最新国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验1至5作业及答案Word下载.docx
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答:
订单录入与批次需求计划报告单
内容:
1.完成订单录入,生成物料需求计划和生产计划;
2.单据包括:
订单、工单和采购单。
步骤:
1、修改系统时间,登陆“易飞”系统,进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统,打开“录入客户订单”,新增客户订单,输入相应的数据,保存订单,查询客户订单,查询已录入的订单,从系统显示的订单信息中,选择要查看的订单,查看订单详细信息,退出“录入客户订单”
2.进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统,打开“设置批次计划”,设置批次计划,退出“设置批次计划”。
3.进入“生成批次需求计划”,生成批次需求计划,设置“基本选项”中的选项,设置“高级选项”中的选项,生成本订单的批次需求计划。
4.维护批次生产计划,进入“维护批次生产计划”,查询现有的批次生产计划,
5.发放LRP工单,打开“发放LRP工单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项设置),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放工单。
6.查询发放的LRP工单,进入“录入工单”,查询已发放的工单,从系统显示的工单信息中,选择要查看的工单,查看工单详细信息。
退出“录入工单”。
7.维护批次采购计划,进入“维护批次采购计划”,查询现有的批次采购计划。
8.发放LRP采购单,打开“发放LRP采购单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放采购单。
9.查询发放的LRP采购单,进入“录入采购单”,查询已发放的采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要查看的采购单,查看采购单详细信息,退出“录入采购单”。
三、实验成果提交
(要求:
将实验结果画面复制下来,粘贴在此处。
)
订单录入与批次需求计划:
进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单
生产管理:
:
批次需求计划系统-生成批次需求计划:
维护批次采购计划:
维护批次生产计划(按品号):
发放LRP采购单:
采购单:
发放LRP工单:
工单/委外子系统-工单:
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、难点:
在录入客户订单时,要求输入产品单价后,没有了下一步提示。
解决方法:
输入数据后,按回车键盘。
不能只用鼠标不停的点。
2、难点:
批次需求计算方式。
解决办法:
“批次需求计算方式”有两种:
净需求和毛需求。
如选择“净需求”,计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;
如选择“毛需求”,计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;
本实验选择系统默认计算方式:
净需求
五、实验体会
通过做操作实验,我了解了系统集成的思想,理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程,掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。
此外,“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。
系统在做需求计划时,特别是在生产计划计算的算法中,采用的是倒推日期的计算方式,即生产计划是依据预交货日期进行推算。
故“预交货日期”的填制需要格外注意。
本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购,货到后验收入库,根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联,信息关联通过引用“前置单据”体现。
了解企业采购与应付的基本流程。
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
1.采购单审核
2.录入进货单
3.制作应付凭单与付款单
实验内容与步骤
(要求:
针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤)
实验内容:
本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购,货到后验收入
库,根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间
的信息共享和关联,信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤:
第一部分采购单审核
第1步:
查询LRP采购单。
按以下顺序操作:
(1)登录系统,在“采购管理子系统”中,单击“录入采购单”模块,进入“录入采购单”
界面。
(2)单击“查询”按钮,可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步:
审核采购单。
核对该张采购单的详细信息,重点查看“采购单价”字段,如和市场
价格不符,则需要修订,直接在单价字段对应的地方进行修改,然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志,就完成采购单的审核,审核完成后关闭该界面,完成第一张采购单,
第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单
录入第一张进货单。
(1)在“采购管理子系统”中,单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
(2)单击“新增”按钮,选择“进货单别”:
JH;
选择“供应商”:
JH。
(3)单击“复制”按钮,弹出对话框,在该对话框中单击前置单别右边的图标,在打
开的窗口内,选择单号为20201205001的采购单,单击“确定”,进货单的单身信息将由采
购单信息自动写入。
(4)单击“保存”按钮,完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作,如图7-9所示。
录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序,完成供应商“元技加工厂”到货情况
的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步:
在“录入进货单”界面,单击“查询”按钮,查看已完成的进货单,如图7-9
所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单
制作应付凭单。
(1)从系统的主界面(如图7-1所示)左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子
系统”,进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块,进入“录入采购发票”界面。
(2)单击“新增”按钮,选择“凭单单别”:
CGYF;
选择“供应商”:
(3)单身信息中,“来源”选择:
1.进货单;
“来源单号”:
20201215001;
这样单身其余信
息由进货单信息自动写入。
单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入,如图7-10
所示。
(4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。
录入完毕,单击“取消”按钮,并关闭
“录入采购发票”界面。
(5)查询。
在“录入应付凭单”界面,单击“查询”按钮,调出已完成的采购发票进行
查看。
录入付款单。
(1)在“应付管理子系统”中,单击“录入付款单”模块,进入“录入付款单”界面。
(2)单击“新增”按钮,选择“付款单别”:
FK;
选择“供应商编号”:
(3)单头信息中,原币实付金额输入“18000”,单身信息中,款项类别选择“发票”,来源
单别选择“CGFP”,来源单号选择“20201215001”即可,系统会自动带出相关信息。
然后单
击“保存”按钮,完成第一张付款单的录入,如图7-11所示。
(4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。
然后单击“取消”按钮,关闭“录入付款
单”界面。
(5)在“录入付款单”界面,单击“查询”按钮,调出已完成的付款单,进行查看。
四、实验成果提交
)
第一部分:
采购单经过审核。
审核日期:
2020-5-10。
第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单,其中第一张如图所示。
第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。
又按照付款情况生
成两张付款单。
图3采购发票界面
实验中遇到的难点及解决办法
1.大部分信息由系统自动带入,容易疏忽,或者漏选。
需要多练习。
2.初期操作忽视具体信息的录入,搞错数量、单价等,太依赖系统自动填充合缺
省值。
修改后正常。
强调“原币金额”输入。
3.处理信息的顺序不好掌握。
“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序,要先“供应商信息”。
付款单单身中“借方”和“贷方”顺序,先借后贷。
实验体会
通过本次实验,让我了解了企业采购与应付的基本流程。
理解了ERP系统中
采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
初步了解主要的基础数据含义
及其设置方法。
以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
通过本次实验学习强化好多ERP知识。
1.“供应商信息”和单身“来源单别”信息。
2.对付款单的学习,掌握学习了类别和形式。
4.理解原币金额和差额等概念。
5.学习了单据信息的使用
总之,此次实验让我学到了很多知识。
本节课对今后的学习意义重大。
本次实验根据LRP工单的要求安排生产,经由工艺管理子系统,适时监控和调整原材料投入生产、在制
品转移、成品入库等各项作业信息,保证生产顺利进行,并在此过程中提高生产效率。
了解企业生产的基本流程;
理解ERP系统中生产管理(车间管理)信息流程及单据特征;
初步了解主要的基础数据含义及其设置方法;
掌握生产管理(车间管理)中操作流程及单据处理的基本方法。
本实验包括四个部分:
1.审核工单及录入工单工艺
2.录入投产单及领料单
3.录入转移单
4.录入入库单
对于没有实验条件的同学,可以根据自己的需要下载操作版课件和高级
操作版课件进行模拟实验
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