企业出差管理办法完整版Word文档下载推荐.docx

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本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　企业出差管理办法

　　第一章适用范围

　　第一条本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;

集团公司与分（子）公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。

　　第二条员工出差须填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报分（子）公司总经理或集团公司领导批准。

其中省内出差由分（子）公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分（子）公司总经理审批。

分（子）公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。

　　第三条员工凭已获批准的《出差申请单》到财务部门借支差旅费。

　　第四条员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。

出差归来后须在5个工作日内报帐。

　　第五条员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。

不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。

因此而延误的时间以旷工计。

员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。

批准程序与出差审批程序相同。

员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。

　　篇2：

X企业集团出差管理办法

　　X企业集团出差管理办法

　　第二章住宿

　　第六条出差住宿标准

　　1.到省外经济发达地区（如：

直辖市、沿海经济特区等）出差的，分（子）公司总经理级为260元/天，部门经理级（含）以上为200元/天，其他员工为

　　150元/天。

　　2.到省外一般地区出差的，分（子）公司总经理级为200元/天，部门经理级（含）以上为

　　150元/天，其他员工为80元/天。

　　3.省内地级城市出差，分（子）公司总经理级为

　　150元/天，部门经理级（含）以上100元/天，其他员工为60元/天。

　　4.到省内县市及其以下地区出差的，分（子）公司总经理级为100元/天，部门经理级以上80元/天，其他员工50元/天。

　　第七条因特殊原因超过公司住宿标准要求的，须向分（子）公司总经理或公司领导特批后方可报销，否则超标部分由当事人负担。

　　第三章出差补助

　　第八条到省外经济发达地区出差的，分（子）公司总经理级人员有就餐补助80元/天，其他人50元/天，但在途按省外一般地区标准计发;

到省外一般地区出差的，分（子）公司总经理级人员60元/天，其他人40元/天;

到省内出差的，分（子）公司总经理级人员45元/天，其他人30元/天。

　　第九条就餐补助按自然天数计发，但出差参加参观、学习、考察、会议期间已统一安排就餐的，或本办法有规定的，不享受补助。

　　第四章交通工具

　　第十条省内出差以火车硬座、轮船三等舱为乘坐标准;

省外出差，分（子）公司总经理可乘坐火车硬卧;

如需超过本标准，须经过集团领导批准。

　　第十一条员工出差中在同一城市内办事，一般情况下只能乘坐公交车;

因工作需要，经批准可乘坐出租车并凭票报销。

　　第十二条交通费在本制度规定的范围内实报实销，非经集团领导批准，超标部分由出差人自行承担。

　　第五章其它事项

　　第十三条员工出差过程中如遇疾病、自然灾害或工作需要等需延时的，须得到所在部门和公司负责人的批准，违者，延时部分视同旷工，不予报销延时部分的住宿与补助。

　　第十四条出差过程无法预见的其它费用（如应酬、购买急需物品的费用等）开支前须得到负责人的批准。

　　第十五条出差过程中不计发加班费。

随同公司领导出差的人员已按实报销费用的，不另计发补贴。

　　第十六条员工出差出发当日在18时以后，返回当日在6时前的，不计入出差天数。

出发当日在

　　12时以后，18时以前，返回当日在6时以后，

　　12时以前的，按半天计入出差天数。

　　第十七条住宿费报销时须提供住宿费发票;

无住宿费发票的依本办法第六条确定的标准按50%计发;

在途乘坐交通工具期间不计发住宿费。

　　第十八条随同高职人员出行的的低职人员，其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付。

　　第十九条违规处理

　　员工出差未履行审批程序，未填写《出差申请单》的，不予借支差旅费。

员工出差费用管理和报销程序违反制度规定的，按本办法和《公司财务管理制度》的规定执行。

　　附件《出差申请单》

　　篇3：

海尔集团出差管理规定

　　海尔集团出差管理规定

　　第一百五十六条 员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。

具体标准见下表：

　　员工级别住宿标准

　　饮食、住宿、市内交通  报销额度

　　乘座的交通工具

　　A级人员（管理中心总经理）自定

　　实报实销

　　自定

　　B级人员（管理中心副总经理、筹建处总经理）

　　C级人员（筹建处副总经理）

　　D级人员（筹建处总经理助理）

　　E级人员（部门经理）

　　三—四星级酒店

　　≤500元/天

　　飞机普通舱、火车软卧

　　F级人员（部门副经理）G级人员（部门经理助理）

　　其他人员

　　二星级

　　（含） 以下酒店

　　≤300元/天

　　超过24小时路途可乘飞机。

一般乘火车硬卧、软座

　　第一百五十七条 如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。

　　第一百五十八条 其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。

　　第一百五十九条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。

　　第一百六十条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。

个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。

　　第一百六十一条 出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。

　　第一百六十二条 出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具;

出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。

　　第一百六十三条 差旅费报销程序：

本处可输入公司或团队名字

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