食用油企业管理表格全套Word文件下载.docx
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对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业,应按相应的要求,建立更加完善的管理制度。
3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。
每个环节均应建立档案文件,记录应及时、准确、完整,并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。
与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。
4、示范文本中的表格均为示范表格。
企业应建立更为详尽的档案。
企业使用自制表格,应涵盖示范表格相应的内容。
5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下,由中国粮食行业协会组织有关单位起草。
第一部分示范表格
表1:
供方调查表
1
企业名称(章)
注册资金
营业执照号码
生产许可证号码
卫生许可证号码
税务登记证号码
2
法定代表人
联系人
3
地址
邮编
4
电话
传真
5
开户银行
帐号
6
主要产品
7
职工人数
其中技术人员:
人,工人:
人
8
年产量/年产值(万元)
9
生产能力(万吨)
10
样机/样品/样件生产日期
11
生产特点
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
12
主要生产设备
齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□
13
使用或依据的质量标准:
a.国际标准名称/编号:
b.国家标准名称/编号:
c.行业标准名称/编号:
d.企业标准名称/编号:
e.其他:
14
工艺文件
齐备□有一部分□没有□
15
检验机构及检测设备
有检测机构及检测人员,检测设备良好□
只有兼职检测人员,检测设备一般□
无检测人员,检测设备短缺,需外协□
16
测试设备校准情况
有计量室□全部委托外部计量机构□
17
主要客户
(公司/行业):
18
新产品开发能力
能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际经贸经验
有进出口经营权□无进出口经营权□
有产品出口,有对外经验□产品未出口,无对外经验□
20
职工培训情况
经常、正规进行培训□不经常进行培训□
21
是否经过产品或质量体系认证:
是□否□
企业负责人签名:
日期:
年月日
调查人签字:
报告填制时间:
注:
本表21项,如经过产品或质量体系认证,应具体列明何种产品得到认证,取得何种证书。
表2:
供方评价表
供方名称
企业类型
已认证何种产品
认证证书确认□未确认□
取得何种认证证书
未认证□
设备状况
齐备,运行良好□基本齐全,尚可□不配套□
生产能力
年产量:
月产量:
管理状况
生产和工作有章有序,管理有序□管理一般□管理较差□
质量检验
产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□
产品质量
一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□
服务质量
能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□
价格水平
公道合理□比较合理□价格偏高□
资信情况
守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□
履约情况
交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□
不良记录
供
货
业
绩
年度
供货品名
供货数量
合格数量
拒收数量
合格率%
上年度
本年度
合计
采购部门意见:
签字:
生产部门意见:
品控部门意见:
财务部门审核意见:
产品管理部审核意见:
总经理(管代)意见:
表3:
供货商动态评分表
评分时间:
年月
品种
供货总量(10分)
供货质量业绩(50分)
合同履约及服务业绩(25)
价格业绩(15分)
总分
评价
数量
得分
总批次
合格批次
让步使
用数量
退货数量
合同履约率
服务态度
价格
部门负责人:
评审人:
供货商评价应定期进行,总分60分以下者为不合格,取消供方资格。
表4:
合格供方名单
序号
合格供方名称
通讯地址、联系方式
供货类别
评审人
年月日
批准人
表5:
到货通知单
品控部门:
以下货物请按企业相关标准检验。
进货品名
规格
货物数量
供应商
到货时间
订单号
备注
送货人:
采购业务员签收:
品控签收:
仓库保管员:
表6:
卸货通知单
到货日期
供方
产品名称
包装
车(船)号
车船是否清洁
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