品质管理资料品质控制工作流程图及工作标准精品版Word文件下载.docx
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QA财
标准
☆科学、规范、全面、具体
〈〈质
☆相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学习
即时
量控
☆相关部门做好«
QA9的贯彻实施工作
制操
D3
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人
作规
D4
员的配合下,进行现场质量巡视
«
程》
D5
的执
☆〈〈QAP>的执行
行
☆严格按照规程的要求执行
☆相关部门在〈〈QA财执行过程中发现问题
☆相关部门对1可题的性质进仃判断,看其是否属于
常规问题
☆如果属于常规问题,由相关部门按照以前的处理
D6
方案,进仃处理
D7
☆如果出现的1可题不属于常规1可题,则向品研部寻
质里
C7
求解决方法
问题
C8
☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案
处理
B8
☆经过讨论,确7E取终的1可题解决方案
3个工作日
D9
☆技术副总对1可题解决方案进仃审批,通过后由相
C10
关部门负责具体执行
☆质量控制过程中广■生的相关资料由品研部存档
☆问题解决方案的制定
☆质量控制1可题得到合理解决
2.质量标准制定工作标准
5个工作日
☆品研部根据国豕、地方、行业有关标准和规定及
KFC的相关要求,拟写公司质量标准
随时
〈〈质量标准》
☆技术副总经理向品研部提出质重标准的启、见和建议
D2
☆相关部门提供相关资料,配合品研部的编写工作
2个工作日
C3
C4
☆品研部将公司质量标准补充完善,形成较成熟的文件
二.KFC企业质
B4
☆质量标准报技术副总审核,总经理审批
量管理体
A4
系文件
☆质里标准的编与
☆编写及时、全面
执行
☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准
一.公司〈〈质量标准》
C5
☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准
量标
准》
二.公司〈〈质量
管理制府〉〉
☆公司质重标准的执仃
吕埋巾1
☆执行全面、彻底
☆相关部门在标准执仃过程中发现与质重标准相关的问题,及时向品研部汇报
☆品研部汇总相关质量信息
修订
C6
☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准,报总经理审批
A7
☆如需修订质量标准,品研部准备相关资料,相关
公司〈〈质里标
部门给予配合
C9
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
B9
☆修订的标准报总经理审批
A9
☆质重标准的修订
☆质量标准修订及时,符合公司实际情况
新质
准的
D10
☆修订后的质量标准经领导审批后,品研部及时组织有关部门执行
公司〈〈质里标准》
☆对于新的质量标准,品研部对相关人员进行适当
的教育、培训
☆相关部门认真执行新的公司质量标准
☆新质重标准的执仃
☆执行及时、全面
3.质量记录控制工作标准
确定
〈〈记录控制程序》
一.〈〈记录控制程序》
一.质重记录清单
☆品研部根据公司的相关规定,制定〈〈记录控制程序》
☆〈〈记录控制程序》经品研部经理审批后起用
☆各相关部门根据公司的〈〈记录控制程序》,确定
本部门质量记录清单
☆相关部门根据质重记录清单中具体内谷的特点,设计质量记录表卡,交品研部审核
☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用
☆〈〈记录控制程序》的确定
☆质量记录清单的编写
☆质量记录表卡的设计
☆依公司相关规定
记录
管理
B6
质量记录资料
☆各部门根据本部门质量记录清单,具体填写质量记录
☆各部门相关人员根据公司规定,对本部门质量记录进行编号,归档保存
☆品研部对质量记录的保存进行监督检查
☆质量记录的填写
☆质里记录的归档保存
☆填写及时、准确
☆编号准确
清理
质量记录销毁
审批表
☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理
☆对过期质量记录,管理人员填写质量记录销毁审
A8
批表,交品研部审核
☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过
☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁
☆失效质量记录的销毁
4.进料检验工作标准
进料
检验
工作
安排
☆米购部将供应商'
的发料时间、物料数重等情况通
知原料库
☆原料库在接到进料通知后,及时通知品研部经理
☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况
安排质检专员检验
☆进料检验的工作安排
☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工
作安排,但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验
按进料检验方案进行检验
1.〈〈原材料和
成品检验规程》
2.进料检验标
准和作业
指导书
3.〈〈原辅料入
库单》
☆品研部经理提前做好相关准备工作,包括查找进
料的样件及相关的〈〈原辅料入库单》,确定进料
检验标准、检验指导书,制定该批进料的检验方案
半个
工作日
☆检验专员根据品研部经理的安排,按照进料检验方案的要求,到原料库的待检区执行进料检验工作
根据
实际
☆检验专员将检验结果填入〈〈原辅料入库单》,合
格的物料填写“合格”,不合格的物料填写“不合格”
☆进料检验方案的制7E
☆进料的检验
☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标
准和作业指导书的要求进行,检验工作应当细致、科学,确保检验结果的可信性
☆对于合格的物料,质检专员应出具〈〈广■品质量合
格证》,并通知库管员办理入库手续,入库后,贴上适当标识
一.〈〈原材料和成品检验规程》
合格拒收及允收物料
☆对于复检合格的物料,经品研部经理审核后做出
允收决定
2.〈〈库房管理程序》
3.〈〈产品质量
合格证》
4.〈〈食品原料
退换记录》
A6
☆对于经复检后不合格的物料,填写〈〈食品原料退换记录》,并通知通知采购部退货
1个
☆合格、允收物料的处理及标识
☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新
保存进料检验结果
☆质检员将检验结果记录进行分类、保管,以便进
行年度的管理评审。
☆进料检验文件的分类、保管
☆文件齐备、无缺失
5.生产质量管理工作标准
〈〈公司质里检
验标准》
☆由公司品研部组织,销售部、生产部、米购部等职能部门参加,制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质里文件。
按照KFC工厂质里官理
体系的要求编写质量管理体系文件
20个工作日
☆报技术副总审核,技术副总应提出自己的意见和建议
☆报总经理审批
☆广■品质重标准按照国标、仃标,或经过备案批准的企标,由品研部成文,下发给内部相关部门
☆确定产品执行标准文件
☆按形成义件的程序制7E质重标准
1.〈〈公司质量
检验标准》
2.«
KFC工厂质
重检查系
统》
☆质量管理标准获得批准后,由品研部执行
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅
料检
验
一.〈〈原材料和
成品检验
规程》
☆质检专员对米购的原辅料进行检验
☆质量合格的入库
E5
☆质量不合格的执行退换货处理
二.〈〈原辅料入
E6
F6
☆原辅料检验执仃的标准;
原辅料质重检验记录
☆核查原辅料检验记录,验证记录,合格供应万名录
D8
F9
F
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