建设项目安全三同时管理制度文档格式.docx
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第四章
控制管理要求
第五条
建设项目的HSE管理一般分为:
可行性研究、初步设计、施工图设计、建设施工(项目开工前HSE审查)、试生产前HSE检查及竣工验收等六个阶段。
(一)可行性研究
1、根据建设项目的行业特点、审批立项的不同,在可行性研究阶段应按国家和当地政府的法律法规要求编制安全预评价报告、职业病危害预评价报告以及环境影响报告书/报告表/登记表。
2、应委托具有相应资质并熟悉本行业的评价单位进行建设项目安全预评价、职业病危害预评价、环境影响评价以及其他方面的相关评价。
3、安全预评价报告、职业病危害预评价报告以及环境影响报告书/报告表/登记表的送审稿定稿之前,公司应组织人员进行内部预审。
(二)初步设计
1、建设项目健康安全环保设施设计,应当由具有相应资质的设计单位承担。
2、初步设计应严格按国家、地方、行业有关设计的法律、法规、规范、标准进行,落实HSE预评价报告有关控制措施及其专家评审会结论和批复意见。
如有变更,应征得原审批单位的同意或向原审批单位备案。
3、设计单位在编制初步设计文件时,应同时编写安全专篇、职业病防护设施设计、环境保护专篇和消防专篇等。
4、初步设计HSE专篇应向具有审批权限的政府主管部门申请审查。
建设项目的初步设计HSE专篇审查会应邀请股东公司有关人员参加。
5、公司应将审查结论和批复意见报股东公司安全部门备案。
(三)施工图设计
1、初步设计阶段HSE专篇及其审查结论和批复意见应作为项目施工图设计的依据。
HSE部应督促和监督设计单位对初步设计所确定的安全、卫生、消防、环境保护的措施和要求落实并不断完善。
2、项目施工图设计必须严格按规范和标准进行,不得随意更改。
已批准的建设项目安全设施设计作重大变更的,应当经原设计单位同意,并报原审查部门审查同意。
(四)建设施工(开工前安全条件审查)
1、建设项目施工阶段的安全管理应满足公司《施工项目HSE管理标准》和HSE管理体系的其他相关要求;
对承包商HSE管理应按《承包商HSE管理标准》执行。
2、在施工过程中,若有重大工艺、设备变更,应对其进行风险评价,并征得设计部门和HSE管理部门的同意,并形成记录。
3、公司在项目工程开工前应组织进行开工前安全条件审查。
参加项目开工前安全条件审查会的成员应包括:
HSE专家、工程设计、施工管理、建设监理、股东方专业人员等。
根据项目特点要求,审查组成员应足够、且是相对独立的第三方人员,以便能够提供客观的和全面的安全审查。
审查内容包括但不限于以下主要方面:
(详细审查内容可参考附件一:
项目开工前安全条件审查表)
1)公司是否建立HSE政策、目标,并传达给所有相关方;
2)是否建立对承包商监督管理制度以及落实情况;
3)是否根据项目风险特点及对承包商管理模式配备HSE监督管理人员;
4)是否与承包商建立定期沟通机制;
5)承包商是否制定HSE计划并在设计、建造过程中予以落实;
6)是否建立HSE监督机构并配备足够监督管理人员;
7)是否按计划完成设计阶段危害识别和风险评价并得到项目单位认可,必要时,应进行危害与可操作性分析(HAZOP);
8)确认已经建立变更控制程序;
9)确认已经进行所要求的专家审核,其结论和意见已被采纳和整改。
(五)试生产前HSE检查
1、公司的建设项目应进行试生产前HSE检查,未经检查和检查不合格的,不得进行试生产。
试生产前的HSE检查一般应选在设施设备调试基本完成即将进入投料试车之前进行。
2、建设项目进行试生产HSE检查应具备以下基本条件:
1)安全预评价报告、环境保护预评价报告与职业病危害预评价报告在政府相关主管部门备案,安全设施设计文件经过相关部门审查和批准;
2)安全环保设施已经按设计批准的文件要求建成,能够满足生产和作业要求,负责安全健康环保检验、检测、监理的第三方对工程质量的评定合格;
3)安全消防环保设施及锅炉、压力容器等特种设备得到相关政府部门的认可。
3、具备检查基本条件的建设项目,由项目公司在申请检查时间之前15个工作日提出试生产HSE检查申请。
4、试生产前HSE检查,主要内容包括但不限于如下方面(详细内容可参考附件二:
试生产前HSE检查表)
1)检查单体调试已经圆满完成,装置已经备妥,已准备好投入试运;
2)确认试运行操作人员经过充分培训具有工作资格,并且所有必要的程序齐备;
3)确认业务单位/现场为试生产做好充分准备;
4)确认已经建立应急响应程序;
5)确认与设计相偏离的情况已经得到足够重视,并不会对HSE造成影响。
5、试生产HSE检查组在全面听取报告及检查有关资料、现场检查、测试的基础上,对项目安全状况进行评分(参照附件三:
试生产前HSE检查评分表)。
任缺一项或检查组认为有不适宜试生产的其它问题时,不得投入试生产;
确认满足上述基本条件后,检查组根据实际检查情况对项目安全状况进行评分,评分分数低于60分者,不得投入试生产。
6、建设项目单位应满足有管辖权的政府部门“三同时”管理要求,消防设施必须经公安消防部门进行消防验收批准;
环保设施试生产前经过主管部门预检查,通过后方可进行试生产。
(六)竣工验收
1、建设项目在试生产正常后,应由HSE部和工程部等相关职能部门对建设项目进行预验收。
确定建设项目的安全、卫生、消防、环保装备、设施是否满足设计规范、标准的要求,并做好预验收记录。
对预验收中查出的问题,明确整改单位、落实监督整改的单位及整改完成时间等事项。
2、在竣工验收阶段,应对建设项目进行安全验收评价和职业病危害控制效果评价。
3、正式投产前,建设项目单位应向有管理权限的政府主管部门申请相应的竣工验收如:
环保、安全等方面竣工验收,相关验收意见或批复应报公司HSE部门备案。
同时,按照法律有关规定,办理安全生产许可证、排污许可证等相应证件。
附件1:
项目开工前安全条件审查表
附件2:
试生产前HSE检查表
附件3:
试生产前HSE检查评分表
附件1
项目开工前安全条件审查表
目的
审查内容
1.确认是否按计划完成设计阶段危害识别和风险评价并得到认可
检查是否对所有系统都进行了危害识别和风险评价,克服危险因素的建议被采纳,有文件记录的结论;
审核危害与可操作性分析报告中的建议未被采纳的理由;
2.确认已经应用变更控制程序,并策划进行必要的变更风险审核,以保证HSE的完整性
检查项目文件,核实是否执行了变更控制程序;
确认所编制的变更控制程序覆盖了所有可能发生的变更,这些变更都可能影响到HAZOP的完整性和HSE的针对性;
审核当有变更时是否更新相应的HSE内容;
3.确认已经进行所要求的专家审核,其结论和意见已被采纳和整改
确认项目以前的HSE审核及其它HSE预评价(包括“环境影响评价”和“安全预评价”等)的意见均被采纳,并落实了措施。
可能的专家审核包括:
预评价报告审查、初步设计审查、承包商资格预审、施工方案审查等意见是否得到落实;
确认已进行了专家审核并综合了仪表控制、后勤、人性因素、生物工程和警报管理等各方面的因素;
4.核实设计控制和校对是否有效、适当
项目程序中,是否明确设计技术标准,并被理解和应用到设计、变更中;
确认参与设计的单位具有相应资质且设计关键人员具有足够的技术能力;
确认设计中对是否符合法规要求进行识别和核实,审核报批过程;
确认设计过程中应用经认可的规范、标准,任何偏离规范的情况(包括供货商所发生的)已被业主识别、审核和认可并被记录在项目设计档案中;
审核各设计者和供应商之间的界面控制程序;
审核设计和设计变更中是否有交叉专业审查过程;
审核是否有设计文件更新的控制和发放程序;
确认是否在开工前进行施工图设计;
审核项目QA/QC计划,确认所有活动均受系统控制并进行审查,其审查发现的问题被跟踪和整改;
分包商和供应商的跟踪审查应包括所有设计、采办和建造活动;
5.确认包括HSE计划在内的HSE管理系统在被有效地实施
审核项目的HSE计划并确认正在有效执行;
检查现场HSE程序和计划是否适合该项目;
确认是否采取适当的方法来核实和交流所有必要的信息,使建造设施在将来的运行中更具安全性和有效性;
确认项目HSE管理系统有效被实施;
确认已编制专项HSE施工管理方案、已进行入场检查并符合HSE要求;
核实是否应用《承包商HSE管理指南》来选择承包商、分包商和供应商,包括是否对承包商能力进行了评估;
审核关于人员进场及培训的要求、程序;
6.确认施工设计的资料已经充分考虑HSE方面的因素,并适用于建造
确认开工所必需的技术图纸及文件都已完成;
确认根据图纸和供应商的有关数据已经完成安全装置的登记;
确认所设计的安全仪器系统能达到所要求的安全等级,并制定元器件的检测周期;
附件2
检查内容
1.检查调试已经圆满完成,装置已经备妥,已准备好投入试运
确认以前所有项目的HSE审查以及HSE评价有关内容得到落实,结论已经形成文件;
确认许可试生产的必要审批已经通过;
审查项目的试生产方案;
确认系统已经就绪,能够提供文件证明,证实装置已经按设计进行建设和调试;
审查公用系统、HSE保护装置和支持系统,所有HSE设施齐全,灵敏、可靠,并经校验符合设计要求,证件资料齐全;
确认项目的安全装置已登记造册,并移交给操作人员;
审查施工文件和工艺安全资料及其未来现场控制系统的交付情况;
确保装置拥有充足的备品备件;
主要交通干道应畅通无阻,临时建筑、临时供电设施、施工机具、材料工棚全部拆除,装置内外地面平整、清洁;
设备机组经过单机调试,各项技术性能指标符合设计要求,缺陷消除完毕,影响调试的设计修改项目已完成;
所有设备、管道、容器均已进行严格试压、试漏,设备封闭前,经专人严格检查确认,设备位号、管道介质、名称、流向标志齐全;
锅炉、压力容器已根据国家规定取得使用许可证;
防雷、防静电系统完好,接地测试符合要求;
消防设备和器材符合设计规定,道路畅通、水量充足、水压正常、满足灭火要求;
消防人员按规定配备齐全,消防车已到现场值班。
2.确认试运和操作人员经过充分培训具有工作资格,并且所有必要的程序齐备
已编制装置(设施)投料调试总体方案,确认试运和正式运行所用系统和程序齐备充足,设施可以投运,停运,正常运行,紧急停车,维护和测试。
包括运行各阶段(和临时运行)的程序,并交由管理人员和岗位人员学习掌握;
确认已经制订了安全工作程序,操作人员经过充分培训;
审查资源、试运人员的技能和培训水平,包括HSE引入和针对具体现场的培训;
通过面谈,确认队伍已经掌握操作和安全程序,具备安全投运和运行的资格和专长,
审查设施紧急处理程序,在紧急情况下能将机组保持安全状态;
审查所有试运人员具有相应的工作资格,操作员掌握类似标准,保证装置长期安全运行;
确认所有机械、仪表、电气和控制设备得到制造商的技术支持;
确认设施的安全管理方案已经订立、执行,人员已经接受过培训,包括变
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- 建设项目 安全 同时 管理制度