商品混凝土搅拌站可行性报告Word下载.docx
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市场的需求量在设备条件许可的情况下可加班加点达到需求。
如还不
能达到需求量,必须扩大生产线。
(三)设备的选择
采用HZS180砼站进口主机,拼装式包括骨料包4个粉煤灰计量
设备,水泥称八里料称,水计量设备,外加剂称搅拌主机、骨料放出
传送带,提升皮带机搅拌主楼,气动系统,控制室(进口元器件)整
套设备价格250万设备基础投资
(一)劳动力资源
此项目为扩建项目,配套人员增加数位即可,方便管理。
1、劳动定员的制约:
(劳动设备台数×
每台班设备的开动班次)÷
(工人看管定额×
出
勤率)
2、岗位定员:
销售人员5人,试验室资料员2人,检修员4人,
管理人员2人,财务员2人,车队50人,以上共需65人。
(二)职工培训规划
为了适应和提高职工从事本职工作需要的各种知识以及实际操作
技术,而对职工在政治、文化、技术和管理等方面进行教育和训练,
本项目职工培训技术与要求以及企业管理的要求。
注意满足眼前需要
水平与长远需要相结合,基础教育与专业教育相结合。
员工的招聘分两种:
一种是专业人员,可采用文化专业知识测试
与政治思想、道德品质考核方式,选择有技术、有经验的工人。
以推
动企业职工素质的不断提高。
(三)劳动力成本分析
1、生产工人成本:
10×
30000元/年人=300000元/年
2、销售人员:
按总销售量提,以计算纳入销售费用
(四)资金落实
以自筹为主,贷款为辅
五、设备造型
(一)HZS/HLS系列商品砼搅拌站主要技术参数(供参考)
型号
S90
S120
S180
S240
理论产量m3/m
90
120
180
240
搅拌主机
JS1500
JS2000
JS3000
JS4000
计
石Kg
2500±
2%
3000±
4000±
5000±
量
沙Kg
范
水泥Kg
900±
1%
1200±
1800±
2400±
围
参合料Kg
500±
600±
及
水Kg
400±
800±
1000±
精
外加剂Kg
30±
50±
80±
100±
度
配料站/仓
搅拌楼
料仓的仓数
仓容及按装
形式按用户
需要
粉罐系统
数量及粉附件的配制
按用户需要
罐
部功率KW
105
125
175
220
卸度料高度m
3.8
注:
1、总功率中不含螺旋机功率;
2、根据用户需要可以进行非标
设计;
3、可以组合成22站(楼);
4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀
剂等;
5、由于设计改进以上参数有可能变化,以产品为准。
(二)商品砼搅拌站规格价目表
序
品名
规格
出厂价
备注
号
1
HZS50/60砼站
进口主机
模块式
723000
带整
2
75/90
945000
套装
拼装式
1000000
配设
3
100/120
1056000
备
1100000
4
150/180
1320000
5
1680000
6
E-2HZS75(经济型)
国产主机
423000
7
E-2HZS60(经济型)
322000
(三)工艺流程的设计及技术指标
原材料进厂检验→砼配合比设计→砼配合比通知单→技术
会审→计量配料→砼搅拌→产品质量回访。
1、总投资估算
固定资产估算表
序号
项目
投资
一
土建
600万元
征地
办公室
二
设备
100万元
HZS180砼站*4
250*4万元
金属包括厂房
砼搅拌输送车*40
25吨
50*50万元
50辆
泵车
48m
300万元
1辆
其它
200万元
合计
4700万元
3、成本估算:
按年产量60万m3的规模设计
每m3产品成本估算表
成本构成
用量kg
单价(元)总价(元)
变动成本
201.2
原材料
石子
1000
0.04
40
砂子
水泥
400
0.24
96
参合料
200
0.012
2.4
外加剂
16
0.8
12.8
电费
1.00
8
运输费
9.00
固定成本
3.1
房产设备
0.3
折旧
工资福利
2.2
利息
0.2
办公费
销售费用
三
总成本
204.3
4、折旧费估算:
本项目所使用的设备技术性强,所以采用双倍余
额折旧法,进行折旧这样有利于资金的迅速回笼,减少税收负担,预
计折旧年限为15年,每年约为313.3万元。
5、销售收入和销售税金的估算
销售收入的估算:
由于刚刚投入生产在投产期内,不可能满负荷
生产,估计在正式投产后,平均生产负荷只能达到50%,从第二年开
始满负荷生产,以年产量60万m3的规模,每立方米售价220元-240元,平均按230元/m3。
销售收入=产品设计生产能力×
生产负荷程度×
产品销售价
投产前半年的销售收入=40万m3×
230元/m3=9200万元投产第二年的销售收入=60万m3×
230元/m3=13800万元
前半年销售税金=(230-204.30)×
400000×
17%=1747600元第二年销售税金=(230-204.30)×
600000×
17%=2621400元
城市建设税年税金=实际缴纳的增值税×
适用税率
前半年年税金=1747600×
10%=174760元第二年年税金=2621400×
10%=262140元
(一)
董事会
总经理
策
生
财
市
研
产
场
发
划
技
务
中
术
部
心
企
检
动
供
服
开
信
质
销
息
业
验
力
控
内
外
维
制
修
(二)各部门职责
1、总经理:
负责指挥并协调下属的行动,以实现组织的目标,包
括人事问题的处理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己获得并传递
大量信息的联系网,集中发布对部门可组织生产影响的信息,并掌握
信息进行决策,决定如何分配资金,资金预算部门资金分配,负责通
过谈判来为自己的部门、企业谋取利益。
2、财务部:
负责公司资金的管理,为公司发展筹措调配资金,并
提供资本保值、增值勤的信息负责向公司内部管理提供基础信息,为
企业内部控制提供手段,通过确定各种成本费用开资标准,控制企业
成本费用的发生数额,以节约费用,通过对经济活动的核算,提示经
济活动的成效和缺陷,有利于控制经济效益。
3、企业策划部:
(1)内部企业策划部:
负责对公司内部一些日常工作的处理。
职工档案、人事合同等,对公司一些计划的按排向总经理反映工作中的问题。
(2)外部企业策划部,负责一些公共宣传,树立企业良好形象。
与企业形象宣传工作相关单位保持接触与交流,与营销部门结合,首先A选择市场,B确定范围,C细分市场以及研究消费者的态度编发和购买习惯然后,把这些信息传递给产品的定价,分销和促销计划,以发现偏差,则加以纠正,负责进行新产品的市场试销,最后转化为商品化阶段。
4、生产技术部:
(1)生产部是公司的一个重要组成部门,它主要承担对产品的生产,负责保质、保量,按时生产出满足市场需要的产品。
(2)技术部负责对产品质量,技术工作,对国家规范标准的执行对开发新
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