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1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;
固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;
各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。
并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。
对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。
严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
篇二:
公司XX年度内部审计工作总结和XX年度工作计划
公司XX年度
内部审计工作总结和XX年度工作计划
XX年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。
现将XX年工作及XX年计划情况报告如下:
一、XX年度内部审计工作总结
(一)XX年审计基础工作情况。
XX年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。
1.机构设置。
公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。
公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。
2.人员配备。
人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。
本年招聘********,目前在职***人。
3.制度建设。
审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。
4.工作组织运行模式。
审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。
(二)XX年度审计工作开展情况。
截至XX年12月底,已完成现场审计项目***项,完成年度计划***%。
目前,已有***个项目形成审计报告,审计资产总额****亿元,挽回各类损失****万元,节约各类开支****万元,清退个人不当得利***万元。
****主要实施的审计及各类专项检查项目包括:
1.财务收支审计。
*截至XX年12月底,审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计,加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督,促进了会计核算工作的规范化,提高了财经法纪执行力,防范了舞弊风险。
2.经济责任审计。
审计部根据公司人力资源部委托,开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计,完成了1项任中经济责任审计,对所属单位领导人员任职期间的经济责任履行情况作出了客观评价,发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。
3.其他专项审计及检查。
*********
(三)XX年度审计工作亮点和创新。
XX年,审计部结合部门年度目标,认真对待每项审计任务,注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果,不断加强审计队伍锻
炼,提升了审计工作质量。
1.重视审前调查工作。
******。
2.实现“*****”。
审计部*将*对同一单位审计的“*****”,提高了审计效率、避免对同一单位重复审计。
3.加强审计队伍建设,全面提高综合素质。
4.拓展审计范围。
审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包采购等经营行为规范性纳入必审范围,提高公司经营管理水平和风险防范能力。
5.加强审计发现问题的整改落实。
建立了审计问题清单,定期将审计发现问题进行汇总归类,对要求立行立改的问题,要求整改的时间期限,需要持续整改的,明确整改要求,发挥审计消除隐患,堵塞漏洞,完善内部控制体系的作用。
(四)存在的问题及改进措施。
1.本年已完成审计项目22个,与上年度相比,增长37%,在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度
提升,但对照*****公司审计部要求,仍存在较大差距。
如要完成集团公司“******”的任务,本年应达到30%以上,实际本年度财务收支审计覆盖率为15.87%。
审计部计划XX年加强财务收支审计,使覆盖率累计达到60%-70%,为XX年完成集团公司“*****”的任务打下坚实基础。
2.审计发现的问题虽多,但深度不够,且相同问题在不同的单位重复发生,缺少对审计发现问题的系统分析、总结和反馈,对被审单位和其他相关单位的警示和促进作用效果减弱,审计整改和审计成果运用有待加强。
*****
3.审计部人员总数虽有所增加,*****审计队伍整体素质有待提高。
审计队伍缺乏工程造价方面的专业人员,****XX年,审计部将继续加强审计人员培训,拓宽在岗人员知识面,提高综合能力,使其具备独立开展审计任务的能力。
二、XX年内部审计工作计划
(一)XX年内部审计工作思路。
随着我国经济发展进入新常态,XX年经济下行压力预计会继续增大,投资增速放缓,对*****业负面影响较大,公司面临经营风险将增大,公司对****风险的*****也会增加。
同时,集团公司继续推进实现“****”的审计目标。
面对新的任务和要求,审计部XX年的工作思路是:
*****,关注公司经营管理全过程,加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,推进重点领域和关键环节的全过程跟踪,及时揭示风险,消除隐患,堵塞漏洞,
完善内部控制体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力。
审计部科学制定审计项目计划,XX年安排审计项目25个,比XX年增加14%。
********的要求,强化财务收支审计,财务收支审计占总计划的64%。
审计部根据审计计划,*****和效果,进一步发挥审计对促进稳增长政策贯彻落实的保障作用。
(二)XX年审计工作计划。
1.审计项目计划。
XX年安排审计项目25个,其中:
****、核电和核工程项目部,以及结合经济责任审计开展的财务收支审计;
经济责任审计4个,其中已明确被审计单位的离任审计项目2个,另2个计划从任********年2个预计竣工的基本建设项目开展竣工决算审计;
经济效益*******计调查1个。
2.审计项目组织实施。
XX年每月******目,审计任务比较繁重。
在审计项目实施上,仍以自组审计小组为主;
基本建设项目竣工决算审计拟聘请具备资质的外部审计机构完成;
按照成本效率原则,坚持“********效”,按被审计单位所处地域集中审计。
为提升审计工作质量,应做好审前调查工作,结合实际编制审计方案,注重在全面审计的前提下突出审计工作重点;
提高审计工作底稿的完整性、审计*****反馈,拓宽审计成果利用渠道,督促整改落实到位。
加强内部审计制度体系建设,结合内控自我评价工作,
篇三:
年度内部审计工作总结报告
XXXXXX有限公司
XX年度内部审计工作总结
根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[XX]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了XX年度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。
由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。
二、完善程序,落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事
前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训,提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。
四、突出重点,整改落实。
在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。
通过内部审计发现集团今年主要解决了:
对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;
根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;
规范了内部往来账的管
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