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5)退货单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。
6)采购发票的录入,注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7)包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,主要仓库,品号属性的填写。
8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通,确认数据的准确性。
9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统:
1、销售部销售主管
1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定),保证信息准确性,及时更新和维护。
2)客户信息、客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。
3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。
4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。
5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。
2、销售部销售内勤
1)客户订单录入,所有字段均要填写,注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
1)品管类别、检验项目、品号检验项目的录入,并保证信息的准确和完整性。
经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
2)进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核,并保证录入及时、准确性。
3)库存交易单的录入,确保技术、行政等部门正常领用。
注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。
4)生产在生产入库检验产成品时,质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(与生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实行此政策)
五、产品结构系统:
1、工艺技术主管
1)小料相关每月出库、入库数据的录入。
2)bom清单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3)bom变更单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4)bom的录入、及时更新,确保数据准确性。
2、工艺技术内勤
1)涉及配料室物料领用领料单的审核,注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确,注:
领料日期不可小于开单日期。
2)涉及配料室物料退库退料单的审核,注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确,注:
退料日期不可大于工单完工日期。
3)调拨单的录入与审核,注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统:
1、生产调度
1)制定生产排产计划,严格要求车间按生产排产安排生产,确保工单稳定性、准确性。
2)检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。
并协调录入单据时出现的可以解决的问题。
2、工时管理员
1)报工单的录入与审核,核对工单,注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2)月末检查是否存在,指定完工不再生产却有报工单的单据,结账前及时删除。
3、工单管理员
1)工单的录入、审核、指定完工。
注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。
工单结束后,及时指定完工。
2)工单变更单的录入、审核。
做工单变更单时,工单变更日期要在入库日期与工单日期之间,(即:
工单变更日期与工单日期一致)。
3)工单实际生产结束后,必须及时指定完工。
而且要求在当月内指定完工(在制品除外)。
4)当月无需再生产工单,必须当月内及时指定完工,并注明“不再生产”。
5)工单完成后,需做倒扣料的工单,要及时做倒扣料。
内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。
包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间(即:
领料日期与工单日期一致)。
6)领料单、退料单的录入,工单管理员需确保相关领(退)料单据全部审核后,可进行下
一步操作,不允许有未审核的领(退)料单,就进行工艺、投产、尤其是入库的操作,注意批号的选择,切不可批号混领混退。
7)领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期(工单未结束前,后补单据尤其注意),各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。
(领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间)工单一旦结束后,不可随意做工单变更单进行修改,如果必要,工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8)领料单完全审核后,要求及时做工艺、投产,以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9)同一品号、不同批次的产品,在做领、退料单时,数量必须保持领退料单据的一致性。
如:
纯骨汤粉鸡味共需领465kg,第一批领14.1kg,第二批领450.9kg,那么退料时,也需要分2次做退料单,以免产生尾差金额。
10)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
11)联产品的录入,及时准确录入联产品分辨率。
注意每月需跟财务确认,做到及时更新。
12)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。
办理成品入库时,如实际数量与包装工单数量不符,要求做工单变更单,使实际入库数与预计产量数一致。
保存后,在重新计算单身时。
如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料,要求删除该原料行。
13)当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单,不能跨月做倒扣料,而是当月入库多少做多少倒扣料。
14)在工单已经审核完毕,领料单已经生成的情况下,对于实际无需领料的材料,需及时做工单变更,将其数量变更为0。
15)月末审核单据,除再制产品外,要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16)生产系统单据的检查、监督,确保生产系统单据的准确性。
4、生产打票员
注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3)领料单的录入,注意批号的选择。
4)退料单的录入,注意领料单与退料单的一致性,切不可批号混领混退。
5)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
6)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7)库存交易单的录入,确保生产正常领用。
七、设备管理系统:
1、设备档案录入员
1)设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。
2)设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。
3)设备变更的及时维护
八、财务管理系统:
1、应收、应付会计
1)销售发票、采购发票的审核,收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2)月末应收账款、应付账款的月结。
3)会计凭证的录入。
2、总账会计
1)会计科目的录入、数据及时更新与修改,注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。
2)会计凭证的及时审核、过账。
3)相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定资产会计
1)资产类别、资产信息、资产折旧的录入,审核。
2)原料采购的相关单据库存的审核。
3)工程、设备采购的相关单据的审核。
4)暂估、分录系统的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
4、费用会计
1)相关会计凭证的及时录入。
2)相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计
1)月末结账
6、出纳
1)涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部:
系统管理员
1)系统设置模块的维护。
用户信息、用户权限、组信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用erp部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。
)
3)各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。
经领导审核后,及时更新和维护数据。
(各使用erp部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。
4)系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决,确保系统正常使用
5)erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证erp系统正常运行。
6)erp用户端ip管理和日常维护,保证erp用户正常使用。
第一章总则
第一条为了加强erp系统的信息管理,提高员工的工作质量和工作效率,特制定本管理规定。
【篇三:
erp岗位职责】
erp系统管理员岗位职责
一.硬件管理
a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作
e负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录,并在日常维护中进行登记。
f定期检查硬件设备的运行情况,登记设备运行记录,重点关
注重要设备。
g负责硬件设备的维修,对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h进行硬件设备大的变动,会影响erp正常运行时,首先向相
关领导提出申请,然后通知相关部门操作人员,如进行交换机断电等。
二.软件管理
a负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。
b负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护,用户名
和密码管理。
在系统内及时添加和删除人员账号,分配岗位职责,对离职人员的账号及时进行删除或停用。
防止数据外泄。
c熟练运用sqlsever对erp数据进行维护,每日对系统内各种
报表数据进行核对,确保系统内的各种数据录入及时,真实有效。
d负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结,定期召开erp
专题会议,及时将平常系统问题反馈给集团开发人员,确保系统能够正常运行。
e配合集团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
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- erp 系统 岗位职责