科技经费支出预算编报说明Word文档格式.docx
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出版/文献/信息传播/知识产权事务费****万元,约占财政资助资总经费的****%;
劳务费****万元,约占财政资助资总经费的****%;
专家咨询费****万元,约占财政资助资总经费的****%;
间接费用
间接费用****万元,其中:
管理费****万元,约占总经费的****%,占间接费用的****%;
详细说明
一、直接费用
(一)设备费,****万元
****单位现有项目实施所需要的实验室、***库、***实验室等重要实验设施,提供实验研究所必需的大型仪器设备,如气相色谱仪、高效液相色谱仪、大型高速冷冻离心机、超低温冰箱等。
同时,还具有***锅、***箱、***机和***仪等小型仪器,基本上能够满足本项目科研工作的需求,。
由于本项目****等实验等研究用的特殊和小型仪器设备,拟添置以下小型设备,详细说明如下:
设备费总预算为****万元,约占项目总经费的****%。
在****年的研究过程中,2013年拟支出****万元,剩余****年****经费支出。
1、购置设备费:
共计****万元
1、****器***台,共计***万元:
本项目主要内容涉及****做实验,且一段时间****为主要工作,****检测提取的****需要使用****仪。
目前实验室有两台,无法满足需要。
为了保障项目的顺利进行,拟购进****科技有限公司的****型,容量****mL,单价****万元。
2、****两台,计****万元,与
(1)中****仪配套用,拟购进****科技有限公司****型,单价****万元。
3、****每支****元,共计****万元。
2、试制设备费:
3、设备改造与租赁:
(二)材料费****万元
预算****万元,约占总经费的****%。
其中,2013年拟支出****万元,2014拟支出****万元,2015年拟支出****万元,2016拟支出****万元。
本研究项目中,需要对****,评价其****;
筛选****,优化****工艺,制备****;
以研发****为原料,研究****关键技术,并于第****年开始进行小面积的示范。
因此,实验室需要各种单价金额小但量大的常规及特定化学试剂、耗材等,详细说明如下:
1、****,规格为****瓶/箱,单价****元,数量****,计****万元;
2、****,规格为****瓶/箱,单价****元,数量****,计****万元;
3、****,规格****g,****g/瓶,单价****元/瓶,数量****,计****万元,用于测定;
4、****箱,数量****,计****万元;
5、*******
(三)测试化验加工费,****万元
测试化验加工费预算共计****万元,占项目总经费的****%。
其中,2013年拟支出****万元,2014年拟支出****万元,2015拟支出****万元,****年无支出。
1、需委托****技术开发有限公司对****进行分析,包括****个指标,单价****元/项/份,大约取样****份,****元×
****个指标×
****份=****万元。
(四)燃料动力费,****万元
燃料动力费****年预算共计****万元,约占总项目经费的****%。
其中,2013年拟支出****万元,2014年拟支出****万元。
该项目经费用于人工培养箱、温室、超低温冰箱、离心机等大型仪器设备等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。
1、实验室常规耗能设备
****培养箱,****机,普通冰箱、-80℃冰箱、空调、电脑、照明等多种耗电设备,每月耗电量按****KW计,5年中预计耗电约****KW,则电费合计****KW×
****元/KW=****万元。
2、实验室常规用水
实验室用水主要包括两方面,第一是实验室常规性消耗用主要是器具清洗等,****年中预计用水约****吨,****实验用水费****元/吨,则共计费用为****吨×
****元/吨=****万元。
另一部分为试验用蒸馏水,主要用于****配制,每桶****升,价格为****元,****年中预计总消耗约为****桶,共计费用为****元/桶×
****桶=****万元。
水费合计****万元。
3、燃油费
由于本项目****中试车间在市郊区(****),距离单位****公里,特别是在实验的后两年,需要经常往返单位和中试车间,按每公里燃油费****元计,****年合计燃油费****公里×
2(往返)×
****次/月×
****月(****年)×
****元/公里=****万元。
(五)差旅费,****万元
差旅费预算共计****万元,约占总经费的****%。
其中,2013年拟支出****万元,2014年拟支出****万元,
国内差旅费主要用于****、****、黑龙江、四川、山东等产地****样品的采集。
同时需要参加国内学术交流会议以及专项课题组内的工作交流,以了解相关研究动态,促进本专项研究的顺利完成。
其中补助等按每人天****元计,往返交通费实报实销。
支付范围如下:
1、用于****山东地区****样品收集和调研。
项目主要负责****市的调查收集。
按****人次****天调查****省市,每人天按照****元标准计,则共计****天×
****元×
****地×
****人×
****次=****万元,往返交通费按以往出差经验调查****每人次平均约****元,计****元×
****次=****万元。
共计****万元。
2、参加****科技发展论坛、全国****学术论坛、全国****会相关会议等学术交流活动,每年参会****次,每会议拟派****人参加,每次参加会议往返历时约****天,住宿和市内交通按每人天****元标准计,则共需****元×
****天×
***人×
****次/年×
****年=****万元;
往返交通费平均约****元/人计算,则共需****元×
****年=****万元。
3、项目实施****期间,预计参加项目启动会、中期交流会议、学术研讨和年度进展会议等国内学术交流会议至少****次,会议拟派****人参加,每次参加会议往返历时约****天,住宿和市内交通按每人天****元标准计,****元×
(六)会议费,****万元
会议预算共计****万元,约占总经费的****%。
其中,****年拟支出****万元,****年拟支出****万元,****年拟支出****元。
项目实施后第****年开始拟共组织进行****次现场培训,每次邀请****名专家授课指导,会议组织人员****人,专家及会议组织人员往返交通费按****元计,每次培训****人次,会期****天,每人次中晚餐****元,会场租用费****元/次,会议资料费****元计,则培训总费用为****元×
(七)国际合作与交流费****万元
国际合作交流费预算共计****万元,占项目总经费的****%。
其中,2014拟支出****万元,2015年****支出。
项目实施期间,拟安排****人次于2014年赴****国****大学****学院,访问教授,了解****综合利用研究进展。
访问安排****人次,天数为****天。
每人次往返国际旅费****万元;
按照《临时出国人员费用开支标准和管理方法》规定,赴国外访问每天费用为****美元/天(****美元/住宿费+****美元/餐费+****美元/公杂费),按****美元****元人民币计,每天约****元。
共计****万元×
****人+****万元×
****人=****万元。
(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务费****万元
预算共计约****万元,约占总经费的****3%。
其中,2013年拟支出****万元,2014年拟支出****万元,2015拟支出****元。
1、论文、文章的出版发行等费用
本项目预计在国内一级学报或核心期刊上发表论文****篇,审稿费、版面费(包括彩版)****元/篇×
****篇=****万元;
2、专利申请和维持费用
本项目预计将申请发明或其它类型专利****项,按每项专利申请、代理费用****元测算,预算=****元/项×
****项=****万元。
3、资料复印、印刷、技术光盘等费用
申报材料、验收材料、文献材料等复印****万元。
4、科技查新
项目实施期间将进行1次科技查新,用于成果鉴定或报奖,计****万元。
5、文献查阅费
项目实施期间共查询中文文献****篇,每篇****元,共计****万元;
英文文献****篇,每篇****元,共计****万元。
6、其他
项目实施期间购买技术资料及专业书籍、网站维护等,每年****元,****年共计****万元。
(九)劳务费,****万元
劳务费预算共计****万元,占总经费的****%。
其中,2013-****年拟每年支出****万元。
主要用于参加本课题研究的研究生、实习生及临时用工的补助。
学生和协议用工每人每年平均工作****个月,从项目启动到截止2013-****年大约共计****个月。
参加本项目的硕士研究生平均每年****人,按****元/人月计,在项目研究过程中共需要费用为:
****元/人月×
****月×
****人=****万元。
参加本项目的零时用工平均每年****人,根据《中华人民共和国劳动合同法》,****元/人月,在项目研究过程中共需费用为****元/人月×
(十)专家咨询费****万元
专家咨询费预算共计约****万元,占总经费****%。
其中,2013年拟支出****万元,2014年拟支出****万元,2015拟支出****万元。
该项经费用于临时聘请的专家,对示范基地人员进行技术支持和指导,对该课题的研究工作进行指导、咨询。
项目执行过程中结合本课题安排的启动会,结题会,项目进展考核会,邀请相关领域高级专家进行课题咨询、试验基点现场培训指导共计****次/年,****年共计****人次,每次****天,咨询费为****元/人/天,总咨询费预算为****人×
****元/天=****万元。
二、间接费用****万元
间接费用主要包括管理费和****费,共计****万元,占总经费的****%。
2013-****年每年的支出****万元。
管理费****万元
管理费****万元,约占总经费的****%,
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