ISO9001内审全套检查表吐血推荐Word下载.docx
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文件管制序是否依“文件管制作业流程“执行?
2
各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写码系统管理?
3
文件制定是否按各类文件标准格式拟订?
4
文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单“?
5
文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单“?
6
经颁布发行之文件、窗体,文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理,并加盖“文件管制章“
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文件发行,收文单位是否于“文件分发/回收记录表“上签名?
8
文件修订及废止时,文控中心是否填写“文件/分发回收记录表“?
9
文件的原稿是由否文控中心保管?
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旧版文件废止回收时,文控中心是否加盖了“作废章“?
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各单位回收之旧版文件,是否由文控中心销毁?
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现埸使用之文件是否放置于作业现埸?
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申请更换文件或文件数量不够时,是否填写“文件申请表“?
员工教育训练程序
各单位是否年底前填写“教育训练需求表“?
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
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行政部是否排定“年度教育训练计划表“?
新进人员是否填写”人事资料表”?
新进人员是否依照“新进人员训练教材“训练,并依“资格认定所需之教育训练基准“进行实务训练?
行政部是否依“年度教育训练计划表“进行内训?
外训是否先经提出“教育训练申请单“,结合训练是否填写“研习心得报告“?
厂内训练,每一训练完毕时,是否记录于“教育训练记录“中,并登入记于“员工教育训练履表“?
各单位主管是否对人员工作成效适时检讨?
教育训练未依计划执行是否在“年度教育训练计划表“中注明原因?
生产部 课页数:
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图面技朮资料管制程序
图面、技术资料的编码是否是依产品的料号,无料号以资料名称?
版本的制订是否是依“A““B““C“等代号依序变更?
外部提供的资料是否有交主管审查?
工程单位收到资料是否有登于“图面、技术资料一览表“?
正式图面、资料在标准发行后是否有盖“文件管制章“?
收到图面、资料的单位是否在“图面、技术资料分发/回收记录表“上签名?
图面、技术资料有修改或增定,是否是依<工程变更管制程序>办理?
修改后的资料是否是依5.4的内容中办理?
旧图面、资料废止时,是否有填写“图面技术资料分发/回收记录表“?
图面、技朮资料的原稿是否由文管中心保管?
旧版的图面、技朮资料是否有盖“作废章“
工程变更是否指定尃人修改?
各单位的图面、技朮资料是否都自行集中保管?
2/8
机器设备管理程序
生产设备验收后,是否统一填入“机器设备一览表“?
是否依照正常之操作程序使用设备?
每日或每班上下模工作前是否有清理?
各部机器支柱转动轴是否有足够的润滑及异动状况?
机器的油路是否畅通,有无漏油现象?
工作后是否有整理机床?
日常保养人员是否将每日检查结果记录于“机器设备日常保养记录表“?
生产主管有没有不定期稽核日常保养之执行情况?
生产部是否有每年年底拟“年度机器设备保养计划“?
全厂设备每次保养后是否的填写于“机器设备维修记录“?
机器故障修覆结果是否有记录于“机器设备维修记录表“内?
若机器故障无法修覆时,是否经“不合格品管制程序“处理?
机器设备若无法使用时,是否有挂“暂停使用“?
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机器设备保养之记录是否有依“品质记录管理程序“规定保存?
生产管理程序
生产品根据业务部门提供客户订单,是否有排定生产计划,以进行安排生产?
生产主管依计划排定核准后,是否将“生产计划表“依序排列?
生产主管在哪些情况下需调整生产计划?
生产计划变动时,生产主管是否有发“更改通知单“通知生产单位变更?
生产主管是否有将物料需求转仓管?
生产主管对委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“办理?
生产单位是否按客户订单及生产计划之生产期限生产?
生产单位是否有在产品上线前向仓库提出领料申请?
仓库人员接到领料申请后,是否有确认物料的完备性,并通知生产主管?
生产主管是否根据物料完备性进行生产计划调整?
物料不足时,是否要求采购人员紧急采购?
生产单位每日是否开出生产日报表交给生产主管?
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生产产管是否每星期召开一次生产进度会议?
生产中发现品质异常时或交期无法逵到客户合约订单需求时,是否有进征产销协调?
制程管制程序
每批生产前,仓库是否有将材料备妥,交制造单位领用?
工模部是否有生产产品要求时及“上下模作业指导书“进行换模,并做模具检查,合格后进行试模?
品管单位每次换模或模具调整后,是否有做首件检查,并填写于“首件检查记录表“?
首件检验中发现异常时,品管是否依“矫正与预防措施程序“办理?
所有生产制造之作业是否全部依客户订单、“生产计划表“及相关“作业指导书“之规定进行?
经测试后的不良品是否有标示,并记录于“不良品日报表“
制造单位是否每天依生产状况,填写“生产日报表“以利进度管制?
包装作业是否依“包装作业指导书“规定进行?
产品包装上,是否有明显标示,并放置于规定之场地?
资材部 课页数:
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制造单位是否有开出入库单送品管人员依“成品检验程序“进行检验?
入库之成品是否经检验判定合格后才入库?
制程中产生之不合格品是否依“不合格品管制程序“办理?
工程变更程序
客户提出变更时,业务是否有将需变更的内容交工程
各单位提出变更时,是否填写“工程变更通知“?
申请单位是否有要求相关单位讨论可行性,并呈上级核准?
模、洗具修改完成后,合格后,相关的图面与文件资料是否填入”ECN”?
ECN发行是否依“图面技朮资料管制程序“管控?
核准之“ECN“工程人员是否作了追踪处理?
检验量测与测试设备管理程序
符合哪三种状况的才是合格外校协力厂?
新购进的仪器是否由工程课验收,并录入“量测亿器校验计划表“?
校验的方式有哪三种?
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仪器人员是否拟定“量测仪器管理校验计划表“并经批准?
自校量测仪器有没有适当包装?
外校回厂后仪器人员是有依“仪器检验作业指导书“判定合格与否?
内校作业时是否依“仪器校验作业指导书“处理?
校验判定合格是否贴上合格标签?
发现仪器失效时,是否有过去的测试结果从新评估?
内校之详细数据是否有录入“量测仪器校验记录“?
外校报告是否填入“品质记录一览表“?
所有校验结果是否录于“量测仪器履历表“?
仪校人员对过去期量测仪器有没有贴上暂停使用标签?
校验人员是否依“员工教育训练程序“执行?
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校验记录是否依“品质记录管制程序“进行管理?
模具开发管制程序
模具幵发来源是来自哪里?
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模具幵发是否填写“模具幵发计划表“,并认可?
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