重庆市审计局常用审计文书格式文档格式.docx
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审计报告征求意见书
附件11:
审计组关于被审计单位意见的说明
附件12:
审计决定书
附件13:
审计决定执行情况回单
附件14:
审计文书送达回证
附件1
审计项目:
审计人员
调查事项
时间
调查情况
第页共页
附件2
******(审计项目名称)
实施方案
一、编制依据
根据《中华人民共和国审计法》和重庆市审计局年度工作计划安排,结合审前调查情况,制定本实施方案。
二、被审计单位(对象)基本情况
主要包括以下情况:
(一)经济性质、管理体制、机构设置、人员编制情况;
(二)财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系;
(三)职责范围或者经营范围;
(四)财务会计机构及其工作情况;
(五)相关的内部控制及其执行情况;
(六)重大会计政策选用及变动情况;
(七)以往接受审计情况;
(八)其他需要了解的情况。
三、审计目标
四、重要性的确定和审计风险的评估
五、审计范围
六、审计内容和重点
审计实施方案审核流程表
处室名称
驻农办处
处室主要负责人
张晓琴
审计组组长
项目名称
业务处室主要负责人审核意见
请各区县审计局抗旱救灾资金审计项目的分管局领导进行审核。
处室主要负责人签名:
张晓琴年月日
分管局领导审核意见
分管局领导签名:
年月日
附件3
重庆市审计局:
本单位按照《中华人民共和国审计法》第三十一条、第三十二条、第三十三条、《中华人民共和国会计法》第三条、第三十五条的规定,愿与你局配合,按照要求提供与审计事项有关的财政财务收支、会计资料和相关情况。
并根据你局《重庆市审计局关于
******的审计通知》(***〔***〕***号)的要求进行自查。
自查报告已全部反映了本单位认为违反财政法规的事项。
对难以明确和应揭示的事项(如未决诉讼、银行开户等)亦在自查报告中陈述,并确信不存在遗漏。
本单位对所提供资料和情况的真实性和完整性负责,并愿意承担违背承诺引起的一切法律责任。
附件:
1.提供资料清单
2.自查报告
法定代表人:
财务主管:
(单位盖章)
年月日
附件4
审计取证记录
编号:
证号共页
证据事项:
证据来源:
主
要
事
实
单位、有关人员盖章或名
审计人员:
年月日
附件5
审计日记
审计分工
日期
审计工作具体内容
第页,共页
附件6
审计工作底稿
索引号:
被审计单位名称
审计事项
会计期间或者截止日期
编制日期
审计结论或者审计查出问题摘要及其依据
复核意见
复核人员
复核日期
第页,共页附件(共页)
附件7
审计工作底稿汇总表
编制人
编制时间
底稿反映的问题或者重要事项
底稿顺序号
复核人
附件8
审计日记检查表
璧山县水务局2006年度预算执行情况审计
日记编制人员
王莉
审计现场工作期间
2007.5.8-2007.5.18
检
查
情
况
已检查
检查
结论
符合要求
2007年8月20日
审计组长(检查人)签名:
王云芳第1页,共3页
附件9
重庆市审计局
审计报告
渝审报〔****〕**号
被审计单位:
******
******审计
为了加强******(简要审计目标),根据《中华人民共和国审计法》第***条的规定(经济责任审计报告增加***交办审计事项通知书的要求),我局自****年*月*日至*月*日对***(被审计单位名称,审计范围、方法。
经济责任审计报告表述为被审计责任人职务、姓名、任职期的经济责任)进行了审计。
***(被审计单位名称)就提供财会资料和其他资料的真实性、完整性负责作出了书面承诺。
一、基本情况
******(简述被审计单位的基本情况)
二、审计发现的主要问题和处理意见
(一)******(具体违纪行为、金额或者数量)
******
(二)******(具体违纪行为、金额或者数量)
三、审计评价
******(被审计单位名称)******
四、审计建议
(一)******
(二)******
重庆市审计局(单位公章)
附件10
重庆市审计局
******:
根据《中华人民共和国审计法》第40条的规定,现将审计组的审计报告送你们征求书面意见,请于收到后十日内将审计组的审计报告和你们的书面意见一并返回审计组,逾期不返回的视同无异议。
(应听证的还要增加:
“根据审计署《审计机关审计听证的规定》,***对******有权听证。
要求听证的,应在收到此书3日内提出申请”)。
附:
审计组的审计报告
重庆市审计局(单位公章)
附件11
审计组关于采纳和不采纳被审计单位意见的说明
审计组长:
时间:
附件12
审计决定书
渝审决〔****〕*号
重庆市审计局关于*****的审计决定
自*年*月*日至*年*月*日,我局对你单位********进行了审计。
现根据《中华人民共和国审计法》第四十一条和其他有关法律法规,作出以下审计决定:
本决定自送达之日起生效,不服审计决定的,***(救济途径的表达见说明)。
本决定在****年**月**日前执行完毕。
年月日
主题词:
******
抄送:
******
审计决定书编制说明
关于告知被审计单位不服审计决定的救济途径的表达暂按以下执行:
一、被审计单位为行政机关的,告知被审计单位“如果对本决定不服,可以在收到本决定之日起60日内,向重庆市人民政府申请裁决”。
二、被审计单位为企业事业组织的,告知被审计单位“如果对本决定不服,可以在收到本决定之日起60日内,向审计署或重庆市人民政府申请复议,也可以直接向***人民法院提起行政诉讼”。
附件13
按照《重庆市审计局关于*******决定》(渝审决〔200〕**号)的要求,现将执行情况回复如下,并附调账、缴款原始凭证的复印件和其他有关资料,共计页。
现将执行情况分述如下:
一、
二、
单位公章
年月日
璧山县审计局
受送达人:
送达文书名称:
送达人签名:
送达时间:
送达方式:
…………………璧山审送〔〕号……………………
送达回证
璧山审送〔〕号送达文书
送达文书:
送达人:
(签名)年月日
代收人:
备注:
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