化验岗位标准化作业指导书表样Word文件下载.docx
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发生一次扣责任人5分
周考核
主任助理
/值班长
1.2负责填写各类质量记录,做状态标识。
按《文件质量汇编》中规定对检验完毕的成品/半成品如实填写《成品/半成品检验结果反馈单》,对检验结果做出合格与否判定,并及时反馈相关岗位;
待每个项目结束后,认真准确填写《成品检验原始记录》、《番茄红素检验原始记录》、《总酸检验原始记录》、《原料检验记录》、《微生物检验记录》、《硝酸盐和亚硝酸盐检验记录》、《氯液检验记录》。
未如实填写质量记录的;
填写记录有误时,未按ISO9000要求划改并签名的;
因记录填写错误,给生产带来损失的。
发现一处扣责任人5分
发现一处扣责任人0.1分
发现一次扣责任人5分
1.3负责对本岗位季节工的管理
1.每天每班对取样员取样时间、送票和下发批次的时间抽查一次,并对所取样袋的标识进行核对;
2.每天每班对配样员的配样时间及检验所使用器具的清洁和摆放整齐进行抽查一次;
3.每天每班对季节工所负责的卫生区域的卫生检查两次。
未按抽查频次进行检查的
未发现样袋标识出现错误的
发现一次扣化验员0.5分
发现一处扣化验员0.2分
1.4负责生产期前对季节工的培训工作。
开机前依据公司《综合管理制度》、《质检办内部管理制度》对化验组季节工进行培训及考试。
未进行培训及考试
扣化验员5分
2.看管责任
2.1负责对车间各种氯液浓度进行抽检。
生产期每班每天按HACCP文件中规定对车间洗手池、消毒池和生产线上所用氯液灌的氯液浓度进行抽检两次。
未按规定进行抽检
检测结果不符合标准时未及时反馈车间及值班长
发现一次扣化验员2分
发生一次扣化验员5分
2.2负责对检验用有毒有害试剂按《中华人民共和国国家标准常用化学危险品贮存通则》操作,依据应急情况处置办法对本岗位发生紧急情况进行处置。
使用有毒有害试剂时按《中华人民共和国国家标准常用化学危险品贮存通则》进行操作,建立《有毒化合物台帐》;
对常用化学危险品、有毒有害化合物进行单独存放,并填写《有毒化合物使用记录》《有毒化合物领用记录》,对废液进行标识,并进行收集,由指定人员进行回收;
对于微生物培养后的微生物培养基应进行杀菌处理后丢弃。
未填写《有毒化合物使用记录》《有毒化合物领用记录》的;
未按规定对废液、有毒物品进行标识并另行存放、处理的。
2.3负责每周打扫化验室卫生。
每天对化验室台面、地面所使用的工器具及更衣室、无菌室、仪器室的卫生进行检查。
公司卫生检查中有不合格处
部门卫生检查中有不合格
扣责任化验员10元/次
扣责任化验员5元/次
3.合作责任
3.1负责每条生产线批次的下发。
每天在批次结束前半小时填写《批次通知单》下发至车间值班长、工艺工程师处签字
1.未按时下发《批次通知单》
2.下发批次有误
扣责任人5分/次;
扣责任人3分/次。
3..2负责完成检验数据录入电子商务系统的工作,并出具《厂检结果单》及《最终检验结果单》。
每批批次结束后30分钟内将检验数据进行微机录入,计算平均值并填写在《成品检验原始记录》中。
微机录入发现错误
发现一次扣化验员1分/处
3.3负责外来样的检测。
按客户要求对外来样进行检测
1、未在要求时间内出具检测结果
2、检验数据有误
扣化验员0.5分/次;
扣化验员5分/次
生产期每周抽查一次;
非生产期每月抽查一次
3.4大棚育苗工作。
按公司要求完成大棚育苗工作
未按要求完成
按考核制度执行
每周一次
大棚育苗组考核员
3.5负责客户接待工作
按公司《综合管理制度》中接待要求对参观人员或客户进行接待。
1.参观用白大褂缺少帽子
2.接待态度不热情,产生投诉
3.参观用白大褂不干净
发现一次扣责任人0.2分
出现一次扣化验员1分
发现一次扣责任人0.5分
4.生产责任
4.1负责完成成品/半成品、原料的检验并填写检验结果单。
在正常情况下取样后30分钟内完成感观、浓度、粘度、色差、霉菌的检验工作;
6小时需检验的总酸、PH、析水度应在规定时间点:
10:
00、16:
00、22:
00、4:
00完成,并出具检验结果;
每批检验项目及客户要求检验项目应在批次结束前出具检验结果。
每2小时对原料霉菌进行检验;
对原料试验基地送来的原料根据要求进行检验并记录检验结果;
生产期对不同生产线早、中、晚期精制机中原汁进行色差检测。
1.检验项目未按时完成,无法出具检验结果
2.漏检化验项目
扣责任化验员1分/次。
扣责任化验员5分/次
4.2发现产品质量问题时,注明原因并迅速通知化验组值班长及生产车间、企管办相关人员。
当霉菌、色差、浓度、感观等检验数据不符合要求,产品指标异常时,立即通知成品外包装质检员、车间值班长及企管办工艺工程师;
发现产品指标异常,未及时进行反馈。
扣责任人5分/次
4.3负责对成品检验不合格的产品开据《不合格品处置单》。
当检验成品不合格时,化验员开具《不合格品处置单》,并及时通知车间值班长、外包装质检员做不合格品剔除隔离工作。
1.未及时开具《不合格品处置单》且内容不清有误
2.未及时通知车间值班长、外包装质检员
扣责任人0.5分/次
扣责任人1分/次
5.安全责任
5.1负责每两周对产品及生产用水做微生物检测。
按文件规定每两周对不同生产线的循环水进行微生物检测;
按文件规定每周对每条生产线的产品进行微生物检测一次;
按客户要求以乳酸菌进行检测。
未按规定进行检测或漏检
扣责任人3分/次
5.2负责生产阶段番茄皮渣代表性样品取样的监督检查和送样工作。
按内控管理制度中规定对番茄皮渣取样送样,并做好记录
未按规定对番茄皮渣进行取样
扣责任化验员2分/次
6.经济责任
6.1每天对使用样袋进行统计。
按样袋管理制度对小样袋的使用进行登记
未对使用小样袋进行统计
扣责任化验员1分/次
6.2小样袋的核对工作
每周与材料保管核对一次小样袋的使用数量及化验室库存数量。
小样袋使用数量与领用数量不符
扣责任化验员3分/次
6.3每年年底/生产期前对化验室器皿进行盘点。
生产期前和结束后对化验室仪器器皿进行盘点,并出具盘点记录
经核对盘点数量与实际数量不符
扣化验员2分/次
7.质量责任
7.1原料霉菌的检测工作。
按生产情况对原料进行霉菌检测,并将数据反馈至原料车间
未按要求对原料霉菌进行检测。
7.2对生产车间循环水霉菌进行检测。
根据生产情况对车间循环水霉菌进行检测,并将结果反馈至生产车间、企管办。
漏检或填写虚假数据
7.4每周对不同项目进行对比检测。
按文件规定每周对不同项目进行对比检测
未按规定进行对比检测或填写虚假数据
扣化验员3分/次
7.5配制标准溶液及缓冲溶液;
对标准溶液进行标定。
对到有效期的标准溶液进标定,对过期的溶液进行重新配制,填写《标准溶液配制标定记录》。
未按文件规定进行配制和标定
7.7对还原糖、硝酸盐进行检测、开停机时对白色异物进行检测、开停机或产品异常时对半成品进行检测。
根据工艺指令单并按客户要求对还原糖、硝酸盐进行检测,按文件规定在开停机时做白色异物检测、或产品异常时做半成品检测。
未按规定要求检测或漏检
8
奖励
一月内无任何扣分项
奖责任化验员5分/次
月考核
化验组值班长
岗位权限
1.决定权
1.1有权对检验结果做出合格与否的判定。
2.审批权
3.督办权
4.管理权
4.1有权拒绝非化验人员擅自使用检验设备。
4.2对化验室取样工、搅样工的工作有监督、检查及验证权。
5.工作自主权
5.1有权依据番茄产业产品质量标准及有关规定进行检验。
取样员岗位标准化作业指导书
化验员直接下级:
2.1负责样袋的整理和摆放
每小时取回成品样袋后,将样袋按所取批次和线号进行标识并摆放整齐;
在批次结束后30分钟内,将留样袋6袋一垛放至样品室,保温样袋放至保温室按批次顺序摆放整齐。
未按质检办内部管理规定的要求对样袋进行摆放
扣2元/次
2.2负责保温样袋的管理工作
将保温室保温10天后的样品袋按原批次移至样品室,并取一袋供化验员做商业无菌的检测。
未按规定将保温到期的样袋进行放置
2.3负责蒸馏水的制备和蒸馏水器的维护
每天烧制检验用蒸馏水,以备接班后使用;
在使用蒸馏水器时对其完好性进行监控,如发现停水和不能正常工作时,立即停止使用并通报化验员。
蒸馏水器因操作不当而造成损坏
扣50元/次
2.4生产期负责化验室的卫生清洁工作
每天对化验室地面,仪器室地面、无菌室台面、桌面、地面、仪器表面、检验用酱的卫生清洁两次,并及时清倒垃圾。
生产期在检查中有不合格处
扣10元/次
3.1协助化验员完成检验工作
协助化验员完成色差、粘度、霉菌、番茄红素检验项目的准备工作。
清洗并擦干粘度计,准备检验番茄红素所需的烧杯、容量瓶、漏斗和滤纸等物品。
不服从管理
扣5元/次
3.2负责检验结果的反馈
在成品/半成品检验完毕后,将成品/半成品的检验结果在规定时间内(新线5分钟,老线10分钟)内送至企管办、杀菌岗位、蒸发岗位,并由其签收。
未按规定取样
未在规定时间内将结果反馈相关岗位
扣5
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- 化验 岗位 标准化 作业 指导书