大型医院巡查医院自查表Word文档格式.docx
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3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制,建立健全主要负责同志负总责,领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制;
4.是否把惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中,与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查,是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况;
5.领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责,做到重大问题亲自研究,重要环节亲自督办,困难问题亲自帮助解决;
6.是否设立纪检监察组织机构,人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配,具备开展工作的良好条件;
7.是否严格执行中央八项规定精神;
8.是否推进反腐倡廉教育,通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动,不断夯实干部职工廉洁从政(业)的思想道德基础;
9.是否切实加强制度建设,以规范权力运行为重点,针对“权、钱、人、项目”等重点环节,制定一系列规定和实施细则,形成较为完备的制度体系,并认真执行;
10.是否认真开展廉洁风险防控工作,建立风险防控信息平台,实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控;
11.建设“无红包”医院,落实医患双方签署“不收不送”红包协议工作。
2.健全完善决策机制。
1.是否建立健全党委(总支或支部)、行政领导班子议事规则和工作规则,落实“一把手”末位发言制;
2.是否建立“三重一大”事项集体讨论决定制度,会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报;
3.是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制:
领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作,同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作;
4.是否建立健全民主决策制度,事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过,专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证。
3.治理商业贿赂情况
1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育,组织学习商业贿赂相关法律法规,利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育;
2.是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督,建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度;
3.是否加强处方权监管,严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度,推行阳光用药,加强统方管理,是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理,健全内部制衡机制,严格统方权限和审批程序,安装反统方软件等信息化手段防范非法统方;
4.是否落实医药购销廉洁协议制度;
5.是否落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度,对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单,及时如实上报卫生计生行政部门;
6.所有药品采购是否按(琼卫药政〔2015〕1号)文件要求在省药品采购平台采购,药品回款日期在30天以内。
4.加强医德医风建设情况。
1.是否加强医德医风教育,培养树立先进典型,弘扬新风正气;
2.是否建立完善医师执业考核制度,制订《医师定期考核管理实施细则》并组织实施,建立健全考核档案管理;
3.是否建立健全医德考评制度,细化工作指标和考评标准;
4.是否把日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合;
5.是否注重医德考评结果的运用,把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩;
6.定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价;
7.定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈,并用于对科室与职工的业绩评价与聘用,用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动。
5.推进院务公开,实施民主管理的情况。
1.建立院务公开的领导体制和工作机制,落实院务公开的领导和组织实施工作;
2.院务公开的形式是否符合规定,有无相应监督检查机制。
6.创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。
1.职工工作制度;
2.职工饮食、住宿条件和环境情况;
3.职工继续教育情况。
7.医院管理和服务中的先进事迹、典型人物。
1.大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹;
2.着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。
8.医院职工满意度。
1.医院职工对院领导班子的评价、意见及建议;
2.医院职工对医院工作环境、生活环境的评价、意见及建议;
3.医院职工对医院建设与发展的评价、意见及建议。
第二部分
贯彻落实《进一步加强廉洁从医行动计划》情况
2.1加强组织领导
2.1.1是否制定了活动实施方案,成立领导小组,主要领导担任小组组长。
2.1.2是否召开党委会进行研究部署。
2.1.3是否召开全体医务人员动员大会。
2.1.4是否查找出存在的问题,分析并制定了整改方案。
2.2组织学习情况
2.2.1是否组织形式多样的学习活动,系统学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神、省委省政府关于反腐倡廉各项要求,以及国家卫生计生委关于加强医疗卫生行风建设“九不准”规定、《医疗机构从业人员行为规范》,领会精神实质,提高对廉洁从医的认识,规范从业行为。
2.2.2是否将廉洁从医同大型医院巡查工作结合起来,深入开展纠正行业不正之风工作。
2.2.3是否针对医药卫生购销领域商业贿赂,以及杜绝医务人员收受“红包”、回扣等签订责任书。
2.2.4是否强化院长责任,细化分管院长与科室主任、科室主任与科室医务人员的责任,切实加大对医疗卫生领域违法违纪行为的惩戒处罚力度,进一步落实纠风工作责任制。
2.3宣教情况
2.3.1是否通过设立宣传栏(窗)、电子屏幕等多途径、多方式宣传廉洁从医文化,营造浓厚的文化氛围和工作环境。
2.3.2是否通过医院网站、院报等开辟廉洁从医文化专栏,利用各种媒体及时宣传“廉洁从医”活动开展以来取得的经验和成果等。
2.3.3是否以廉洁从医为突破口,从宣教入手、从预防着眼,组织以“廉洁从医”为主题的演讲比赛及相关活动(2016-2017年每年度一次),进一步增强“加强廉洁从医行动计划”活动宣传效果。
2.3.4是否充分利用医师节、护士节等积极开展廉洁从医文化教育活动。
2.3.5是否对新入职的医务人员开展以廉洁从医为主旨的入职宣誓活动。
2.3.6各医疗机构是否要求全体医务工作者针对当前医药卫生领域面临的严峻形势,以及落实廉洁从医相关规定,公开承诺并自觉接受群众监督。
2.3.7承诺签名是否通过政务公开栏、电子显示屏等进行公示。
2.4行业纪律建设情况
2.4.1是否深入开展宗旨意识、职业道德和法律法纪教育,继续组织所有医务工作者学习贯彻《刑法修正案(六)》和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等。
2.4.2是否对医德高尚、廉洁从医的先进典型要及时表彰宣传,树立良好道德风尚。
2.4.3是否继续贯彻《执业医师法》、《医疗机构从业人员行为规范》、《关于加强公立医院反腐倡廉建设的指导意见》等医疗卫生法律法规规范和文件精神。
2.4.4是否认真抓好医德医风考评(如:
医德档案与绩效考核、评先评优、职称晋升等挂钩)。
2.4.5是否落实《海南省卫生厅办公室关于开展医患双方签署不收和不送“红包”协议书工作的通知》(琼卫办医发〔2014〕11号)精神,将协议纳入病案管理归档和保存,建立健全医德医风制度规范。
2.4.6是否对医药价格、“九不准”、虚假违法医药广告等开展重点检查。
2.4.7是否针对群众关心的突出问题开展专项检查。
2.4.8建立健全药品和高值耗材供应保障体系,规范医药购销行为,深入治理医药购销领域商业贿赂。
2.4.8.1是否落实公立医院药品集中采购工作的指导意见,建立部分药品价格谈判机制。
2.4.8.2是否全面启动药品集中采购平台规范化建设和互联互通,规范和推进高值医用耗材阳光采购,杜绝药品、医疗器械购销领域的不正之风。
2.4.8.3是否加强与检察、公安、工商、食品药品监管等执纪执法机关的工作协调,建立纠正医药购销和医疗服务重大案件、违法行为联防联控机制。
2.4.8.4是否加强“防统方”软件等信息化技术手段的应用,加大对药品使用的监控力度,树立正确的价值观、利益观,增强职业荣誉感和社会责任感,形成重服务、讲奉献、自觉抵制商业贿赂的良好风气。
2.5“九不准”落实情况
2.5.1是否结合深化医改建立科学的医疗绩效评价机制和内部分配激励机制。
2.5.2是否禁止将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩。
2.5.3是否禁止开单提成。
2.5.4是否在醒目位置公示诊疗项目、药品及价格。
2.5.5缴费单据的收费项目和收取金额是否清晰详细,实现明白、合理收费。
2.5.6是否通过对照廉洁从医相关制度要求,自我剖析、发放廉洁从医征求意见表、召开座谈会、广泛征求病友及其亲属意见、健全患者满意度调查和出院患者回访制度等多种形式,认真检查、细致梳理。
2.5.7是否对落实“九不准”规定的情况进行经常性的自查自纠。
2.5.8是否继续落实医患双方签署“不收不送”红包协议工作。
2.5.9是否严禁医务工作者利用执业之便接受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的回扣,并制定处罚政策。
2.5.10是否倡导建设“无红包”、“无回扣”医院。
2.6信息公开情况
2.6.1是否按照信息公开相关规定,做好信息公开工作。
2.6.2是否做到信息公开有内容、群众参与有办法、医务人员廉洁从医认识有提高。
2.6.3是否专门设立廉洁从医投诉箱、投诉电话等。
2.6.4是否指定责任领导(处室)管理相关投诉事宜。
2.6.5具体负责人员是否严格执行相关制度规范,并将投诉工作落实到位,做到投诉办理有明显成效。
第三部分医院管理
1.切实维护人民群众健康权益。
落实公立医院改革重点任务工作和“创人民满意医院系列活动”工作情况。
1.改进医院服务管理,方便群众看病就医的措施:
(1)普遍开展门诊预约诊疗服务;
(2)优化医院门急诊环境和流程(重点是门急诊、卫生间等环境);
分楼层设置挂号、缴费窗口,就诊区域设置建筑平面图、科室分布图,落实落细《海南省二级以上医疗机构便民服务规范》三十条便民措施;
(3)广泛开展便民门诊服务;
(4)扩大优质护理服务工程覆盖面,丰富护理服务内涵;
(5)推进同级医疗机构检查、检验结果互认;
(6)深入开展“志愿服务在医院”活动;
(7)建立健全医疗纠纷第三方调解机制和医疗责任保险制度,认真落实医疗投诉处理办法,严格执行首诉负责制;
2.是否合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费;
(1)
建设“无输液”门诊。
加强医院门诊抗菌药物临床应用监管;
3.开展健康教育、健康咨询和义诊等多种形式的公益性社会活动;
4.开展科(室)月讨论,全院季讨论,全省大讨论,全院医疗服务大讲座。
2.支持和指导下级医疗机构,支援社区卫生服务发展,对口支援县级医院(或有条件的乡镇卫生院),承担援外、支边等医疗工作的情况。
1.落实
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