三合一体系记录文本表样本文档格式.docx
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目录
SSJT-JL-01文件和资料清单………………………………………………………………1
SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录……………………………………………………2
SSJT-JL-03文件借阅登记表………………………………………………………………3
SSJT-JL-04最新标准清单………………………………………………………………4
SSJT-JL-05收文登记簿……………………………………………………………………5
SSJT-JL-06发文登记簿……………………………………………………………………6
SSJT-JL-07文件更改通知单………………………………………………………………7
SSJT-JL-08作废文件销毁记录……………………………………………………………8
SSJT-JL-09记录清单………………………………………………………………………9
SSJT-JL-10适用法律、法规及其它要求清单……………………………………………10
SSJT-JL-11管理评审计划表………………………………………………………………11
SSJT-JL-12会议签到表……………………………………………………………………12
SSJT-JL-13会议记录………………………………………………………………………13
SSJT-JL-14员工培训申请表………………………………………………………………14
SSJT-JL-15培训实施结果评价表…………………………………………………………15
SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单……………………………………………………16
SSJT-JL-17重要环境因素及其控制计划清单……………………………………………17
SSJT-JL-18危险源辨识与评价清单………………………………………………………18
SSJT-JL-19优先控制危险源及其控制计划清单…………………………………………19
SSJT-JL-20交底记录………………………………………………………………………20
SSJT-JL-21合格分承包队伍名单…………………………………………………………21
SSJT-JL-22物资材料合格供应商名单……………………………………………………22
SSJT-JL-23物资材料供应商评价表………………………………………………………23
SSJT-JL-24合格供应商考核表…………………………………………………………24
SSJT-JL-25物资材料采购、验证单……………………………………………………25
SSJT-JL-26工程机械设备台账……………………………………………………………26
SSJT-JL-27图纸会审记录…………………………………………………………………27
SSJT-JL-28特殊过程确认记录……………………………………………………………28
SSJT-JL-29固体废弃物回收处置记录……………………………………………………29
SSJT-JL-30检查记录………………………………………………………………………30
SSJT-JL-31事故调查表……………………………………………………………………31
SSJT-JL-32检测设备台账………………………………………………………………32
SSJT-JL-33工程检验、试验报告登记表…………………………………………………33
SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告………………………………………………………34
SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表………………………………………………36
SSJT-JL-36不合格品处置记录……………………………………………………………37
SSJT-JL-37内审检查表……………………………………………………………………38
SSJT-JL-38内部审核不合格报告…………………………………………………………39
SSJT-JL-39纠正措施和预防措施及有效性验证表………………………………………40
SSJT-JL-40顾客回访记录…………………………………………………………………41
SSJT-JL-41顾客回访调查表………………………………………………………………43
SSJT-JL-42质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表………………………………45
SSJT-JL-43风险和机遇评估分析表………………………………………………………46
SSJT-JL-44风险管理计划…………………………………………………………………47
SSJT-JL-45管理方案………………………………………………………………………48
SSJT-JL-46设备验收记录…………………………………………………………………49
SSJT-JL-47设备运转、交接班记录………………………………………………………50
SSJT-JL-48工程施工规范清单……………………………………………………………51
SSJT-JL-49顾客财产登记表………………………………………………………………52
文件和资料清单
编码:
SSJT-JL-01单位名称:
编号:
整理时间
文件编号
文件名称
发放时间
版次
整理人
受控状态
备注
注:
本表由文件和资料管理单位填写。
受控文件发放/回收记录
SSJT-JL-02单位名称:
洛川县李家河水库项目编号:
编号/编码
序号
领用人
份数
领用人签名
领用日期
交回份数
交回人签名
交回日期
批准:
审核:
编制:
时间:
时间:
文件借阅登记表
编码:
SSJT-JL-03单位名称:
洛川县李家河水库项目编号:
借阅人
借阅时间
批准人
归还人
归还日期
本表由文件资料管理单位填写。
最新标准清单
SSJT-JL-04编号:
新标准名称
标准代号
实施时间
发布单位
替代的旧标准名称、代号
本表由发放部门填写。
收文登记簿
SSJT-JL-05单位名称:
年月日
来文机关
收文人
本表由各单位填写。
发文登记簿
SSJT-JL-06单位名称:
收文单位
文件更改通知单
SSJT-JL-07编号:
通知单位/人员
更改提出单
位及人员
更改文件名称编号
内容、页
码、条款、标识
本表由文件和资料的编制单位填写
制表:
作废文件销毁记录
SSJT-JL-08单位名称:
销毁原因
批准
销毁日期
销毁人
监销人
本表由文件和资料管理部门保存。
记录清单
SSJT-JL-09单位:
编号:
整理日期
记录表编码
记录表编号
记录名称
主要内容
保存期限
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 三合一 体系 记录 文本 样本