安全生产标准化台账建立说明Word文件下载.docx
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2、组织机构和职责
(6)设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件;
下发一个文件。
(7)成立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件;
成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,
(8)安委会安全专题会议记录(最少每季度一次);
会议记录。
内容要有下一步的工作要求和上一次会议的工作反馈情况
(9)安全生产责任制;
横向到边(每个部门),纵向到底(每个岗位)。
主要负责人的职责内容至少要包括《评定标准》的6项内容。
(10)安全生产责任制落实情况考核记录;
在工作总结中体现,也可以制定一个考核表(包括责任制中的各个内容)。
(11)各级管理层的培训。
培训记录要完整,不缺任何一人;
现场提问或考试。
(12)安全生产责任制定期适宜性评审记录;
同(5)
(13)安全生产责任制更新记录(文件);
一般为不涉及项。
3、安全投入
(14)财务报表
有安全生产费用归类统计管理;
或财务专项科目。
(15)安全生产费用使用台帐记录;
最好和使用计划结合起来。
(安全费用包括:
完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等)
(16)年度安全生产费用使用计划
内容要全,至少要包括《评定标准》的8项内容。
单列或在年度工作计划中体现。
(17)工伤保险、安全生产责任险缴纳证明材料;
缴纳收据。
参保人员名录。
(18)伤亡员工获取保险赔付的评估、返回资料、赔偿资料、伤残鉴定记录;
理赔记录,一般为不涉及项。
4、法律法规与安全管理制度
(19)制度发放文件记录;
下发一个文件
(20)安全生产法律法规定期识别记录;
做一个表,按制度的要求半年或3个月识别一次。
(内容包括文件名称、发布时间、实施时间、发布部门、获取途径、日期、使用范围、条款、废止文件)
(21)安全生产法律法规清单;
建一个数据库,把法律法规清单做出来(名称,实施时间、发布部门、适用条款、获取途径)
(22)法律法规清单传达记录;
发放、领取记录表。
(名称、领取人、时间)
(23)新法律法规融入制度的记录;
制度修订记录表,
(24)新的安全生产法律法规培训和考核记录;
签到表;
考试;
(25)文件管理制度发放文件;
(26)安全生产规章制度发放记录;
发放表;
(27)安全生产规章制度培训和考核记录;
(28)安全操作规程发放记录;
(29)安全操作规程培训和考核记录:
(30)针对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告;
同(4)、(5)。
也可做成符合性评审表(名称、实施日期、间接及重点关注条款、执行情况、不满足原因,人员签字)
(31)安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的修订计划和记录资料;
(32)文件和档案管理制度的下发文件;
(33)安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审、修订的记录;
按制度执行,可做成表格形式。
(34)安全生产资料档案管理记录,包括安全生产文件、事故事件统计、培训记录、考评报告及其它评定标准要求;
内容要全,至少要包括《评定标准》的20项内容
5、教育培训
(35)制度发放文件;
(36)各类人员的培训计划;
培训计划表。
(人员、时间、主管部门)
(37)培训记录;
签到表或记录表(时间、地点、主持人、内容、主讲、形式、参加人员、成绩、领导确认签字)
(38)培训效果评价;
评价表
(39)培训效果评估改进记录;
可同(37)、(38)一个表
(40)主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书;
证书、台帐
(41)新员工“三级”安全教育培训记录;
台帐包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组])
(42)“四新”教育培训记录;
车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容
(43)转岗教育培训记录;
(44)离岗复工教育培训记录;
(45)特种作业人员培训。
特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容)
(46)外来参观、学习、实习人员的安全规定;
安全告知、可形成制度
(47)外来参观、学习、实习人员的安全教育和告知记录;
记录表
(48)安全文化建设记录
如关于安全的演讲比赛、安全征文比赛、安全标兵活动、安全先进岗位创建活动等等;
6、生产设备设施
(49)安全“三同时”台账;
评价报告、设计、备案表、变更设计、批复等手续。
(50)定期检查记录表;
(现场检查或定期检查)
关键场所照明设施,直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台完好性,发电机接地、温度,集中监控及火警处理中心,灭火器材,气瓶,电缆线路的预防性实验记录,低压电气线路定期检查表,机床,冲、剪、压机械,砂轮机,
(51)检测、检验台账;
照度测量,防雷接地,强检设备,起重、厂内车辆、压力容器等特种设备,灭火器材,报警仪,移动电气设备绝缘电阻,
(52)集中监控及火警处理中心
验收记录;
定期检测记录
(53)发电机房;
发电机房验收
(54)设备、设施台帐
照明器材台账(防爆场所、酸碱腐蚀场所、潮湿场所),
灭火器材(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容),
设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容),
重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);
特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);
建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);
安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);
监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);
(上面颜色的规范没有要求,有条件可以做)
火灾自动报警器,
锅炉(档案),
设备验收记录,
设备报废或拆除的记录;
(55)设备检修;
检修计划(计划应做到“五定”:
定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度),
检修方案(包含作业行为危险性分析、控制措施,明确监督检查),
检维修记录,
现场施工安全交底记录,
检(维)修记录归档,
检修完毕调试签字验收记录;
(56)设备设施变更;
按制度执行记录,隐患控制,验收(项目、成员、时间、验收意见、主管部门审查意见)
(57)设备设施管理;
检修计划,检修记录,
(58)低压临时线路;
审批手续
7、作业安全
(59)安全风险和隐患定期辨识、评估记录;
表格、数据库、清单(部位、危害、潜在事故及后果、风险等级(LEC)、控制措施)
(60)作业行为安全管理
人的不安全行为台帐(工种、部位、后果、措施),审批手续或工作票(程序完整,安全措施到位),操作牌,
(61)劳保用品
发放标准,发放记录(记录发放和更换等情况),劳保品合格证,现场检查记录;
(62)相关方管理
安全协议书,相关方的名录(名称、执照、法人、从事行业或供货、证书),资质台账,档案记录,评估
(63)变更管理
实施计划,审批和验收报告,变更记录(设计单位、安全管理部门签字同意),备案文件(重大变更)
8、隐患排查与治理
(64)隐患排查方案;
明确排查的目的、范围、方法和要求等
(65)排查出的隐患汇总总结记录、评估分级记录;
(每次排查和全部的汇总)
一览表()。
(66)隐患排查检查表
包括综合检查记录、专业检查记录、季节检查记录、节假日检查记录、日常检查记录;
检查表包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容
(67)隐患排查治理方案记录;
治理通知书
应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。
(68)隐患排查治理情况验证和效果评估记录;
检查表的形式或会议的形式
(69)隐患排查和治理情况分析统计的书面统计分析表记录;
本季(月、本年)排查隐患(项)、累计排查隐患(项)、治理隐患(项)、治理排查隐患(项)、暂时未整改的措施、限期
(70)安全预警指数系统的记录;
9、危险源监控
(71)危险源辨识、评估记录
安全评价报告,
(72)危险源登记建档;
(73)重大危险源备案记录;
备案书,可列为不涉及项
(74)危险源监控
技术措施、组织措施、防护器具的配置、作业要求等台账记录;
(75)危险源定期检查记录;
检查表
10、职业健康
(76)职业卫生档案和从业人员健康监护档案;
每年检查、入厂检查、退休检查。
(77)职业病患者管理记录;
治疗记录,可列为不涉及项
(78)作业场所职业危害进行检测;
职业危害因素台帐,检测报告,告知牌,归档;
(79)定期检查记录;
各种防护器具,现场急救物品、设备和防护用品
(80)培训;
职业危害、预防和应急处理措施
(81)劳动合同
内含职业危害告知内容;
(82)职业危害因素申报材料;
按规范准备
11、应急救援
(83)事故应急救援预案制度下发文件;
下发一个文件,预案汇编(综合、专项、现场处置方案)
(84)专兼职应急救援队伍和人员清单;
(85)定期组织专兼职应急救援队伍和人员培训计划和记录;
记录表,参考前面
(86)应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录;
(87)应急设施、应急装备、应急物质台账;
应急物资清单,应急物资检查、维护、保养记录
(88)应急演练方案和记录;
(89)应急演练效果评估报告、修改;
参考前面
(90
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