信息技术部工作流程图Word下载.docx
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所有考核数据
汇总、整理、
分析
考核评价
考核结果公示
考核结果解释
是
对考核结果
是否有疑问
结束
专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
提取机构
IT
工作绩效数据;
数据结果确认与分析;
实施考核评价;
公示考核结果分公司
IT
根据总公司要求上报工作月报
分公司
管理部门
考核结果确认
2、流程图
流程工作容、流
时效
性
重要
输入
工作说明
输出
风险点
1
专
业技
术岗
位考
核流
程
考核数据上报
每月
5
号
前
根据总公司要求
在每月
号前上
报工作月报
分公
司
工作
月报
1、
分
公
工作方向
与总公司
政策相违
背
2、
工
作压力超
出人力预
估
考核数据整理、
总公司信
息技术部
根据
要求
服务
管理
系统
数据
1、收集分公司
工作月报
2、提取分公司
服务管理系
统数据
3、数据结果确认
与分析
4、实施考核评价
考核
结果
——
1、分公司
管
理部门确认考核
结果,如有异议
进行反馈
2、总公司信息技
术部对有异议部
分做出解释
反馈
名称
工具
分公司IT月工作总
结和计划.xls
二、版本发布管理流程
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导;
进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请;
审批版本上线计划;
协调分公司进行政策宣导及操作培训
配合进行发布实施;
核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划;
实施版本发布,分析发布反馈信息;
提交上线报告
流程图
2
版本发布流程
提交发布计划
调整发布计划
颁布发布计划
提交上线申请
审核发布计划
是否审核通过
是否需要培
训
组织培训和政
策宣导
确认培训效果
执行总公司安排培
训宣导任务
实施版本发布
分析反馈信息
是否需要调整
发布
配合发布实施
核实反馈信息
进行发布反馈
上线总结
总结报告
3、
流程说明
流程工作容、
时效性
重要输入
工作说明
重要输
3
版本
流程
发布上线
计划
总公司管
理部门
-----
EOA
签报
1、总公司管理部
门提交上线申请。
2、信息技术部向
提交上线计划
3、总公司管理部
门审核上线计划
4、总公司协调分
公司进行政策宣
导及操作培训,并
核实培训效果。
5、分公司根据总
公司管理部门要
施操作培训
及政策宣导
1、签报
审批结
果
2、公司
主页上
线公告
3、分公
司宣导
分公司管
上线实施
岗位
根据上
线计划
时间
新版本客
户端程序
负
责分公司
FTP
服务器程序
的更新
分公司管理
部门负责测
试结果的验
证与反馈
总公司负责
总部服务器、
数据库及总
公司
FTP
程序
的更新,并分
析上线验证
反馈信息
4、
责核实用户
上线反馈并
将核实反馈
信息转总公
司信息技术
部
上线结
果确认
新版本前
后台、数
据库程序
测试完成
通知
----
测试反馈
上线反馈
总结上线工作,积
累上线问题和经
验
上线总
结
名称工具
4
版本提交清单
D:
\
版本提交清单.xls
上线计划
关于新部网系统上线的通知.doc
三、测试管理流程
进行用户测试;
进行测试反馈
组织、协调分公司开展用户测试工作;
进行用户测试进度跟踪;
签署测试验
收报告;
配合测试工作—程序安装、权限设置等;
核实测试反馈
负责部集成测试;
向分公司提供测试程序;
收集反馈用户测试信息;
分析用户测试反馈
5
系统测试流程
提交测试申请
测试环境部署
部测试
进行用户测试
协调分公司
测试结果反馈
协助测试
进行用户测试
分析反馈结果
是否测试通
过
进入开发管理流
跟踪测试进度
确认测试结果
测试结果反
馈
测试验收报告
进入系统上线流
应用
测试
用例
出
功
能
统维
护流
提交测试申请
新版
本程
序
从开发室向测试
岗位提交测试申
请
测试计
划
点
移交
符
合
6
清单
测
试计
需
求
系
统
部测试总公司信
需求
类型
根据测试计划进
行部测试
测试反
流
保
持
1、总公司信息技
术部提交测试计
划和新版本程序
给分公司
IT,由
人员协助分公
司测试人员安装
测试程序、设置
测试人员权限
畅
通
用
户
试
用户测试
划、测试用例给
总公司管理部门,
由总公司管理部
门协调分公司进
行用户测试
3、分公司管理部
门向总公司管理
满
部门及分公司
反馈测试结果,
核实
反馈结果后向总
公司信息技术部
反馈测试结果
4、总公司信息技
术部分析反馈结
足
项
目
要
测试结果确认总公司管
1、测试
1、对测试结果进
确认结
行确认,并根据
项目需要编写测
2、测试
试验收报告
验收报
2、提交上线申请,
告
进入上线流程
3、上线
申请
7
测试用例
#656_完善财产险产品功能的需求测试用例.xls
附件六、测试验收
报告.doc
流程信息清单
四、对外数据报送工作流程
1、总、分公司权限情况:
总公司:
对外数据需求审核;
系统外数据准备;
数据提取汇总;
数据审核下发
分公司:
上报数据需求;
监管部门沟通;
异议数据确认和调整;
上报数据(如无直接对接)
根据要求准备上报数据;
反馈上报数据中存在的问题;
修改上报数据,并提请需求部门通过
签报修改生产库数据;
根据各分公司安排从事数据对接工作
追踪工作进度
1)保监会数据上报流程
8
保监会统计信息报送流程
总公司相关业务部门
总公司计划财务部
分公司
准备业务相关基础
业务数据核对
是否满足上报
准备财务数据
财务数据核对
根据保监会信息统
计报送要求,组织
相关部门启动数据
报送工作
计算生成报送数据
完成数据规则校验
后上报
下发数据给分公司
相关人员
整体上报工作完成
2)保监局稽核数据上报流程
9
保险局稽核数据报送流程
稽核调查部
业务部门
总裁室
分公司根据通知起
草提数稽核数据签
报
补充完善存在问题
的基础数据
在指定FTP下载稽
核数据并报送保监
局
审核分公司提取稽
核数据签报并移交
对信息技术部提取
的问题数据
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