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供方管理控制程序
TS16949供方管理控制程序
1目的
对供方进行选择及控制,规范供方的管理,确保采购的材料符合规定的要求。
2范围
所有为DXC提供生产性材料的供方的管理与控制。
3术语
一类供应商:
导线、连接器、电器盒、继电器、保险片的生产商
二类供应商:
管、胶带、固定件、橡胶件的生产商。
三类供应商:
捆扎(如纸胶带)及包装材料生产商。
4职责
4.1采购物流部是本程序的组织实施与管理部门,负责组织对供方的选择、评价及开发。
4.2质量管理部参加对供方的评价,负责采购材料的检验,并定期形成供方业绩综合评价表
4.3产品产品技术部负责提供采购材料的技术资料,参加对对供方的评价,并负责采购材料的首件(批)认可。
5管理内容
5.1供方的选择
5.1.1采购物流部负责对供方的选择,供方可以从“潜在供方名单”及“合格供方名录”中选择。
当有顾客提供的供方名单时,须优先从“顾客提供的名单”中预选。
必要时,采购物流部要求预选供方填写“供方情况调查报告”。
5.1.2供方应从业绩较好、质量稳定、供货及时的供方中选择。
供方预选标准如下:
5.1.2.1须具备法人资格。
5.1.2.2提供一类产品的供方须通过ISO9000质量体系认证。
5.1.2.3供方必须具有100%的按期交付能力,有一定的快速反应能力。
5.1.2.4供方要具有行之有效的质量控制能力和手段。
5.2供方评价
5.2.1对供方进行评价,可采用现场审核和样品评价方法。
5.2.2采购物流部根据供方提供产品的重要程度确定评价方法,若为顾客或顾客批准的供方或已认可的第三方审核,包括ISO9000/TS16949,可以替代DXC的审核.
5.2.3现场审核
5.2.3.1采购物流部组织产品技术部及质量管理部对供方进行现场审核,现场审核主要评价供方的质量保证能力、企业信誉情况、产品开发能力、生产及交付能力、价格水平等。
5.2.3.2对供方要提出逐渐建立符合TS16949的质量体系要求。
5.2.3.3对供方现场审核后,采购物流部组织产品技术部、质量管理部填写“供方评价表”,报总经理批准。
5.2.4样品评价
5.2.4.1首件(批)样品认可
A.样品认可方法详见《供方首批样品认可管理规定》。
B.采购物流部将“首件样品检验报告”提供给产品技术部,产品技术部及质量管理部在对样品检验后,将样品认定情况及意见填写在“首件样品检验报告”上,并及时下发。
C.若样品检验合格,再经小批量试装合格后,经总经理批准后纳入合格供方名录。
5.2.4.2生产件批准
当供应商产品或过程发生更改时,应要求一类、二类供应商提交不同等级的生产件批准。
5.3合格供方确认
5.3.1小批量试装合格后,报总经理批准纳入合格供方名录。
5.3.2凡顾客指定的供方,可直接纳入合格供方名录。
若选择其它供方,则经顾客批准后方可纳入合格供方名录。
5.3.3采用顾客指定的供方,不能免除本公司提供合格产品的责任。
5.4对供方的监控
5.4.1采购物流部根据供方提供产品的重要程度确定监控方法。
5.4.1.1提供一、二类产品的供方,需与其签订采购协议、技术协议和质量保证协议,根据其供货情况,必要时定期进行现场审核。
5.4.1.2质量管理部应监控供方的供货质量状况,进行统计分析,定期形成“供方业绩综合评价表”。
当供货质量出现严重问题时,应填写原材料质量反馈单,要求其提交整改计划。
5.4.2建立供方质量记录
5.4.2.1采购物流部经理负责合格供方名录的编制和发放。
5.4.2.2采购物流部负责建立供方档案,包括供方情况调查报告、首件样品检验报告、供方业绩评价表、采购协议书等。
5.4.3供方应具有100%的交付能力。
DXC要求供方具有100%按时交付的能力。
为达到此要求,采购物流部可向供方提供材料需求预测计划,并建立正常及紧急联系渠道,确保供方的按期交付。
5.5供方的开发
5.5.1对供方的质量体系进行开发,使其质量体系逐步符合TS16949的要求。
6相关文件
《采购控制程序》TS07-04-DXC
《供方首批样品认可管理规定》TS07-04-DXC-01
7使用表单
潜在供方名单TS07-05-DXC-01A1
合格供方名录TS07-05-DXC-02A1
顾客提供产品的名单TS07-05-DXC-03A1
供方情况调查报告TS07-05-DXC-04A1
供方评价表TS07-05-DXC-05A1
首件样品检验报告TS07-05-DXC-01-01A1
供方业绩综合评价表TS07-05-DXC-07A1
采购协议书
供应商ABC评比管理办法
一、目的
为了对供方管理,使供方管理更合理公正,特制订本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司合格供方的管理。
三、职责
1、资材科负责本规定的制订,修改,废止的起草工作。
2、管理科负责对本规定内容的审核工作,并协助采购部门组织技术、品管等相关部门做好供方选择的评估管理工作。
3、总经理负责本规定的制订,修改,废止之核准。
四、具体内容
1、评比项目
A、产品质量评估:
40分
B、交货及时率评估:
25分
C、竞争及价格评估:
15分
D、服务评估:
15分
E、其他评估:
5分
2、评定办法
A、产品质量评估
根据供货产品的质量进行综合评估。
其评估办法为,分月进行进货质量合格率的统计,计算出每月交货的合格率。
利用其月度交货合格率乘以该项总分数得出此项内容应得分数。
进料合格率=月度累计进料合格批次/月度共进料批次×100%
得分数=40×进料批次合格率
B、交货及时率评估
(1)当月未出现不按期交付的25分
(2)分月度计算,出现一次不按期交付扣5分
此项分数供应科按月汇总月度进货情况,需保存原始数据。
C、竞争及价格评估
(1)价格居于同行业之上3分
(2)价格居于同行业平行6分
(3)价格居与同行业偏低9分
(4)价格较市场价格较合理12分
(5)价格符合公司的成本核算要求15分
D、服务评估(对质量问题的处理)
(1)能够及时改变不合格项,并有效实施15分
(2)不善于接受改善改进意见5分
(3)对提出的不合格项不能按时修改2分
(4)对提出的不合格项没有进行整改0分
E、其他评估:
5分
其他评估项目由采购部、生产部、财务部、企管科对供方进行评价,满分5分。
六、评分办法
1、对供方每月进行一次评定。
2、将各项得分填入《供方评分表》中。
3、每半年平均一次供方得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分累加总数/6
4、每年对供方进行一次现场评估。
新开发供方须对其进行评估,先将《供应商能力调查、评审表》发给对方,由对方进行自评,然后根据对方自评情况组织现场评审,并对供方进行综合评估,填写《供方综合评估报告》确定合格供方等级。
七、等级划分如下
(1)平均得分90-100分为A级
(2)平均得分80-89分为B级
(3)平均得分70-79分为C级
(4)平均得分69分以下为D级(D级不予考虑)
八、评定处理
A级为优秀合格供方
(1)公司将与之签订长期的供货合作协议,并将其列入公司合格供方管理,作为公司采购计划的优先安排对象;
(2)对其产品质量的检测我们将采取抽检的形式进行;验证产品质量的符合性;
(3)我们将按照采购协议规定的日期优先进行货款结算。
(4)A类供方如出现交期和质量等方面的违约事项,取消其合格供方的资格,并当即消减采购计划,如对需方造成损失的,将从采购货款中扣除(90%)损失补偿;
(5)同类产品,在质量、价格、服务、交期一致的情况下,优先选择A类供方;
B级为良好供方,作为公司供方的培养对象,由采购部门对供方提出改善不足,使其转为优秀的合格供方。
对B类供方我们实行以下管理:
(1)我们将适当调整供货能力,给予适当的采购计划,将其作为公司合格供方的后备力量;
(2)对产品的质量我们将加大抽查比例,对每批产品质量检查,每发现一件不合格产品,此批产品退回供方,由供方重新供货,导致交期延误的,费用由供方承担;
(3)竭力的支持其发展,建立良好的帮带关系,做好ISO质量管理体系的辅导工作;
(4)经过半年的合作,发现未达到A类供方标准的,我们将其列入C类供方管理;
C级为公司储备供方,C级供方的管理如下;
(1)作为公司的临时采购计划安排的对象,不作列入公司合格供方管理,也不作为合格供方的开发对象;
(2)连续2次出现未按期交付或出现质量不合格现象,我们将取消其供货资格,解除合作关系;
(3)C类供方通过ISO质量管理体系认证之后,将逐步转化为B类供方;
九、记录表格
《供方评分表》
《供方综合评估报告》
合格供方评价表DXC7.4-02
供应商名称
法人代表
联系人
电话
主
要
产
品
厂家概况
建厂时间
企业性质
厂区面积
生产厂房面积
职工总人数
技术人员数
品管(质检)人数
质量认证情况
供货能力
能满足我公司需求
商誉
产品质量
有质量检验报告,产品质量较好
结付方式
月结
价格定位
适中
同业信誉
较好
交货是否及时
较好
书面审查情况
样品审查情况
实地评估结果
推荐意见
总经理批准
合格供方名录
№:
DXC7.4-03
序号
供方单位名称
提供产品/服务
地址
电话
联系人
认定日期
备注
供方供货业绩记录表
№:
(年月日——年月日)DXC7.4-04
供方名称
供方等级
地址
电话
序号
名称
图号(或规格)
要求到货数量
要求到货日期
实际到货数量
实际到
货日期
质量状态
交付率
服务
备注(附加运费及其他情况)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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