度吐鲁番市高昌区人民医院吐鲁番市第二人民医院文档格式.docx
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(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。
三、财政拨款收支情况(9张):
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
四、单位资产负债情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张):
《资产情况表》、《国有资产收益征缴情况表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《非税收入征缴情况表》。
六、填报说明附表(2张):
《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》。
七、“三公”经费支出情况(1张):
《2016年度一般公共预算“三公”经费支出表》。
一、部门单位基本情况
吐鲁番市高昌区人民医院(第二人民医院)始建于1945年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性“二级甲等”医疗机构和“爱婴医院”,是吐鲁番城镇职工、城镇居民和新型农村合作医疗定点医疗机构。
曾先后荣获“国家巾帼文明示范岗”、“全国三·
八红旗集体”、“自治区级文明单位”、“自治区行风建设示范窗口”、“自治区级民族团结进步模范单位”、“文明诚信单位”等荣誉称号。
医院占地面积2.08万平方米,建筑面积2.07万平方米。
编制床位299张,实际开放床位480张,现有在职人员506人,拥有高级职称技术人员65名。
年门诊量达到了24.1万余人次,住院病人2.4万余人次,手术5200余台次,固定资产总值达1.12亿元。
设有内一科(呼吸、感染科)、内二科(消化、内分泌)、内三科(心脑血管)、内四科(肾病、肾透)、外一科(普外、肛肠外科)、外二科(骨科、神经外科)、外三科(泌尿外科)、妇科、产科、儿科(新生儿科)、急诊科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、手术麻醉科、中医科等18个临床科室,有检验科、放射科、药剂科、病理科、超声医学科、心电学科6个医技科室以及后勤保卫、设备、院内感染、体检科等16个职能科室。
下设分院1所。
医院拥有1.5T超导磁共振成像系统(MRI)、64排128层CT、美国GE公司VolusonE8、GELogicE9彩色多普勒超声诊断仪、飞利浦EPIQ5、飞利浦Affiniti70Expert高端彩超诊断系统、CR、DR系统、数字胃肠X光机、骨科C型臂X光机、口腔全景机、彩超、全自动大型生化分析仪、五分类血球分析仪、电视腹腔镜、等离子电切刀、钼靶X光机、钬激光、电子胃肠内窥镜、血液透析机、氩气刀、全自动尿沉渣分析仪、眼底镜、微量元素测定仪、肺功能仪及儿科专用呼吸机等先进医疗设备。
现有层流洁净手术室5间,可常规开展腹腔镜下胆囊切除术、妇科腹腔镜、宫腔镜下电切术、经输尿管镜下钬激光碎石术、经尿道前列腺汽化电切手术、脊柱手术、全髋、膝关节置换手术、脑出血手术、胃镜下微创治疗及食道支架放置术、胃镜电切射频治疗、牙齿冷光美白、骨性反合早期干预治疗及异位骨埋伏牙开窗牵引矫正术、颌面部多发性骨折手术、种植牙、规范化急性脑卒中溶栓治疗、小切口小儿疝囊高位结扎术、乳腺癌改良根治术、腹腔镜、胆道镜双镜联合行胆囊切除术+胆总管探查、T型管引流术、腹腔镜下输尿管切开取石术、腹腔镜下肾切除术、经皮肾镜取石术、纤维支气管镜检查技术、蛛网膜下腔脑脊液置换术后留置中心静脉导管术等一系列高难度手术。
二、部门决算单位构成。
1从决算单位构成看,吐鲁番市高昌区人民医院(吐鲁番
市第二人民医院)(单位)部门决算包括:
吐鲁番市高昌区人民医院(吐鲁番市第二人民医院)(单位)部门本级决算、所属单位决算等。
序号
单位名称
备注
1
吐鲁番市高昌区人民医院(吐鲁番市第二人民医院)单位本级
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度部门收入包括一般公共预算财政拨款收入19380791.5元,与上年相比,减少6154897.15元,降低24.1%。
部门预算支出19380791.5元,与上年相比,减少6154897.15元,降低24.1%。
其中:
基本支出19380791.5元,项目支出0元。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
与预算相比情况:
本年一般公共预算财政拨款收入预算数32116310.24元,决算减少了12735518.74元,降低40%,主要原因是部分预算未执行完毕。
其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计19380791.5元,其中:
财政拨款收入19380791.5元,占100%;
上级补助收入0元,占0%;
事业收入0元,占0%;
经营收入0元,占0%;
附属单位缴款0元,占0%;
其他收入0元,占0%。
增减变化的主要原因是:
部分预算未执行完毕.
与预算相比情况:
其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计19380791.5元,其中:
基本支出19380791.5元,占100%;
项目支出0元,占0%;
上缴上级支出0元,占0%;
经营支出0元,占0%;
对附属单位补助支出0元,占0%。
部分预算未执行完毕。
本年一般公共预算财政拨款支出预算数32116310.24元,决算减少了12735518.74元,降低40%,主要原因是部分预算未执行完毕。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入19380791.5元,与上年相比,减少6154897.15元,降低24.1%。
财政拨款支出19380791.5元,与上年相比,减少19380791.5元,降低24.1%。
财政拨款结转结余0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出19380791.5元。
与上年相比,减少6154897.15元,降低24.1%。
按功能分类科目,社会保障和就业支出6495488.18元,医疗卫生与计划生育支出11648447.32元,住房保障支出1236856元。
按经济分类科目,工资福利支出16604094元,对个人和家庭补助支出2776697.5元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
政府性基金预算财政拨款支出.元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
本单位无政府性基金预算。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0元。
与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
按功能分类科目0万元。
按经济分类科目0元。
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0元。
其中财政拨款结转结余0元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。
其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;
公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;
公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0元。
单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元。
主要用于无。
2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0元。
具体是:
国内公务接待支出0元,主要是:
单位国内公务接待0批次,0人次。
无
五、机关运行经费支出情况
2016年度吐鲁番市高昌区人民医院(吐鲁番市第二人民医院)单位机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:
六、政府采购情况
吐鲁番市高昌区人民医院(吐鲁番市第二人民医院)单位政府采购计划13325363.8元,其中:
政府采购货物支出13325363.8元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;
实际采购13325363.8元,其中:
政府采购货物支出13325363.8元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计175420261.6元,其中:
流动资产94281049.23元,固定资产128247676.7元,其中:
房屋33629.75(平方米),价值39614495.93元,共有车辆9辆,价值1811621元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术
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