工地材料管理策划范例Word下载.docx

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二、甲乙双方合同材料条款及注意事项：

1、可调价格合同。

采用2011年《山西省建设工程计价依据建筑工程预算定额》。

2、钢材、商混等主要材料由我方自行采购。

材料指导价按照施工同期《×

工程建设标准定额信息》执行。

3、甲方付款：

主体五层以下不付款，以上工程按工程进度付到75%，主体封顶后付已完成进度的80%，装修期间付80%，决算完付95%，余5%质保金，质保期满后一个月付清。

4、桩基、涂料、门窗、门对讲、电梯、消防等由甲方分包。

5、特殊材料，执行现场甲乙双方签证的价格。

三、材料堆放现场文明：

平面布置图必须考虑以下因素：

1、钢筋堆放场地必须在塔吊的覆盖范围内。

2、多层板、木方子堆放在木工车间附近，并在塔吊覆盖范围内。

2、根据目前钢材单件最大重量不超过3吨的实际，塔吊在钢筋堆放场地起重量必须大于3吨，以便装卸方便，钢筋按规格型号分类堆放。

3、设置三钢堆放点，按规格码放整齐并堆放在塔吊的覆盖范围内。

4、商混道路设置路线必须与施工场地围墙隔离，在围墙留洞口用于商混磅管安装，把磅车和车辆严格限制在围墙外面，达到不丢失工具和钢筋的目的。

5、工地设16米100吨地磅一台，对所有进场材料过磅，地磅设置在大门口，并便于商混道路和钢筋道路通行。

6、对上述施工场地堆放点和道路进行混凝土硬化，施工场地堆放点厚度5-10ＣＭ，采用Ｃ１０混凝土，道路厚度20ＣＭ采用C20混凝土。

四、项目部材料员分工：

1、材料负责人：

具体职责是制定针对项目部材料管理办法、需用量计划台账、招标、采购、租赁合同、材料成本分析、协调等工作。

2、材料信息员：

具体职责是收发文登记薄、三级帐、供方预审、评定、供方资料等工作。

3、三钢工具管理员：

具体职责是周转工具台账、周转工具使用协议、三钢租赁月度结算单（含外租）、三钢工具调拨、退库以及班组办理领退手续等工作。

3、现场过磅员：

对所有进场材料车辆过磅，根据具体情况安排毛重和皮重的顺序，为保证数量准确，相关材料收料人必须同时监磅，取得一致后，由过磅员开具过磅单，相关收料人同时在过磅单上签字。

同时过磅员每日在过磅登记簿上按时间顺序登记，材料负责人每日结束核对过磅登记簿当天过磅记录，无误后在当日截止上盖章。

过磅员第二天按照顺序继续对当天过磅登记。

4、钢材收料员：

是第一责任人，钢材验收为五人验收，即钢材收料员、材料负责人、项目工程师（或试验员）、施工工长和项目经理验收，，钢材收料员根据过磅单开具验收单，同时填写《大宗材料验收记录单》附过磅单，并让相关人员签字验收，根据分公司大宗材料两人点数、过磅验收的要求，项目部要求作×

（材料负责人）为第二责任人参与钢材验收，并同时签字签发验收单才能有效。

登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，月末汇总供应商进场钢材数量和金额，和材料负责人一起履行与供应商的签字盖章。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯的依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点做出耗用表，按月按照分公司要求的帐表单填制工作，每月汇总进场钢材数量和金额，履行相关人员签字等工作。

5、商混收料员：

为商混收料员，首先根据过磅单除以系数，折算方量，核对来料凭证上的数量是否与折算方量一致？

第二，根据材料需要量计划核对来料凭证上的商混规格型号等级是否与材料需要量计划一致？

两项经复核无误后，商混收料员在厂家送货单上签字，并附我方过磅单。

系数要与技术人员一起测算商混表观密度确定系数。

同时登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，按月盘点、耗用等分公司要求的帐表单填制工作，月末汇总供应商进场钢材数量和金额，和材料负责人一起履行与供应商的签字盖章，项目部要求材料负责人作为第二责任人参与商混验收。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点为“0”做出耗用表，每月按照分公司要求的帐表单填制工作，按月汇总商混进场数量和金额，履行相关人员签字等工作。

6、现场材料员：

是第一责任人，具体职责是对砂、石、白灰、水泥的验收，根据砂、石过磅单折算方量，白灰过磅，砖和加气块现场点数，相关人员参与的验收，项目部要求作×

为第二责任人参与上述验收，并同时签字签发验收单才能有效。

核对凭证、开具验收单、登记验收记录、汇总当月进场数量和累计数量，按月盘点、耗用等分公司要求的帐表单填制工作，按月汇总进场水泥、地材数量履行相关人员签字。

月末以结算的任务书、领料单作为工程使用部位主材追溯依据，依据施工任务书上的实际用量结合盘点做出耗用表，分公司要求的帐表单填制工作，每月汇总进场水泥地材数量和金额，履行相关人员签字等工作。

7、库房保管员：

具体职责是库房材料验收、保管，批量材料必须由材料负责人派其他材料员共同验收，填写库房验收记录，按照以任务书为依据发放材料，填写领料小票，做到材料去向清楚，月末盘点并按照领料小票做出耗用表。

OA系统的填写。

五、市场调查、询价、洽商、招标、预审及采购合同及合同评审：

1、市场调查：

材料负责人带领相关人员对市场调查，取得厂家、供应商的营业执照、税务登记、生产许可证、检验报告、合格证等资料，并把调查结果用书面形式列出。

特别是把质量、价格做对比一一列出。

尽量选择一般纳税人的公司，如不是要尽量把价格压下去把税金抵扣回来。

2、询价：

按照质量、价格和付款做对比一一列出，并填表，表格有时间、供应商、材料名称、规格型号、价格及付款方式等。

3、洽商：

对供应商或厂家洽商，对质量、价格付款等内容进行磋商，并把质量、价格和付款做对比一一列出，提出建议选择的厂家或供应商。

4、招标：

招标范围，钢材、商混、水泥、多层板、木方子、墙体材料等大宗材料。

招标形式，与分公司主管领导和材料科一起招标。

也可以和分公司主管领导和材料科一起异标，直到确定中标单位。

5、预审：

预审范围，钢材、商混、水泥、墙体材料等，需要营业执照、税务登记、资质证书、组织机构代码、增值税证明、生产许可证、产品合格证、检验报告等。

物资采购合同主要条款是：

1产品名称、规格型号、数量、单价、金额。

在该条款中强调数量以我方验收单为准，单价以合同约定价为准，价格是送到工地含税价。

2厂家或供应商向我方提供增值税证明。

③产品技术质量标准。

是以国家现行标准或行业标准为准。

④产品运输方式、交货地点和交货方法：

根据具体情况定。

⑤产品的交货期限，根据具体情况定。

⑥验收方法。

验收分质量验收和数量验收，质量验收是以国家现行标准检测结果为依据，并出具合格报告进行验收;

数量验收是以我方两人同时验收，并取得一致后，同时在验收单上签字为有效，否则无效。

⑦货款结算及付款，供应商需先开具增值税专用发票后，根据与建设单位大合同付款比例付款。

根据与建设单位大合同付款比例付款。

⑧双方的责任有双方各自责任。

⑨违约责任，根据具体要求违约不得超出原值的3%。

⑩仲裁机构及司法管辖权，必须是我方或工程所在地。

物资采购合同评审的内容有：

质量、价格、交货地点、付款、按期不能付款增加的费用，违约责任等，为了让项目部、分公司主要领导参与合同条款的制定，以及了解合同的风险等，项目部和分公司相关人员进行评审，最后由分公司领导、项目经理签定合同，为了做好两年治理，合同要求中标项目经理签字，最后盖“山西一建集团”合同章专用章。

六、主要材料需要量计划、采购计划和总计划：

由项目核算员提供材料需用总计划，再由施工工长根据工程进度编制每月主要材料需要量计划、三钢需用计划，以上计划必须得到项目总工、项目经理签字后，由项目材料负责人编制材料采购计划经项目经理批准后实施。

七、材料验收：

根据市场经济的客观要求，为保证进场材料量足，工地设置16米长100吨地磅一台，所有材料进场必须过磅验收，验收时根据材料采购计划、国家现行标准、物质采购合同、材料供应清单或样品进行验收。

并按以下填写表格：

1、《大宗材料或批量材料验收记录单》，

①验收记录过程及负差计算率，附过磅单。

②材料验收有第一责任人和第二责任人之分，技术验收是项目工程师或试验员，施工验收是计划编制人、项目经理的五人验收。

③共5份，材料2份、总工长和项目经理各1份，并上报分公司1份。

④项目经理每签字结算一次，注销一次，注销内容有日期、入库单编号。

⑤表内所有相关人员需本人签字不能代签，项目经理如不在，可以委托他人。

⑥日清制。

2、钢材验收记录及月度汇总

①依据每次验收按时间顺序逐日记录，在最后空白处增加存放地点和入库结算注销。

是全部的钢材验收，不能按楼号分开填写。

②月结有合计，签字封口不允许变动，签字人有：

收料人、材料负责人、项目经理签字。

③月末有按各规格型号分类汇总，采用竖列为规格型号，横列为楼号，横平竖直，最后合计和累计，本月合计与上述第2合计一致，签字封口不允许变动，签字人有：

④各规格型号合计为月末收支存表收入使用。

⑤入库结算时有注销。

注销的表现形式是：

入库日期和入库单编号。

⑥本表4份，收料员、材料负责人、项目经理各1份，并上报分公司1份。

⑦该表是月结制。

⑧最后按按年度分开，年度有汇总，形式是：

竖向是规格型号，横向是月份，要求横平竖直，数量一致按年度连在一起装订起来。

3、材料验收单（验收小票）

①开票依据是各个验收记录和大宗材料或批量材料验收记录单。

②在验收记录上登记开票日期和小票编号。

③验收小票有材料名称和详细规格型号，有开票日期、小票编号、有起点和终点，验收人为双人签字。

④向供应商发第二联（三钢运费发第三联）。

⑤交回的验收小票要与原始小票底联核对，复核无误后，从原始小票中抽回，单独放在一起，没有抽回的就是没有入库结算的。

⑥结算入库时，验收小票必须交回，并在验收小票上写“已入库结算+入库编号+时间”。

4、与钢材供应商月结

①有时间、名称、规格型号、产地、单位、数量、单价、金额。

②单价按合同约定，单价组成：

兰格网价格+调价。

③有数量合计和金额合计，有累计数量合计和金额合计。

④有供货单位和收货单位双方签字和盖章，我方为两个人。

⑤月结我方4份，收料员、材料主管、核算员各1份，并上报分公司1份。

5、商混验收记录及月度汇总

①按时间顺序逐日记录，有毛重皮重和净重，有施工部位的小计。

②是全部的商混验收，不能按楼号分开填写。

③月结有合计，在合计数签字，签字封口不允许变动，签字人有：

④月末有按各规格型号分类汇总，采用竖列为规格型号，横列为楼号，横平竖直，最后合计和累计，签字封口不允许变动，最后合计与上述第2合计一致。

签字人有：

5各个规格的汇总，为月末收支存表收入使用。

⑥入库结算时有注销。

⑦5份，分别是材料、核算、工长、项目经理，并上报分公司1份

⑧该表汇总是月结制。

⑨按年度分开，年度有汇总，形式是：

竖向是规格型