年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目可行性研究报告Word下载.docx

年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目可行性研究报告Word下载.docx

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建成年产2万吨调味食品的生产能力。

本项目计划总投资7061.37万元，其中：

建设投资5555.02万元，建设期利息67.90万元，流动资金1506.36万元。

项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入15150万元，税金1350.87万元，利润总额1021.90万元。

1.2建设单位基本情况

某味业有限公司主要是从事酱油、食醋生产销售及科、工、贸为一体的调味食品专业公司。

位于川、陕、甘三省结合部的商业辐射集散重镇—某市经济开发区下西物流园区。

公司市场网络辐射川北地区（某四县三区和巴中四县）、陕南地区（陕西汉中十二县区）、陇南地区（甘肃五县区）、阿坝州、九寨沟地区等网点1000余个。

公司现有员工65人，其中大中专以上学历18人（含研发人员、技术人员、管理人员等）。

设置了十多个主管部门，使公司实行了“规范化、制度化、程序化、数字信息化”的四化管理。

公司制度完善，管理合理。

生产销售在全体员工的努力下有条不紊的进行，并取得很大的发展和突破。

公司通过十几年专业生产经营调味食品的经验积累和沉淀，掌握了全部生产工艺流程和市场营销技能。

实现了产、供、销、管四大方面的硬件上的生产设备、灌装和消毒设备、化验设备、配送装备；

软件上的管理文本和网络建设、人才储备等的条件和要求。

公司经过不懈努力，率先获得了《食品工业生产许可证》（即QS认证）；

是某市酿造行业唯一通过ISO9001:

2008国际质量管理认证的企业；

并荣获市级知名品牌、知名商标；

省级先进民营企业及国家计量免检产品等殊荣。

1.3编制依据

1、某味业有限公司的委托和协议书；

2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年版）；

3、国务院审议通过的《轻工业调整振兴计划》（2009）；

4、《某市工业园区产业布局规划指导意见》（2009-2015）

5、《某市经济开发区“十二五”产业发展规划》（2011-2015）

6、国家相关法律、法规、标准、规范；

7、各种设备的询价资料；

8、某味业有限公司提供的相关资料。

1.4简要结论

1.4.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。

1.4.2本项目立足本地资源优势，发展农业产业化，有利于培植地方财源，实现工业化，提高农产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。

1.4.3本项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。

生产过程中的“三废”综合处理后达标排放，环境污染小。

经测算，该项目建成后，年可实现销售收入15150万元，税金1350.87万元（含所得税），净利润766.42万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力161名就业，投资收益率19.29%，投资利税率92.37%，投资利润率14.47%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率15.61%，财务净现值1080.86万元，投资回收期7.71年。

是一个值得投资的好项目。

总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地农业产业化发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，建设依据充分。

建设条件较好，工程技术方案先进，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。

项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。

1.5主要经济技术指标

主要经济技术指标表

表16-1

序号

名称

单位

数量

一

财务数据

1

总投资

万元

7061.37

2

固定资产投资

5555.02

3

项目资本金

4993.48

4

营业收入（经营期平均）

15150

5

营业税金及附加（经营期平均）

1350.87

6

总成本费用（经营期平均）

12777.24

7

利润总额（经营期平均）

1021.90

8

所得税（经营期平均）

255.47

9

税后利润（经营期平均）

766.42

二

财务评价指标

销售利润率

%

6.75%

投资利润率

14.47%

财务内部收益率（所得税前）

15.61%

财务净现值（所得税前）

1080.86

投资回收期（所得税前）

年

7.71

资本金收益率

27.28%

资产负债率（经营期第1期）

30.44%

利息备付率（偿还期内平均）

4.46

偿债备付率（偿还期内平均）

4.22

10

总投资收益率

19.29%

11

项目资本金净利润率

15.35%

第二章项目背景

2.1项目提出的背景及建设的必要性

2.1.1本项目建设是调味食品行业发展的需要

食品工业是我国的第一大产业支柱，调味食品是人们日常生活中的必需品。

改革开放以来，随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，调味品行业也得到了快速的发展。

而随着食品工业的发展和餐饮行业、方便食品、休闲食品的兴盛，同样也有效促进了调味品工艺的改进，品种的增加以及质量的提高，并使其逐步向营养、卫生、方便、适口和多元化方向发展。

根据全国食品工业“十二五”发展规划，调味品行业将大力发展新型调味品、天然调味品、复合调料和方便调料，积极支持生物工程技术在调味品制造中的应用，提高调味品的卫生质量，降低污染，重点扶持一批大型调味品生产企业的设备更新和工艺改进，扩大生产规模，提高产品档次。

调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。

近年来，中国调味品行业有了较大发展，企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。

在全国各地调味品厂的努力下，先后创造了一大批优质产品和新品种。

名、特、优、新产品的不断涌现，加速了产品的更新换代。

调味品目前最为主要的销售渠道，就是餐饮，餐饮业的快速发展带动了调味品的发展，也使得调味品市场飞速发展。

酱油、醋及酱香调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。

近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品“地产地销”的局面已被打破。

企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。

各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。

2.1.2是促进农村经济发展，实现农业产业化的需要

某是农业大市，其国民经济收入的主要来源是农业，各种农作物产量很大，单纯的初级农产品销售已经不能满足农业的发展，初级农产品必须经过深加工才能提高其综合经济效益。

本项目建成以后，将满足某地区农产品精深加工的需求，提高农户种植积极性。

提高农产品的综合经济效益，对种植业有极大地促进作用。

2.1.3是解决就业、维护社会稳定的需要

某市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下岗职工。

因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。

2.1.4企业自身发展的需要

某味业有限公司现位于某市经济开发区下西物流园区，该地区属于某市城市规划棚户区改造范围，公司现有厂房及生产车间都在改造范围内，加之公司现有加工厂规模小、工艺传统、产能低下，已不能满足日益增长的农产品加工及调味食品生产的需求。

公司现有的调味产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。

但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。

为了改变这一现状，公司计划实施异地扩能技改，建成年产2万吨，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。

这就迫切需要我们尽快提高农副产品的加工能力，实施年生产2万吨调味食品异地技术改造项目。

某味业有限公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合某小麦、豆类、辣椒资源和企业现有的生产技术条件，拟采用目前国内外最先进酿造技术，引进先进的生产设备。

技术改造有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。

因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。

2.2项目建设的有利条件

2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持

按照国家对农业产业化发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。

根据《中共中央、国务院关于加快农业产业化发展的决定》精神，市委、市政府统一规划了一批食品加工企业进入某经济开发区，以加大开发区建设进程，带动某工业化、城市化的进程，实现某“跨越式”发展。

某味业有限公司是某市具有相当规模的调味食品加工企业。

扩建的项目主要是酱油、食醋、酱香调味品、豆腐休息调味食品等，属于具有地方特色的优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。

市政府和某经济开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域农产品精深加工，特别是特色酱油、精酿醋和休闲方便食品新发展的标志，并将以此带动工业化和农业产业化发展。

2.2.2地势优越

项目所在地——某，地处某盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处，为某的北大门，是进出川的咽喉重地，素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。

地理座标在北纬31°

31'

至32°

56'

，东经104°

36'

，至106°

45'

之间，北与甘肃省陇南市武都区、文县，陕西省汉中市宁强县、南郑县交界；

南与南充市南部县、阆中市为邻；

西与绵阳市平武县、江油市、梓潼县相连；

东与巴中市南江县、巴州区接壤。

幅员面积16313．78平方公里。

辖4县3区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，人口310万。

境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为570－3830米。

属于亚热带湿润季风气候。

年降雨量800-1000毫米，日照数1300-1400小时，年平均气温17℃左右。

年平均降雨108毫米，日1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜多种生物繁衍生息。

2.2.3交通方便

某自古就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，拥有某省综合实力第三大火车站，线路第二大火车站。

某处于成都、西安、重庆、兰州四大西部城市腹心地带，宝成铁路、广旺铁路和108、212两条国道主干线在市区交汇，嘉陵江水运可直达重庆，成绵广高速公路已建成通车。

随着兰渝（兰州—重庆）铁路、广（元）南（充）高速公路、广（元）陕（西）界高速公路、广（元）甘（肃）界高速公路、广（元）巴（中）高速公路的开工建设以及某机场的复航，某的交通优势更加突出。

某将成为某唯一一个拥有机场，铁路与高速公路双“X”线的地级城市，连接中国西南地区和