矿山机械配件生产线建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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随着日益显现的全球性能源紧缺,以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。
作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地,******近几年也开始实施以资源开发带动工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略,矿产资源开发产业已经成为******工业经济支柱产业。
在矿产开发产业中,矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具,具有明显的易磨损性特点,对零配件的更换频繁且数量较大。
因此,****作为我区重要的矿产资源富集区,随着矿产开发的逐渐深入,对矿山机械和工矿配件市场具有较大的需求量,尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。
***矿山机械耐磨材料厂的母公司***农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业,以原国有企业的人才、装备为基础,通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式,对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间,成为****地区机械制造行业领先企业。
在矿产开发逐渐成为******重要支柱产业之际,***农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业,看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。
为了把握机遇、先行于市场,该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。
通过多方考察、咨询和论证,发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料,是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件,而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。
随着****地区矿产及水泥等行业的快速发展,对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长,必将成为极具发展前景的产业。
因此,***农牧业机械有限公司注册成立了********矿山机械耐磨材料厂,并根据自身人才、技术、装备优势,提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件——铬系耐磨球加工项目,以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力,以适应新形势下的企业生存环境。
4、可研报告编制依据
(1)建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料;
(2)《******第十一五国民经济与社会发展规划纲要》;
(3)《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》;
(4)《***矿产资源总体规划》;
(5)《******矿产资源开发整合总体方案》;
(6)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(7)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(8)建设单位提供的有关资料和基础数据。
5、研究过程、范围与原则
我们接受建设单位的委托,根据建设单位提出的项目背景与建设意向,委派有关技术人员对项目建设地点实地考察,并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究,并与建设单位交换了意见。
在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证,以提出科学、可靠的研究结论,供建设单位决策参考,也可作为相关管理部门的评审依据。
根据现行有关建设项目可研报告规范要求,结合本项目特点,本项目的研究范围主要包括:
项目产品的市场需求与预测;
建设规模和产品方案的确定;
场址选择与建设条件评价;
技术方案、设备方案和工程方案的选择;
原料及燃料动力供应分析;
总图运输与公用辅助工程方案;
节能、环保与安全卫生措施;
组织经营方案与人力资源配备;
项目实施进度与招标方案;
投资估算与财务评价。
并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证:
(1)坚持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证,以真实、全面地反映项目建设有关利害因素,为决策提供科学依据。
(2)根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估,以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。
(3)对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择,最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案,使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。
(4)结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求,对建设项目做出客观的技术经济评价,对项目中尚未解决的问题,如实提出建设性的意见和建议。
(5)严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定,以使项目建设符合有关竣工验收标准;
工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案,并充分考虑环境保护和节能降耗措施,以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。
(6)充分考虑当地资源条件和产业关联度,结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则,使项目运行能够融入当地循环经济产业链。
(二)项目概况
1、拟建地点
*****镇
2、建设规模与目标
本项目根据****地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大,看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求,拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球,以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线,寻求新一轮利润增长点。
根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力,本项目拟按年产1万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。
3、主要建设条件
******位于燕山北麓,地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带,成矿条件优越,矿产资源丰富,现已发现矿产达70余种(含非金属),黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区,金、煤主要分布在南部旗县区,非金属矿产资源遍布全市各地。
同时,国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作,为矿山机械的提供了难得的发展机遇。
另外本项目场址位于********政府所在地****镇,项目场址紧邻***大通道和集通铁路,可与锡林郭勒、****北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同,并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接****南部旗县及河北、辽宁等地,具有优越的区位优势,为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。
同时,本项目建设单位作为******机械制造行业领先企业,具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络,对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。
4、项目投入总资金及效益情况
本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为1394.97万元。
按全部流动资金计算的投入总资金为1724.46万元,其中建设投资1277.51万元、流动资金531.16万元(铺底流动资金95.86万元)。
根据建设单位投资安排和融资计划,本项目建设资金拟申请800万元银行贷款,其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。
按照年产10000吨铬合金系列耐磨球生产销售计算,本项目年营业收入为5000万元、总成本费用为4196.99万元,项目税后财务内部收益率为32.91%、财务净现值为1498.25万元、投资回收期为4.32年,项目投资利润率为30.85%、投资利税率为46.57%。
5、主要技术经济指标
综合技术经济指标表
1
基础指标
单位
指标数据
备注
1.1
用地面积
m2
10000
15亩
1.2
主要建设规模
5938
1.2.1
车间厂房
1280
1.2.2
材料仓库
3500
1.2.3
成品仓库
378
1.2.4
办公室
260
1.2.5
理化检测室
120
1.2.6
宿舍及食堂
350
1.2.7
门卫房
50
2
技术指标
2.1
设计生产能力
2.1.1
铬合金系列耐磨球
t/a
10000
2.3
原辅料消耗量
2.3.1
原料
10540
2.3.2
辅料
706.5
2.4
燃料动力消耗量
2.4.1
用电
kwh/a
12200000
2.4.2
焦炭
200
3
运营指标
3.1
销售产品
3.1.1
3.2
劳动生产率
3.2.1
劳动定员
人
60
3.2.2
全员货币劳动生产率
万元/年.人
83.33
4
经济指标
4.1
项目建设投资
万元
1277.51
4.1.1
工程费用
1084.97
4.1.2
工程建设其他费用
131.70
4.1.3
预备费
60.83
4.1.4
建设期利息
21.60
4.1.5
流动资金
531.16
4.2
资金筹措
1724.46
建设单位自筹解决
924.46
申请银行借款
800
3.3
营业收入
万元/年
5000
达产年份
3.4
总成本费用
4196.99
达产年份
3.5
营业税金及附加
23.54
3.6
上缴增值税
235.38
3.7
上缴所得税
190.78
3.8
税后利润
584.60
3.9
投资利润率
30.85%
3.10
投资利税率
46.57%
3.11
财务内部收益率
35.48%
所得税后
3.12
财务净现值
1711.07
3.13
投资回收期
年
4.16
3.14
借款偿还期
(三)问题与建议
1、存在问题
根据项目敏感性分析表明,本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感,需要在运营中重点加强成
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