表面防腐与防护材料企业发展战略和经营计划Word下载.docx
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3、主要经营模式
(1)研发模式
公司的研发模式为以客户需求的定制化研发和市场潜在需求的创新化研发的双轨道并行模式。
根据客户的具体需求进行定制化涂层系统设计、产品研发,重点研究配方技术、工艺技术和应用技术;
公司将立足于新材料行业,围绕环保的大方向和公司进一步深耕轨道交通行业的发展战略,结合国内外涂料、新材料发展的新趋势,在保持原研发模式的基础上,重点加强对轻量化、环保型、功能型新材料技术进行研发,围绕轨道交通以及新能源等市场需求,开发具有创新性和先进性的高分子新材料体系产品,如涂料用水性树脂关键材料技术、复合材料技术等。
(2)采购模式
①原材料采购模式
公司原材料实行集中采购,由供应物流管理部统一负责。
生产管理部接到事业部提交的销售预测计划或ERP系统录入的销售订单后,结合原材料库存及生产排产计划,经ERP运算后编制原材料需求计划,由部门经理和生产运营总监审批后报送供应物流管理部。
供应物流管理部根据原材料需求计划,综合考虑市场行情、采购数量及采购周期等因素,制定采购计划,经分管副总审批后实施。
原材料供应商必须在公司合格供应商名录中选取,公司已建立了比较完整的原材料供应链,与一些优质供应商建立了长期的战略伙伴关系,确保主要原材料供应充足、渠道畅通,并减少原材料价格波动带来的经营风险。
同时批量采购也使公司对原材料采购议价能力强,有效降低采购运营成本和物流成本。
②劳务(采购)外包模式
由于公司所从事的涂料涂装一体化业务和涂装施工服务需要大量的涂装施工作业人员,且该用工环节视客户的生产计划具有较大的波动性,导致公司出现临时用工的情况较多,为以控制成本,并保证工作进度和工作质量,公司对部分涂装施工中的简单工序和临时工序采取了劳务外包的模式,公司主要劳务外包环节有两个,其一是在出口车涂装相比国铁车增加的喷砂工序,其二是车辆涂装、风电叶片涂装、地坪涂装及防水涂装施工中的表面清理、打磨等简单工序、临时工序或部分其他工序。
上述工序均非涂装过程中的核心工序,操作要求相对简单,不需要太多的工作经验和复杂工艺,因此主要采取劳务外包模式。
公司对劳务外包方建立供应商目录,在销售部门确认取得涂料涂装一体化或涂装施工订单后,公司通过招投标或商务谈判等方式确认劳务外包方,并与劳务外包公司签订业务合同,按照合同约定与劳务外包公司办理劳务结算并支付劳务费用。
(3)生产模式
公司主要按照“以销定产”原则组织安排生产,销售部门在争取订单的同时即将相关信息反馈给生产部门,供其提前制定季度计划。
待销售部门最终确定订单后,再次将信息反馈给生产部门,供其提前制定月度计划。
公司在生产环节的内部控制较为完善,首先由销售业务员通过公司ERP系统下达订单,经过事业部负责人、技术研发中心负责人、检测中心负责人、生产部门经理对订单真实性、技术可行性、质检可行性、生产条件及预计按时完成情况等进行层层确认或审核,生产订单确认后,采购部门按计划进行采购,生产部门开始组织生产。
(4)销售模式
报告期内,公司主要通过直销方式开展业务运营,销售模式分为产品销售、涂料涂装一体化业务、涂装施工服务三类,具体如下:
①产品销售模式
产品销售模式是指公司仅向客户销售产品,这是涂料行业较为传统的业务及盈利模式。
主要目标市场为轨道交通装备防腐和轨道交通工程防水市场,主要客户产品需求量较大,对涂料产品的质量要求较高。
公司防腐涂料等产品的销售主要通过招投标的方式进行,公司中标后与客户签订合同,并根据客户要求或协议约定安排生产及发货,在客户验收或签收后,向客户开具发票,并由客户按约定支付货款。
公司的轨道交通工程防水涂料销售亦主要通过招投标方式进行,公司中标后,客户根据轨道交通工程的进展情况另行向公司提交明细产品订单,公司严格按照订单要求安排生产、完成交货,之后客户对交货产品进行验收、公司向其开具发票,并由客户按约定支付货款。
②涂料涂装一体化业务模式
材料及施工一体化业务是公司结合防腐、防水与防护行业特点及发展趋势,为满足部分客户业务需求,通过防腐、防水与防护方案设计、定制化材料研发、生产以及组织专业人员专业化施工,为客户提供一揽子整体解决方案的业务模式。
该业务模式已在轨道交通装备防腐、轨道交通防水、地坪防护、风电设备防护等领域广泛采用,在公司的经营业务中占有较大比例。
公司涂料涂装一体化业务主要通过招投标方式进行,中标后与客户签订业务合同或框架合同,并按合同约定,主要为客户提供涂装方案设计、涂料产品及涂装服务,公司在完成合同约定的涂料涂装一体化业务、经过验收后,为客户开具发票,客户按约定支付货款。
③涂装施工服务模式
涂装施工服务是公司为保证销售的涂料使用效果而为部分客户提供的配套施工服务。
该业务目前在公司收入中的比重较小,其业务模式为:
项目投资方(简称“业主或客户”)按照材料供应及工程分别招标,公司材料中标后,为保证材料使用效果或根据施工业务的情况,承接业主或工程方的涂装施工业务。
(二)行业运行情况
1、产品行业发展前景
涂料是技术密集度较高的行业,广泛应用于国民经济的各个部门,如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业,以达到防护、装饰或其他功能方面为目的。
进入21世纪以来,全球涂料市场高速发展。
中国涂料行业伴随着过去中国经济飞速发展,在较长的时间里一直是以百分之十几的速度高速增长。
根据2014-2017年全球与中国涂料产量数据显示,2014年我国涂料产量为1648万吨,世界涂料产量为4338万吨;
2015年我国涂料产量为1718万吨,世界涂料产量为6150万吨;
2016年我国涂料产量为1900万吨,世界涂料产量为6666万吨;
到2017年,我国涂料产量已达到2041万吨,世界涂料产量为7199万吨。
中国涂料工业的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头,中国涂料年产量呈现稳步增长。
中国作为世界涂料生产大国,也是涂料消费大国,同时中国涂料企业具有本土化优势,随着我国政府更加开放的政策,民营涂料企业将更有机会参与更多的重点项目建设,在国家供给侧改革方向下,增长的结构将会发生变化,长期以来依赖低端涂料增长的方式已经不可持续,市场对中高端涂料的需求保持旺盛;
在这种改革的大背景下,支持中小微企业创新将会给更多的具有创新能力的涂料企业带来前所未有的机遇。
2、用途行业发展前景
2019年高铁、地铁迎来通车高峰期,设备需求有望增长。
据铁道统计公报披露,高铁2018年底铁路通车里程13.1万公里,其中高铁超过2.9万公里(2018年新建4000公里,年初预期3500公里)。
同时铁总规划2019年投产新线6800公里,其中高铁3200公里。
在铁路投资加码的预期下,2019年有望迎来高铁通车里程高峰,测算2019/20年通车里程有望达到4500/3000公里,由此对于铁路设备的需求有望增长,景气度呈向上趋势。
铁路债提前超量发行,为铁路建设注入资金。
2019年2月铁路总公司发行铁道债3000亿元(2018年全年发行额为2400亿元,占全年铁路投资30%)。
与2018年铁路投资前低后高走势不同,2019年铁路投资有望在一季度率先启动,并保持较高水平。
由此对全年铁路固定资产投资保持乐观态度,投资总额有望进一步增长。
3、行业特征
我国涂料行业具有以下特点:
(1)目前涂料行业企业是国有、民营和“三资”企业三足鼎立的局面;
(2)行业发展态势与宏观经济密切相关,投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展;
(3)客户对产品的质量、安全、环保性能的要求都较高;
(4)涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品,同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的,涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步、产品自身配方的优化、生产工艺的改进等诸多因素带动。
4、发展趋势
着力提高涂料行业科技创新能力,创新正在成为涂料行业发展的主要驱动力;
调整产品结构,提升产品质量和档次,逐步淘汰落后产能,升级工艺技术、新型装备;
优化产业布局,加快涂料企业兼并重组,推动产业集聚和升级;
切实保护生态环境,加快开发清洁生产技术,促进涂料行业的可持续发展。
尽管近年来我国涂料行业市场增速放缓,但在经济稳步发展、国家政策支持的背景下,未来绿色环保型和节能型涂料市场将会呈现更大的发展空间。
(三)主要业绩驱动因素
1、国家铁路建设投资规模稳中有升
根据公开数据显示,2014-2018年全国铁路固定资产投资分别为8088亿元、8238亿元、8015亿元、8010亿元和8028亿元,均超过8000亿元。
2019年1月2日,中国铁路总公司工作会议在北京召开。
铁路总公司党组书记、总经理陆东福在会上作了《奋勇担当交通强国铁路先行历史使命努力开创新时代中国铁路改革发展新局面》的报告,根据证券时报报道获悉,2019年,中国铁路固定资产投资有望创造历史新高,并将确保6800公里新线投入运营。
这也意味着2019年中国高铁总里程将突破3万公里,提前一年实现《中长期铁路网规划》的宏伟目标。
据悉,中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到史上最高水平的8500亿元。
根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划,2019年新开工铁路里程预计达到6800公里,比上一年增加45%。
随着铁路第六次大提速的进行,以及全国范围内高铁项目开工建设,我国动车组保有量已经出现快速增长,而伴随保有量的快速增长以及行车里程的累积,前期上线运营的动车组列车开始逐渐进入高级修周期。
据某证券公司测算:
“以当前动车保有量(2742标准列)为基数,预计动车组高级修市场规模合计约4360亿元,其中三级修1201亿、四级修1312亿、五级修1840亿元。
‘十三五’将进入三级修大规模释放、四级修加速开启的时期,预计2017~2022年期间高级修市场规模超过1000亿元,年均市场空间176亿元。
”
2、全国城市轨道交通规划大幅提升
目前城市轨道交通呈现多种制式同步发展趋势。
我国城市轨道交通已经由单一的地铁模式转换为有地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮和APM共计7种制式。
其中2016年5月初,国家发改委与交通运输部联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,计划指出,2016~2018年国家将在城市交通领域重点推进103个项目前期工作,新建城市轨道交通2000公里以上,共涉及资金1.65万亿元,3年投资额已超越“十二五”期间1.1万亿元投资总额。
地铁为主流的城市轨道交通制式。
2015年中国已开通城市地铁运营线路2658公里,“十三五”期间规划地铁线路总规模4248公里,在建线路总规模3790公里。
同时PPP助推城市轨道交通建设进入高速发展期,研究表明,与传统的融资模式相比,PPP项目平均为政府部门节约17%的费用,并且建设工期都能按时完成。
财政部第一批、第二批和第三批PPP示范项目库中有大量的城市轨道交通项目。
其中第二批示范项目中城市轨道交通总投资占全部项目总投资的39%,第三批示范项目城轨建设总投资也超过1000亿元。
我们认为随着国家大力推进PPP项目,城市轨道
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