项目部内审检查表Word文件下载.docx
- 文档编号:16070504
- 上传时间:2022-11-18
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:30.34KB
项目部内审检查表Word文件下载.docx
《项目部内审检查表Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目部内审检查表Word文件下载.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(0.5分)
2、有专门例会记录本,时间、地点、名称、到会单位,人员、记录人、讨论内容、形成意见等记载;
3、查标准、规范、图书资料的保管。
4、设计图纸及设计变更的收、发登记(0.5分)
5、合同(施工、采购、监理)的登记管理(0.5分)
6、作废文件(规范)是否做出标识(0.5分)
4.2.4
(1分)
记录控制
科目设置恰当,资料分类合理,归档及时,能反映工程实际满足资料管理要求。
5.2.2
环境因素识别、评价和控制
有项目部重要环境因素清单并识别完全(1分)
5.2.3
危险源辨识、评价和控制
有项目部重大危险源清单并辩识完全(1分)
记录
内审
评价
5.4.1
(2分)
项目监理部管理目标
1、项目质量目标及实现情况;
2、项目进度目标及实现情况;
3、项目投资目标及实现情况;
4、项目环境与安全目标及实现情况。
5.5.1
项目部主要职责和权限
1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况;
2、针对监理工作中出现的问题是否采取了纠正措施并跟踪验证。
5.5.3
内部沟通
1、项目部有内部会议制度(1分)
2、项目部工作氛围、同事关系和谐(1分)
6.2.2
(2.5分)
能力、培训和意识
1、项目部是否建立学习制度(0.5分)
2、项目部组织贯标文件的学习并有记录(0.5分)
3、项目部组织规范的学习并有记录(0.5分)
4、项目部组织业务学习、安全学习并有记录(1分)
6.3
基础设施
1、查《项目监理部资产明细表》并核查实物;
2、监理检测设备、工具、车辆、电脑、照相机等设施的保管、维护工作。
6.4
工作环境
1、办公室工作环境:
是否保持洁净、卫生;
悬挂公司统一制作的标牌;
主要监理工作程序图、晴雨表、考勤表、管理方针是否上墙(0.5分)
2、查监理人员是否着统一工作服;
3、项目部人员劳保用品配备及佩戴情况(1分)
7.1
(6分)
监理服务实现的策划
监理规划、细则的编制:
1、监理规划内容是否齐全(1分)
2、有无安全监理方案内容(1分)
3、监理细则、旁站方案的编制内容是否齐全(4分)
7.2
顾客沟通
查监理工作联系单、监理工程师报告、专题会议纪要(1分)
7.5.1
(20分)
监理服务提供的控制
1、对施工单位质保体系的审查2.5分
①施工单位应建立健全质保体系,若无应要求其完善(1分)
②施工单位项目部组织形式、人员配置应满足项目管理要求,若不满足应要求其调整(0.5分)
③项目部人员资格证书符合要求并持证上岗,若不符合,应要求其调整(1分)
2、有开工报审表及审批意见,无开工报审表但监理对业主要求施工提出意见(0.5分)
3、工程进度控制3分
①编制施工网络计划(2分),审查施工单位网络计划并提出具体审查意见(1分)
②按月检查施工单位网络计划并提出具体审查意见(1分)
考核评分
4、工程质量控制9分
①工程材料、构配件、设备的报审及台账记录(1分)
②工程材料、设备的质保资料无缺漏、错误(1分)
③见证取样和抽样复检的资料应齐全,有台账记录(1分)
④依据规范及细则旁站到位,且有旁站记录(2分)
⑤功能检测试验记录、同条件养护试件记录完整、全面(2分)
⑥对有质量缺陷或存在隐患及时下发监理通知施工单位整改,并有回复(2分)
5、测量放线成果2分
①对控制点、临时点控制点进行复核(0.5分)
②对报送的测量放线成果进行复核和签认(1分)
③对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查(0.5分)
6、工程投资控制3分
①工程预算审核、工程款审核及时并有台帐(2分)
②工程签证及时并有台帐(1分)
7.5.2
(7分)
监理服务过程的确认
1、按规定要求及时对相关隐蔽工程检验批、分项、分部工程的验收与签认,资料完整保存;
2、对主要的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告,报告内容完整,总监理工程师和单位技术负责人审核签字;
3、工程预验收发现的问题应及时提出整改意见并记录,对已整改或处理的问题应销项;
工程质量评估报告应在工程正式验收前编制完成并交业主,评估报告内容应完整(2分)
7.5.3
(1.5分)
标识和可追溯性
1、抽样复检的材料应监理见证取样标识;
2、见证取样试件应有监理见证取样标识;
3、对不合格工程材料做出标识,将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为(0分)
4、临时控制点要求施工单位应有保护措施和标识(0.5分)
7.5.4(0.5分)
顾客财产
对顾客提供的设施和设备进行登记并妥善使用、保管(0.5分)
7.5.6
(14分)
环境与职业健康安全运行控制
1、检查每月填写的环境安全状况检查表;
2、查环境职业健康安全管理方案完成情况;
3、有无安全交底记录(2分)
4、对施工单位安全状况的管理(8分)
①对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核;
对施工单位安保体系专项进行审查;
按规定对安全技术措施、专项施工方案进行审核并签认,审核手续应完整;
对大型施工机械、安装验收手续进行核查,手续应完整并有签字;
对施工单位安全交底工作进行检查并予记录;
发现安全隐患及时发出整改,拒不执行监理通知单及时向业主报告;
安全隐患整改结果应进行复查、整改,复查应有记录;
查周安全检查记录;
7.6
监视和测量设备的控制
监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识,留有效复印件对检定证书过期的计量器具不得使用;
8.2.3
8.2.4
过程及产品的监视和测量
1、监理月报是否按要求编制、深度是否足够、上报是否及时;
(1分)
2、《监理服务质量抽查记录表》是否齐全。
考核人员(内审员)签字:
项目总监签字:
下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除!
!
谢谢!
可依靠的唯有自己
这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事:
儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。
他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。
小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,约翰摔到了地板上,他号啕大哭起来。
小约翰向坐在沙发上的妈妈求助,妈妈若无其事地坐着,并不去扶他,只是微笑着说:
“呵,好坏的爸爸!
”父亲站在一边,以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。
这便是犹太家庭教子的方法之一,这样做的目的是灌输给孩子一个理念:
社会是复杂的,不要轻信他人,唯一可依赖的就是自己。
犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:
“假如有一天房子被烧着了,你将带着什么东西逃跑?
”如果孩子回答是钱财,母亲会进一步问:
“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝,你知道是什么吗?
”如果孩子回答不出来,母亲会告诉他:
“孩子,你要带走的不是钱财,而是智慧。
因为智慧是任何人都抢不走的,你只要活着,智慧就永远跟着你。
”
你对爸爸的爱,远远胜过那部车
一个犹太家庭的父亲,存钱存了很久,终于买了一辆自己向往已久的新车。
新车开到家后,他珍爱有加,每天都要洗车打蜡。
他5岁的儿子见父亲这么爱车,也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。
有一天,这位父亲开车回到家后,累得一动也不想动。
于是他决定破一次例,改天再洗车,尽管自己的爱车因淋了雨,而显得脏乱不堪。
这时,5岁的儿子见父亲这么累,就自告奋勇地要帮爸爸洗车,见他这么小的年纪,就知道体谅自己,心里甚感欣慰,便放手让儿子去洗。
儿子要动手洗车了,却找不到洗车用的毛巾。
于是他走进厨房,立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时,都是用钢刷使劲刷才刷干净的,所以既然没有毛巾,就用钢刷吧!
他拿起钢刷用力地洗起车来,一遍又一遍,像刷锅一样地刷车。
等他洗完之后,听见“哇”的一声,他失声大哭起来,车子怎么都花了?
这下可闯大祸了,他急忙跑去找父亲,边哭边说:
“爸爸,对不起,爸爸,你来看!
”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁,他也“哇”的一声,“我的车,我的车!
这位父亲怒气冲冲地走进房间,气急败坏地跪在地上祷告:
“上帝呀,请你告诉我,我该怎么做?
那是我新买的车,一个月不到,就变成这样,我该怎么处罚我的孩子?
他才祷告完,耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面,而我却是看内心!
”突然间,他彻悟了。
他走出房门,儿子正害怕地流着泪,动也不敢动。
父亲走上前去,把孩子紧紧地拥在怀里,亲切地说:
“谢谢你帮爸爸洗车,爸爸对你的爱,远远胜过对那部车子。
凡事要透过表面去看本质,当家人或朋友无意间做错了某件事时,我们要理智对待,不要只看事情的表面,而忽略他们内心真实的想法。
学会用爱心去包容爱心,家会让你感觉自己的周围,时时洋溢温暖的阳光。
小饭馆的生意很好,因为物美价廉,因为他的谦和和妻子的热情。
每天早晨,三四点钟他就早早起来去采购,直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。
没有雇人手,两个人忙得像陀螺。
常常,因为缺乏睡眠,他的眼睛红红的。
不久,一个推着三轮车的老人来到他门前。
她驼背,走路一跛一跛的,用手比划着,想为他提供蔬菜和鲜肉,绝对新鲜,价格还便宜。
老人是个哑巴,脸上满是灰尘,额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。
妻子不同意,老人的样子,看上去实在不舒服。
可他却不顾妻子的反对,答应下来。
不知怎的,眼前的老人让他突然想起了母亲。
老人很讲信用,每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。
于是,每天早晨六点钟,满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。
他偶尔也请老人吃碗面,老人吃得很慢,很享受的样子。
他心里酸酸的,对老人说,她每天都可以在这儿吃碗面。
老人笑了,一跛一跛地走过来。
他看着她,不知怎的,又想起了母亲,突然有一种想哭的冲动。
一晃,两年又过去了,他的饭馆成了酒楼,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 部内审 检查表