三体系内审表Word文件下载.docx
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抽查
查《2016年财务部环境职业健康安全目标分解》,签字、日期齐全;
《环境因素识别登记表》132项;
《危险源辨识、风险评价记录表》162项;
《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》482项;
查发票:
天津市安科商贸有限公司,发票号01902259,
开票日期:
2016.8.17
审核员/日期:
审核组长/日期:
人力资源部部门负责人:
5.5
6.2
员工年度培训计划、员工岗位能力考核评价、特种作业人员取证年检管理记录
员工年度培训计划完成情况
员工绩效考核制度、方法
查:
《2016年度员工培训计划》,<
培训申请表>
编号No.12,七大员取证,内容齐全,签字、日期齐全;
《员工续签合同考核鉴定表》,姓名:
王凯,内容、签字、日期齐全;
《建筑司锁工、电工继续教育》,编号No.10,记录齐全,签字、日期齐全;
《2016年培训计划完成情况》汇总表,<
新员工入职培训>
,完成日期2016.1.26;
<
造价工程师继续教育>
,完成日期2016.4.20;
审核组长/日期:
生产工程部部门负责人:
3
4
5.4.3
6.4
7.4
重要环境因素清单
目标分解
施工管理制度、分包管理制度
分包管理,对工程分包、劳务分包施工三体系监督检查记录
查《环境因素清单》,无《重要环境因素》、《重要危险源》;
查《发生火灾事故的应急预案》。
查生产工程部《环境职业健康安全管理体系目标分解》;
查《生产工程部对分包项目工期管理的工作制度》
《现场文明生产定置管理检查表》2016.5.20
《施工现场安全环境生产管理检查表》2016.6.20
查《工业买卖合同》-天津盛世万邦环保科技有限公司2016.1.27;
《通用涂装工艺规程》;
《施工现场安全环境生产管理检查表》2016.6.20。
生产工程部部门负责人:
5
6
7
8
7.5
7.5.1
7.5.2
7.7
合格供方名录、供方评审资料、外包管理资料、施工现场管理、施工过程质量控制
合同、质量、安全交底记录,
施工过程监视和测量记录
相关信息传递记录
工程交付后服务
生产作业计划、生产调度会议纪要、现场文明生产定置管理检查考核记录
体系方针、目标完成情况
查《2015年度合格供方目录》-济南东野锻造有限公司供方评审表(2003.10.14)组织机构代码证(有效期自2013年9月23日-2017年9月22日)
查《质量保证协议书》山东章丘市叉车配件厂(现济南东野锻造有限公司)
查2016年3月份《生产作业计划》,记录完整,签字、日期齐全;
《野战叉车专题会》会议纪要,编号No.11,日期2016.6.20;
《现场文明生产定置管理检查考核记录》,被检查部门:
产品制造车间,日期:
2016.5.20,考核得分:
99;
《施工现场安全文明生产定置管理检查考核记录》,日期:
2016.4.18,考核得分:
99
查《生产工程部质量目标的完成情况》,内容完整,签字、日期齐全
钢结构分公司部门负责人:
5.4.1
5.4.3/5.4.4
5.4.5
5.5.3
7.1
质量、安全目标分解
环境因素、危险源;
重要环境因素重要危险源
法律法规及其它要求
职责权限与沟通
工作环境
产品实现的策划
查《2016年钢结构分公司环境职业健康安全目标分解框图》
查《2016年度环境职业健康安全管理危险源辨识评价登记表》共计134项;
查《2016年度环境职业健康安全管理环境因素辨识登记表》共计112项;
查《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》
审核组长/日期:
9
10
11
7.8
7.5.3
环境和职业健康安全运行控制
应急响应预案
施工现场管理
作业指导书、人员资格证书
标识和可追溯性
查《2016-2017年度环境职业健康安全目标和管理方案》目标3项,事故为零,检查结果合格;
市场部部门负责人:
7.2
8.2.1
8.4
8.5.2
职责、权限和沟通
与顾客有关的过程
顾客及相关方满意
数据统计分析
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
查文件
环境因素识别表,签字、审批、日期齐全;
危险源辨识、风险评价记录表,签字、审批、日期齐全;
市场部质量目标分解,签字、审批、日期齐全;
查合同评审记录表,蓟汕高速公路工程施工第15标段,评审有记录、有签字,但标的和完工日期空白;
针对蓟汕高速公路工程施工第15合同的用户满意度调查表,有顾客签章,并进行数据分析报告(顾客满意度分析报告);
查2015年市场部质量目标完成情况分析报告,有数据分析;
查编号No.2015-03中央大道轻纺城联络线,已整改,有编号。
产品部部门负责人:
5.5/5.5.4
职责、权限和沟通(信息交流沟通和协商)
查产品部2016年质量目标分解、环境职业健康安全目标分解,内容齐全;
查电话记录本,编号:
2016-01,产品型号:
98-3,内容:
98-3叉车轮胎询价,处理:
当天下午已报价,96361部队;
2016.6.30,编号No.2016-16,73127部队,来电咨询装备制动液的液压油规格,处理结果:
已告知用户规格信息。
查合同评审表,编号:
2014-H2-仓库-ZHBJ-1407,名称:
仓库装备,合同标的:
5吨叉车,需方:
〇五单位五五部,42台,内容完整,签字、日期齐全;
产品保修记录卡,93406部队,故障内容:
前后车轮线路老化,发电机不发电,仪表虚,断电,维修结果:
更换线路,修好;
产品2016年上半年保修汇总表,有月度统计表。
顾客满意度调查表,98-3越野叉车(收回16份),内容、签字、盖章、日期齐全;
查2016年产品顾客满意度调查分析报告,数据分析翔实,有结论;
成本核算部部门负责人:
查成本核算部2016年环境/职业健康安全目标分解,环境因素、危险源识别表,适用的法律法规清单,签字、日期齐全;
查买卖合同审批表,编号:
2016-07-12,供货方:
天津市欣科泉商贸有限公司,标的:
采购工业电扇15台,审批、签字、日期齐全。
工会部门负责人:
查工会2016年环境/职业健康安全目标分解,环境因素、危险源识别登记表,内容、签字、日期齐全;
查职工代表签到表,设备公司工会专访(接待)记录,内容齐全;
查设备公司劳动保护监督检查工作记录(2016.5.27-2016.8.9),签字、审批齐全。
总务部部门负责人:
8.2.5
环境因素
环境职业健康安全运行控制
应急准备和响应
环境职业健康安全绩效的监测和测量
查《环境因素、危险源识别表》,内容、签字、日期齐全;
查《食堂采购管理规定》、《食堂卫生管理制度》签批齐全
查总务部2016年环境/职业健康
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