安全生产标准化全套记录经典Word格式文档下载.docx
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主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3。
安全文化建设计划或方案。
二级企业查文件:
安全文化体系有关文件。
2.2.3
查文件:
主要负责人安全承诺书;
资源配备文件及使用记录。
4
1.查安委会会议记录或纪要;
安全生产工作汇报资料。
2.5
领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录
3
安全生产责任制文件及内容.
1.安全生产责任制考核制度;
考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
二级企业查文件:
安全生产责任制和安全生产规章制度文件.
2.4
4.1
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。
2.4。
管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
4.3查文件:
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.5.1
安全生产费用管理制度。
2.5。
1.安全生产费用管理制度;
安全生产费用台帐。
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
企业为从业人员交纳保险凭证。
2.5.4
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
3.1.2
1.风险评价记录;
风险评价管理制度。
3.1。
风险管理制度;
2.风险评价记录;
3.选用的风险评价方法。
1.4
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
3.2
1查文件:
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价记录;
3.风险评价报告。
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2.风险分析记录、风险评价报告;
3.风险评价有关会议记录或纪要。
重大风险清单;
风险控制措施;
风险评价记录,风险评价报告.
1.风险管理培训教育计划;
风险管理培训教育记录。
1.隐患治理制度;
隐患治理台账;
隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
3.4。
重大隐患项目档案。
3.4.3
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。
隐患整改计划.
本要素涉及的文件。
现场检查是否存在重大隐患.
本要素不能失分。
5.1
重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2.安全评价报告或安全评估报告;
3.重大危险源档案。
5.2查文件:
安全监控报警设施台账。
重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;
毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统.
5.3
重大危险源定期评估制;
2.定期安全评估报告。
5。
1.重大危险源的设备、设施定期检查记录;
设备、设施的检验报告或检验合格证。
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
5.5
1.重大危险源应急救援预案;
2.重大危险源应急预案演练记录;
3.应急救援器材台账。
3.5。
6
备案资料。
3.5.7
1.重大危险源安全评估报告;
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
1.重大危险源现场测量防护距离;
重大危险源防范措施的落实情况.
二级企业应符合本要素要求,不得失分。
变更管理制度;
2.变更管理记录。
现场检查:
查看变更实施现场。
6。
1.变更的风险分析记录;
2.变更风险的控制措施。
3.变更实施验收报告.
7.1
1.风险评价记录或报告;
2.作业许可证。
7。
年度评审或检查报告,或者评审记录。
3.7.3
风险评价报告、记录。
3.8供应商管理
供应商管理制度;
2.合格供应商名录、档案;
3.供应商选用、续用、评价记录;
4.与采购有关的风险信息.
4.规章制度()
1.1查文件:
安全培训、教育制度;
2.安全培训、教育需求记录;
安全培训教育计划;
4。
安全培训、教育记录。
抽查有关人员参加培训情况。
5.1。
安全生产费用台账或资金计划;
2.培训教育计划和记录。
1.3
从业人员安全培训教育档案。
1.安全培训教育计划;
2.变更记录。
5
培训教育效果评价记录。
了解有关人员对安全培训、教育效果的评价.
1.6
安全培训教育制度;
2.安全培训教育计划;
安全培训教育记录、档案。
5.2
1.载明企业从业人员岗位标准的文件;
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。
安全资格证书及培训档案。
5.3。
安全培训教育档案。
5.4。
培训教育记录、档案。
从业人员上岗证。
5.4.2
从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。
现场考核:
抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。
5.4.3
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
特种作业操作证;
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
1.从业资格证;
2.管理台账。
抽查危险化学品运输有关人员资格证.
培训记录、培训内容、考核内容.
外来参观、学习等人员培训记录.
5.5.3
厂级承包商安全培训教育记录;
基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6
安全活动计划;
管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。
5.6.2
查班组安全活动记录。
部门安全活动记录。
安全活动记录。
6.5
月度安全活动计划.
6.1
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
1.2
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
2.安全设施设计审查资料;
建设项目设立安全评价报告;
建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
6.1。
设计、施工、监理单位的相关资质;
施工现场安全检查记录。
1.变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件;
变更风险分析记录;
3.安全评价报告和审查报告等.
工艺设计文件;
2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
安全设施管理台账。
二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等;
6.2.3
1.安全设施管理制度;
安全设施维护保养检查记录。
6.2.4
设备检维修计划;
安全设施检维修记录;
3.安全设施拆除、停用资料。
6.2。
1.监视和测量设备管理制度;
监视和测量设备台账;
3.监视和测量设备检验报告;
校验和维护记录。
6.3.1
1.特种设备管理制度;
2.特种设备台账和定期检验报告.
6.3。
特种设备台账和档案。
3.3
登记标志.
特种设备维护保养记录。
特种设备日常维护保养状态.
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修.
校验报告、检修记录。
特种设备档案;
2.定期检验申请资料。
特种设备检验合格标志.
7
特种设备档案和事故隐患台账;
报废的特种设备注销手续。
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
6.4
操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:
(1)化学品危险性信息:
1)物理特性;
2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;
3)毒性;
4)职业接触限值。
(2)工艺信息:
1)流程图;
2)化学反应过程;
3)最大储存量;
4)工艺参数(如:
压力、温度、流量)安全上下限值.
(3)设备信息:
1)设备材料;
2)设备和管道图纸;
3)电气类别;
员工培训记录.
6.4.2
1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
2.安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
紧急停车系统分布图及维护记录;
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
5.各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
6.工艺控制流程图及自动化控制资料。
岗位操作规程。
查
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