胶黏剂项目立项申请报告Word文档下载推荐.docx
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上一年度,xxx集团实现营业收入7061.95万元,同比增长20.76%(1213.83万元)。
其中,主营业业务胶黏剂生产及销售收入为5682.92万元,占营业总收入的80.47%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1483.01
1977.35
1836.11
1765.49
7061.95
2
主营业务收入
1193.41
1591.22
1477.56
1420.73
5682.92
2.1
胶黏剂(A)
393.83
525.10
487.59
468.84
1875.36
2.2
胶黏剂(B)
274.49
365.98
339.84
326.77
1307.07
2.3
胶黏剂(C)
202.88
270.51
251.19
241.52
966.10
2.4
胶黏剂(D)
143.21
190.95
177.31
170.49
681.95
2.5
胶黏剂(E)
95.47
127.30
118.20
113.66
454.63
2.6
胶黏剂(F)
59.67
79.56
73.88
71.04
284.15
2.7
胶黏剂(...)
23.87
31.82
29.55
28.41
3
其他业务收入
289.60
386.13
358.55
344.76
1379.03
根据初步统计测算,公司实现利润总额1789.21万元,较去年同期相比增长201.35万元,增长率12.68%;
实现净利润1341.91万元,较去年同期相比增长288.88万元,增长率27.43%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
80.47%
营业收入增长率(同比)
20.76%
营业收入增长量(同比)
1213.83
利润总额
1789.21
利润总额增长率
12.68%
利润总额增长量
201.35
净利润
1341.91
净利润增长率
27.43%
净利润增长量
288.88
投资利润率
31.70%
投资回报率
23.78%
财务内部收益率
29.14%
企业总资产
14273.57
流动资产总额占比
32.18%
流动资产总额
4593.13
资产负债率
21.51%
二、项目建设符合性
改革开放以来,随着社会经济的发展、工业技术及生产设备的进步,我国胶粘剂行业整体上呈现出持续、快速、稳定的发展态势。
随着我国经济从高速增长进入“新常态”,传统胶粘剂行业受宏观经济周期的影响市场增速放缓,中低档胶粘剂产品产能已超过市场需求,竞争较为激烈;
而新能源、航空航天、轨道交通、汽车、节能环保等新兴市场呈现高速发展态势,上述领域应用的高性能、高品质胶粘剂的需求也随之放量,成为发展速度最快的细分市场,推动我国整体胶粘剂行业稳定增长。
必须认清形势,增强忧患意识,强化底线思维,保持战略定力,自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律,紧紧抓住战略机遇期,积极主动适应经济发展新常态,坚持问题导向,以坚强毅力和攻坚克难的勇气,切实解决突出矛盾和问题,把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。
三、项目概况
(一)项目名称
胶黏剂项目
(二)项目选址
xx循环经济产业园
辽宁省,简称辽,史称辽东、辽阳、奉天等,是中华人民共和国省级行政区,省会沈阳。
辽宁省位于东北地区南部,界于北纬38°
43'
至43°
26'
,东经118°
53'
至125°
46'
之间,南濒黄海、渤海二海,西南与河北接壤,西北与内蒙古毗连,东北与吉林为邻,东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望,总面积14.86万平方公里。
辽宁省地势大致为自北向南,自东西两侧向中部倾斜,山地丘陵分列东西两厢,向中部平原下降,呈马蹄形向渤海倾斜,由山地、丘陵、平原构成;
地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系,属温带季风气候。
辽宁历史源远流长,早在40—50万年以前,辽宁已是古人类活动的场所。
新石器时代,在这里居住的除汉族的先人外,还有东胡、肃慎等民族的先人。
在各民族祖先的共同努力和开发建设下,辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系,又有自己特点的北方古文化区系。
新中国成立后,辽宁是新中国工业的摇篮,为新中国贡献1000多个全国第一,被誉为共和国长子、辽老大。
辽宁省共辖14个地级市,共有59个市辖区、16个县级市、17个县,8个自治县。
2019年,辽宁省地区生产总值24909.5亿元,按可比价格计算,比上年增长5.5%。
(三)项目用地规模
项目总用地面积32482.90平方米(折合约48.70亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.56%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度167.12万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积32482.90平方米,建筑物基底占地面积21295.79平方米,总建筑面积38329.82平方米,其中:
规划建设主体工程26465.76平方米,项目规划绿化面积2878.15平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3175.98万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量722123.25千瓦时,折合88.75吨标准煤。
2、项目年总用水量11360.17立方米,折合0.97吨标准煤。
3、“胶黏剂项目投资建设项目”,年用电量722123.25千瓦时,年总用水量11360.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.72吨标准煤/年。
达产年综合节能量33.18吨标准煤/年,项目总节能率22.07%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9452.80万元,其中:
固定资产投资8138.74万元,占项目总投资的86.10%;
流动资金1314.06万元,占项目总投资的13.90%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11955.00万元,总成本费用9230.67万元,税金及附加175.02万元,利润总额2724.33万元,利税总额3275.12万元,税后净利润2043.25万元,达产年纳税总额1231.87万元;
达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.65%,投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位235个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园胶黏剂行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进xx循环经济产业园胶黏剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“胶黏剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1231.87万元,可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.65%,全部投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
32482.90
48.70亩
1.1
容积率
1.18
1.2
建筑系数
65.56%
1.3
投资强度
万元/亩
167.12
1.4
基底面积
21295.79
1.5
总建筑面积
38329.82
1.6
绿化面积
2878.15
绿化率7.51%
总投资
9452.80
固定资产
- 配套讲稿:
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