质量体系内外部因素监视和评审报告.docx
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质量体系内外部因素监视和评审报告
质量体系内外部因素监视和评审报告
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根据质管部所获取的信息,其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”,目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。
对“发展规划”低碳问题,根据质管部所获取的信息,其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“,我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。
2、国家相关法律法规标准及变化情况
——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况:
经核实,将于2016年10月1日起实施一个新的标准:
GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
经查阅该标准全文,该项检测为型式检验,每半年一次,企业可不用自行安排检测,我公司目前没有考虑购置相关仪器设备,公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。
3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面
——行业应用及趋势分析:
经与公司领导及生产质管部等部门沟通,暂无新的相关信息。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
——
4、市场需求的变化及趋势方面
——市场需求调查分析:
经与公司领导及主管人员沟通,暂无新的相关信息。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
5、竞争环境及趋势方面
——根据质管部定期回访客户,定期进行顾客满意度监测的结果,竞争环境与前几年基本一致,未出现恶化态势。
另外我公司产品质量稳定,能及时足量供货,多年来得到广大客户认可。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
6、对原燃材料供应及质量现状及趋势方面
——供应商及矿源变化情况:
根据物资供应部统计结果,无变化
——供货及时性:
根据物采购部统计结果均及时
——不合格品情况:
根据统计结果均达到规定要求
——质量波动情况:
根据统计结果,比较正常,无异常波动。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
7、对设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面
——供应商变化情况:
根据机电部统计结果,无变化
——供货及时性:
根据机电部统计结果均及时
——不合格品情况:
根据机电部统计结果未出现不合格品
——质量波动情况:
根据机电部入库验收结果,质量均合格
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
(二)内部因素的监视和评审:
1、对公司综合管理是否符合公司生产经营宗旨方面
简要分析:
今年以来符合公司近年来生产经营宗旨。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
2、现有体系文件(含记录)方面
——文件的齐全性、符合性和可操作性:
目前综合管理手册正实施新版,各部门也修订了所主管编写的三级文件,暂未发现问题。
——执行情况如何:
根据定期的工作检查结果,各部门均能严格执行相关文件。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
3、人力资源现状及趋势方面
——人员数量有无变化:
经人力资源部组织核实,无
——员工调换岗位情况:
经人力资源部组织核实,无
——人员能力是否能满足要求:
根据各部门月度业绩考核结果,员工能力均能满足要求
——员工工作责任心:
根据月度业绩考核结果,员工工作责任心均较强。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
4、现有设备设施现状及趋势方面
——设施增减情况:
经机电部核实,无变化
——设施技改技措情况:
经机电部等核实,暂无
——完好状态:
根据机电部统计结果,设备完好状况良好
——故障情况:
根据机电部统计结果,主机设备故障率在规定范围内
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
5、设备管理现状方面
——检修计划及完成情况:
根据机电部统计结果,均完成
——检修质量情况:
根据机电部验收结果,均合格
——巡检发现问题情况:
经机电部、制造部、储运部三级巡检记录,未发现集中性、突出性问题。
——设备润滑情况:
经机电部、熟料部、水泥部核实设备润滑记录,设备润滑情况良好。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
6、质量管理方面
——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度质量指标合格率完成情况:
根据质管部统计结果,均达到规定要求
——出磨水泥和出厂水泥月度质量指标合格率完成情况:
根据质管部统计结果,均达到规定要求
——出库控制情况:
经核实质量调度通知单及车间的操作记录,未出现违反指令情况
——出厂水泥送检情况:
经核实省质检中心历次对比检验报告,均按规定频次送检,误差合格率符合要求
——客户走访情况:
客户所提问题均为价格偏高,其他方面未提出问题。
——顾客满意程度监测情况:
均大于90%
——配料控制情况:
经核实配料方案和指标变动通知单及执行情况,良好。
——出厂控制情况:
未发现问题
——不合格品控制情况:
根据统计结果,未出现严重不合格品,一般不合格品的处置均符合要求。
——均化搭配控制情况:
经核实通知单及生产岗位操作记录,未发现违规现象
——内部抽查对比情况:
经核实抽查对比记录、台账,频次及误差合格率符合要求
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
7、计量管理方面
——仪器设备检定情况:
经质管部核实周期检定情况,符合要求
——仪器设备自校情况:
经核实周期检定情况,符合要求
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
8、生产管理方面
——生产计划完成情况:
经核查月度计划完成情况,良好
——生产调度会决议执行情况:
经核查调度会决议执行情况,正常
——日常生产调度指令执行情况:
经核查调度指令及执行情况,正常
——主机设备台时产量完成情况:
窑磨台时均符合要求
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
9、工艺管理方面
——主机设备设施工艺参数控制情况:
经核查操作记录和作业指导书,正常
——新工艺新技术实施情况:
暂无
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
10、新、扩、改建项目方面
——项目实施及效果简要分析:
暂无
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
11、生产岗位作业活动现状及趋势
——是否严格执行作业指导书:
未发现问题
——是否严格执行质量、中控室指令:
未出现问题
——质量、能耗、产量指标完成情况:
正常
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
12、维修岗位作业活动现状及趋势
——维修质量:
核查历次检修记录及验收记录,均合格
——维修及时性:
未发现问题
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
13、检验试验岗位作业活动现状及趋势;
——作业的符合性(是否严格执行作业指导书):
——物理室封存样控制:
符合要求。
——分析室标准溶液配制及到期复配控制:
符合要求。
——检验试验环境控制:
符合要求。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
14、各管理岗位业务活动方面
——业务(管理)活动能否严格执行相应的管理规程(制度):
各部门均执行相应的管理性规章制度,根据各项工作的绩效结果,未发现违规现象。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
15、公司及各部门质量管理组织机构设置现状等;
——全厂组织机构设置及变化情况:
公司近期没有调整了组织机构设置。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
16、质量管理体系运行资金保障方面
——资金数量保障:
经财务部核实,能充分保障,未出现影响相关工作开展的情况。
——资金提供的及时性:
经财务部核实,能及时提供,未出现影响相关工作开展的情况。
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
16、外包过程控制方面
——外包商增减情况:
经调查,无变化
——外包商绩效:
根据相关部门定期或不定期的监督检查,良好。
——外包商资质管理:
齐全
监视结果:
□发现问题■未发现问题
对发现问题的详细说明:
五、对监视结果的评审意见及结论
本次监视和评审过程中共发现问题1个,经评审:
(一)其中属于风险因素的有个:
(二)属于机遇因素的有1个。
1、应考虑开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证。
对上述风险和机遇,质管部应进一步组织相关部门策划、制定并实施相应的应对措施。
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- 质量体系 外部 因素 监视 评审 报告