地方财政预算执行情况和地方财政预算草案的报告文档格式.docx
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财政总支出年均增长29.8%,人均财政总支出从2019年的848元增加到3,066元,一般预算支出年均增长32.3%,是2019年的4.1倍。
可用财力年均增长24.6%,是2019年的3倍。
(二)财政支出结构不断优化,民生得到改善。
通过努力,先后启动了住房公积金、行政事业单位基本医疗、城镇居民医保、城镇职工医保个人账户、新型农村社会合作医疗和新型农村社会养老保险等多项民心工程。
全面解决了拖欠职工工资问题,恢复执行年终一次性奖金,千方百计化解政府性债务,五年间累计化解债务7,339万元。
教育、社会保障、医疗卫生等保障水平显著提高,覆盖城乡的社会保障制度体系基本形成,三农和民生投入快速增长、覆盖范围逐步扩大,注重制度创新的财政民生保障机制日益完善。
“十一五”时期,全县投入“三农”的资金累计达到87,626万元,年均增长29%;
民生投入累计达到227,381万元,年均增长39%。
(三)财税改革稳步推进,管理得到加强。
全面推行部门预算、乡镇预算管理方式改革、国库集中收付、非税收入管理、车辆定点保险、公务卡结算等财政改革,修改完善了部门预算定员定额体系,财政支出预算追加和国有资产管理制度,非税收入管理办法,会议费使用规定,财政支出绩效评价办法和行政成本控制实施方案等财政制度,健全内部控制体系。
执行增值税转型改革、企业所得税“两法合一”等税收政策。
初步搭建了财税信息化应用平台,财政部门稳步推进“金财工程”,税务部门全面实行数据大集中,不断加强财税干部队伍建设,贯彻落实方针、政策的能力进一步增强,科学化、精细化管理理念融入财税改革与发展。
二、2019年地方财政预算执行情况
2019年,全县财税部门充分发挥职能作用,按照县委的决策部署,不折不扣贯彻落实积极财政政策,千方百计筹措资金,群策群力克服收支矛盾突出的困难,超额完成了县十一届人大三次会议通过的预算目标。
全县财政总收入完成23,918万元,比上年增收6,530万元,增长37.6%,其中地方财政一般预算收入完成12,987万元,比上年增收4,693万元,增长56.6%,完成年初预算的125.4%;
财政总支出完成103,316万元,比上年增支18,340万元,增长21.6%,其中一般预算支出完成100,198万元,比上年增支19,416万元,增长24%,完成年初预算的154.5%。
全县一般预算收支平衡情况:
地方财政一般预算收入12,987万元,税收返还收入1,710万元,专项转移支付收入44,882万元,一般性转移支付收入40,891万元,上年滚存结余4,326万元,调入资金1,285万元,省级地方债券转贷收入699万元,收入总计106,780万元;
一般预算支出100,198万元,上解上级支出2,461万元,收支相抵,年终滚存结余4,121万元,其中需结转2019年支出上级专款和授权支付额度结余4,121万元。
政府性基金收入完成2,467万元,比上年减少843万元,下降25.5%,完成年初预算的72.5%;
基金支出完成3,118万元,比上年减少1,076万元,下降25.7%,完成年初预算的56.2%,土地出让收入尚未清算是基金收支规模下降的主要原因。
全县基金预算收支平衡情况:
基金收入2,467万元,上级补助收入1,746万元,上年结余收入1,718万元,收入总计5,931万元;
基金支出3,118万元,调出资金608万元,收支相抵,年终滚存结余2,205万元,其中需结转2019年支出上级专款和授权支付额度结余2,205万元。
预算外收入完成1,936万元,比上年减少88万元,下降4.3%;
预算外支出完成2,386万元,比上年增长648万元,增长37.3%。
全县预算外收支平衡情况:
预算外收入1,936万元,上年结余收入1,127万元,收入总计3,063万元;
预算外支出2,386万元,调出资金677万元,收支相抵,年终收支平衡。
社会保险基金收入完成4,200万元,比上年减少593万元,下降12.4%;
社会保险基金支出完成2,897万元,比上年增长400万元,增长16%。
全县社会保险基金收支平衡情况:
社会保险基金收入4,200万元,上级补助收入3,219万元,上年结余收入3,712万元,收入总计11,131万元;
社会保险基金支出2,897万元,年终滚存结余8,234万元。
以上均为快报数,待省、市财政审核批复全县财政总决算后,再向县人大常委会专题报告。
2019年全县财税工作的主要情况是:
(一)立足做大“财政蛋糕”,促进财政收支快速增长。
全县财税部门切实把思想和行动集中到县委的决策部署上来,立足做大“财政蛋糕”,用新思路破解新难题,增收、节流、严管,力促财政收支快速增长。
一是建立经济运行分析会议制度,分别按月、季度、半年召开经济运行分析会,对全县经济运行中存在的问题进行研究。
二是强化税源监控,对重点工程、重点企业实行源头控管和全程监控,认真做好重点项目台账登记工作。
三是深入推进财税收入目标责任制,层层签订责任书,充分调动收入组织部门的积极性,挖掘增收潜力,确保应收尽收。
四是从严控制财政票据,加强非税收入管理,全年发放财政票据49,727本,比上年增长84%,核销票据30,619本,比上年增长20%。
五是树立节支也是增收的理念,从严控制一般性支出,出台了《XX县行政成本控制实施方案》,对因公出国出境,出省考察,公务用车购置,会议、论坛和庆典支出等严格控制。
六是积极向上级争取支持,扩大县级支出规模,以中央实施扩大内需政策为契机,做好项目规划和申报,加大固定资产投资力度,全年共争取上级专款57,787万元,比上年增长18%,包括中央投资项目专项资金24,231万元,县财政配套安排1,709万元。
经过全县上下的努力,2019年财政收支规模实现了历史性的突破,财政总收入和总支出分别突破了2亿元和10亿元大关,全县经济呈现出加速发展的态势。
(二)全力支持抗旱工作,加大三农投入。
2019年,全县农林水事务支出22,075万元,同比增支6,109万元,增长38.3%。
一是抗旱工作成效显著。
面对百年不遇的旱灾,上级给予了我县大力支持,社会各界踊跃捐款,共收到各级财政投入和社会各界捐赠抗旱资金4,371万元,其中县级投入1203万元。
县委、县人民政府下发了《关于进一步加强抗旱减灾工作的紧急通知》,全力解决人畜饮水困难问题,及时组织抗旱保苗工作,县财政通过调入资金和动支预备费等多种手段筹措资金,及时下拨,对到两公里以外运水的农户补贴,对水稻旱育稀植、包谷地膜覆盖等大春科技增粮措施进行补助,大力投入爱心水窖等水利基础设施建设。
此外,通过积极争取,我县成为了全国新增实施小型农田水利建设450个重点县之一,为下一步加大水利基础设施建设打下了坚实的基础。
二是不折不扣的落实对农民的各项补贴。
全年通过“一折通”发放良种补贴、农机补贴、粮食直补、综合直补、退耕还林等各项补贴资金2,752万元;
继续实施家电、汽车和摩托车下乡补贴政策,2019年共兑付补贴资金997万元,拉动消费8,929万元,其中家电销售9,965件,拉动消费1,943万元,补贴资金256万元,汽车和摩托车销售8,601辆,拉动消费6,986万元,补贴资金741万元。
三是推进农业综合开发。
完成农业综合开发投资618万元,完成中低产田改造0.5万亩,衬砌渠道7.1公里,架设管道14公里,新建小型蓄排水工程41座,修复田间道路9.3公里。
项目建成后,估计新增粮食73万公斤、油料3万公斤、蔬菜14万公斤和其他农产品70万公斤,新增种植业总产值542万元,项目区农民收入增加总额352万元。
四是加大产业投入和支持农民专业社发展。
县财政投入产业发展资金2,033万元,比上年增长39%。
五是扶贫开发力度继续加大。
实施了37个自然村的整村推进,筹集安排财政扶贫资金2,396万元,解决了1.2万贫困人口的贫困问题。
六是“村级公益事业建设一事一议财政奖补”工作卓有成效。
共完成投资2,330万元,100个试点自然村群众生产生活条件得到明显改善。
(三)改善民生,大力支持社会事业发展。
2019年,全县投入民生资金达到78,852万元,比上年增长39%,重点推动教育、医疗、社会保障等社会事业进步。
一是教育投入大幅增加。
确保了义务教育经费投入“三个增长”,顺利通过了“两基”迎国检,拨付资金1,614万元用于贯彻落实农村义务教育经费保障机制,投入资金2,850万元实施农村中小学校舍安全工程,其中县财政投入1,650万元。
二是社会保障体系建设进一步完善。
全县社会保障支出完成16,792万元,比上年增长28.7%。
稳步推进新型农村社会养老保险工作,参保人数212,416人,参保率93.1%,收缴参保资金4,328万元;
投入五保供养资金337万元,使3,874位五保户老有所养;
投入农村最低生活保障资金1,983万元,把10,332户23,330人纳入农村最低生活保障范围;
投入城市最低生活保障资金1,750万元,使失业下岗等7,727人生活得到了保障;
发放城乡大病医疗救助金303万元,救助764户840人次,资助五保供养对象及农村低保对象14,132户27,204人;
鼓励创业扶持451人,发放创业贷款2,255万元;
投入抚恤补助资金597万元,退役安置资金92万元,使优抚对象、退役人员生活补助得到保障,政策得到落实。
三是医疗卫生事业健康发展。
新农合制度继续得到全面落实,2019年参合人数289,295人,参合率95%,全年减免补偿医药费2,923万元,随着新农合覆盖面的不断扩大,农民看病难、看病贵的问题逐步得到缓解;
城镇职工居民基本医疗支出1,361万元,其中“个人账户”支出633万元,住院统筹支出728万元。
四是公共文化服务体系建设继续推进。
建设了一批乡镇文化站,继续实施了广播电视“村村通”、农村免费数字电影放映等文化惠民工程,丰富了人民群众的文化生活,成功举办第三届“金布朗”民俗节,扩大了我县的知名度,促进了旅游业发展。
五是其他各项社会事业协调发展。
科技投入力度加大,生态文明建设进一步加强,政法部门经费保障力度加大,政法机关装备力量加强,基层政法部门办公条件进一步改善,为维护社会稳定提供了有力支持,全县公共安全支出达到5,327万元,比上年增长35.1%。
(四)深入开展“争先创优”活动,进一步加强财政管理。
今年以来,全县财税部门通过“三查三看”深入开展争先创优活动,不断提高财政管理水平。
一是进一步加强预算编制工作。
增强项目支出预算的准确性和科学性,将上级财政提前通知的转移支付全部纳入预算,预算编制的完整性明显增强。
二是狠抓预算执行工作。
1-11月全县财政累计支出占当年预算支出的比重从2019年的72.9%提高到2019年的82.4%,稳步推进政府采购制度和国库集中收付改革,全县政府采购完成2,086万元,节约资金近130万元,节约率达到
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