月度检查问题隐患整改汇总表.docx
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月度检查问题隐患整改汇总表.docx
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月度检查问题隐患整改汇总表
序号
检查情况
检查图片
存在的安全风险
整改措施
整改部门/责任人
整改负责人
跟踪协同部门/责任人
整改期限
验收人
备注
1
旧筒仓一楼宣传展板未定置放置。
按5S要求定位放置。
作业一班/冼泽、陈礼锋
陈渊
陈仁勇
作业一班/李家清
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
2
旧筒仓1楼清仓后地面有大量粮食未清扫,防护栏未归位。
及时清扫散粮并归位防护栏。
作业一班/冼泽、陈礼锋
陈渊
陈仁勇
作业一班/李家清
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
3
旧筒仓一楼清仓工具使用后未放回存放处。
按5S要求及时将工具归位。
作业一班/冼泽、陈礼锋
陈渊
陈仁勇
作业一班/李家清
2019年10月20日
安
全
办
-
4
旧工作塔一楼吊篮使用后隔离栏杆未放回。
及时将隔离栏杆放回。
作业一班/冼泽、陈礼锋
陈渊
陈仁勇
作业一班/李家清
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
5
旧地磅空压机房临时用电电缆凌乱,室内灰尘沉积。
及时清除不用或间隔长时间不用的临时线路。
作业一班/冼泽、陈礼锋
陈渊
陈仁勇
作业一班/李家清
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
6
办公室桌面零乱,且室内卫生清扫点检表自10月20日后未点检。
严格按照5S要求开展日常清扫与点检工作。
作业二班/潘春兆、傅启明
陈渊
陈仁勇
作业二班/蔡始森
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
7
17仓17-6门旁边线缆零乱、电线线头裸露。
及时将裸露的线头使用绝缘胶布包裹。
作业二班/潘春兆、傅启明
陈渊
陈仁勇
作业二班/蔡始森
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
8
新打包罩棚3层空压机房运行前未实施点检。
按管理要求落实点检并完善记录。
作业二班/潘春兆、傅启明
陈渊
陈仁勇
作业二班/蔡始森
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
9
新工作塔4楼称下斗高料位线部分套管脱落。
及时恢复脱落的套管。
作业三班/王志强、邹异辉
陈渊
陈仁勇
作业三班/王志强
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
10
新工作塔6楼跨接线脱落。
及时修复。
作业三班/王志强、邹异辉
陈渊
陈仁勇
作业三班/王志强
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
11
新工作塔8楼配电室外控制器放置处盒内有大量蜘蛛网。
及时清扫。
作业三班/王志强、邹异辉
陈渊
陈仁勇
作业三班/王志强
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
12
市场物流办公楼门前标识牌无内容。
及时规划使用或拆除。
市场与物流部办/陈仁勇
陈渊
市场与物流部办/许维博
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
13
市场物流办公楼一楼楼梯口处灭火器箱点检表9月份无点检,且箱周围的标志带磨损。
1.1.按要求检查消防设备与规范记录。
2.2.及时更换箱外定置警示带。
市场与物流部办/陈仁勇
陈渊
市场与物流部办/许维博
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
14
市场物流办公楼副部长室植物枯黄未浇水。
及时清理枯叶并定期给植物浇水。
市场与物流部办/陈仁勇
陈渊
市场与物流部办/许维博
2019年10月20日
安
全
办
-
15
32、33仓放料小房不用时门窗未关闭。
作业结束后及时关闭作业场所门窗。
市场与物流部办/陈仁勇
陈渊
作业三班/王志强
2019年10月20日
安
全
办
-
16
新工作塔1层配电房:
1.带电柜体缺少警示标识;
2.小电箱内部带电体与箱门安全距离不足。
1.增加“当心触电”警示标识;
2.小电箱内部增加固定的隔绝绝缘措施。
机修班/杜忠明
许第安
机修班/杜忠明
2019年10月29日
安全办
扣6分
17
新工作塔1层配电房配电柜未密封。
及时做好密封防虫、鼠措施。
机修班/杜忠明
许第安
机修班/杜忠明
2019年10月29日
安全办
扣3分
18
新打包罩棚配电房:
1.温湿度缺少检查记录;
2.带电柜体缺少警示标识。
1.增加问湿度检查记录表并按期登记;
2.增加“当心触电”警示标识。
机修班/杜忠明
许第安
机修班/杜忠明
2019年10月29日
安全办
扣3分
19
9仓9-2门口电箱波纹管脱落,电线裸露。
及时对裸露部位增加套管。
仓储与质量安全部(储备)/骆韩林
李继顺
仓储与质量安全部(储备)/黄秀云
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
20
三角罩棚围墙旁标识牌乱扔。
及时清理不要物品。
仓储与质量安全部(储备)/骆韩林
李继顺
仓储与质量安全部(储备)/黄秀云
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
21
良港西路靠近2仓的路段隔离墩随意摆放。
按要求整齐摆放防护墩。
仓储与质量安全部(储备)/骆韩林
李继顺
仓储与质量安全部(储备)/黄秀云
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
22
中良仓储电箱控制按钮缺乏相应的标识及箱门跨接线。
及时增加标识及跨接线、电路图。
储备中心/满权
李继顺
储备中心/满权
2019年10月29日
安全办
扣3分
23
部分带电箱体缺少警示标识。
增加“当心触电”警示标识。
储备中心/满权
李继顺
储备中心/满权
2019年10月29日
安全办
扣3分
24
生产现场设备设施定置定位不完善。
按要求完善现场定置定位及目视化管理。
储备中心/满权
李继顺
储备中心/满权
2019年10月29日
安全办
扣6分
25
消防泵房加压泵操作流程不规范。
及时完善加压泵操作流程并现场张贴。
质量安全/龙秋玉
覃锡宝
合规管理部/唐艳娴
质量安全/龙秋玉
2019年11月29日
安全办
扣3分
26
消防泵排污泵出水管破损。
及时修复。
质量安全/龙秋玉
覃锡宝
质量安全/龙秋玉
2019年10月29日
安全办
扣3分
27
209办公室发文流程图翘边。
及时修复。
综合部/张华清
彭肇敏
综合部/张华清
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
28
地下室有大量蜘蛛网。
及时清理。
综合部(保洁)/宋弟英
张华清
综合部(保洁)/宋弟英
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
29
文件柜标签、文件栏标识缺乏。
及时增加对应标识标牌。
合规管理部/唐艳娴
王中治
合规管理部/陈业盛
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
30
施工材料堆放凌乱且未设警戒。
规范物料的堆放,并增设警戒线。
合规管理部/唐艳娴
王中治
合规管理部/陈业盛
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
31
办公室公示栏素材文件未更新。
及时更换。
人力资源部/李香琼
范璐玮
人力资源部/范璐玮
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
32
7楼绿植有大量枯叶。
及时清理枯叶。
人力资源部/李香琼
范璐玮
人力资源部/范璐玮
2019年10月20日
安
全
办
-
33
7楼男厕所电箱无线路分布图,开关无标识,线孔未封堵。
在箱内增设线路分布图、
张贴对应标识封堵线孔。
人力资源部/李香琼
范璐玮
综合部/宋弟英
人力资源部/范璐玮
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
34
6楼男厕所电箱无线路分布图,开关无标识,多余线孔未封堵。
在箱内增设线路分布图、
张贴对应标识封堵线孔。
财务部/吕琳
包丽艳
综合部/宋弟英
财务部/吕琳
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
35
地面无用标签未去除。
及时清除。
财务部/吕琳
包丽艳
财务部/吕琳
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
36
一楼大厅绿植过于干旱。
定期浇水养护。
经营部/李庆扬
庞振
经营部/李庆扬
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
37
办公室文件柜标牌脱落。
及时张贴标牌。
经营部/李庆扬
庞振
经营部/李庆扬
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
特别说明:
为了确保各项隐患及时得到整改,整改部门未能按期完成隐患整改又不能提供合理解释的,按相关规定每项扣20分。
但是,如果跟踪协同部门不跟踪(凭维修单据证明)或跟踪不及时(维修部门签单时间距隐患整改期限小于10天),整改部门与跟踪协同部门各承担50%的责任。
2019年9月月度安全考核现场检查打分汇总表
部门
得分
部门
得分
部门
得分
部门
得分
部门
得分
作业一班
88
作业二班
91
作业三班
91
机修班
88
市场与物流部办
94
仓储与质量安全部-储备
88
仓储与质量安全部-质量安全
94
综合部
97
综合部(保洁班)
97
合规管理部
94
人力资源部
94
财务部
94
经营部
94
储备中心
88
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- 月度 检查 问题 隐患 整改 汇总表