HACCP内审表格Word下载.docx
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HACCP内审表格Word下载.docx
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审核部门
被审核部门
审核员
审核要素
序号
审核项目
审核情况
内部审核报告
审核概况及不符合项分布
审核结论
验证结果及遗留问题
分发
内审不符合项报告
①HACCP法规②公司HACCP文件③法律法规
不符合项描述:
审核员签名:
审核组长签名:
受审核方代表签名:
不符合项种类:
()严重()一般
原因分析:
受审核方代表:
日期:
纠正措施:
纠正措施跟踪情况:
()纠正措施有效
()纠正措施可以接受,在下次审核中验证
()纠正措施可以接受,需进一步提交见证材料
()签发新的不符合项报告
管理评审会议记录
会议日期
会议地点
参加人员
会议主持
会议内容:
记录人:
管理评审报告
评审目的
评审范围
评审日期
评
内
容
结
论
改进要求
改
进
措
施
效果验证
管理评审计划
评审地点
与会人员
资
料
准
备
客户意见反馈单
公司名称:
反馈日期:
反馈
方式
()传真()电话()来访
()E-mail()其他方式
反馈问题:
处理意见:
负责人:
管理评审通知单
评审目的:
评审范围:
评审日期:
评审依据:
评审地点:
参加人员:
注意事项:
1、各部门按照管理评审计划的要求,将所需资料备齐。
2、各部门负责人务必准时参加。
批准人:
返工返修检验记录表
品名:
日期:
返
工
修
原
因
班长:
跟
踪
验
证
品管员:
品管部长:
文件更改通知单
通知部门:
董事长、总经理、各相关部门
更改时间:
生效日期:
更改人:
更
将程序文件中以下相关质量记录删除
“《走访顾客记录》(HR-D-20-2002B)
《供方复审表》(HR-D-23-2002B)
《物资采购计划》(HR-D-25-2002)
《进货检验申请表》(HR-D-26-2002B)
《各级人员考核记录》(HR-D-49-2002B)
《---长势调查表》(HR-D-65-2002B)
《SO2定量检验单》(HR-D-95-2002B)”
批
该七项质量记录,在实际应用过程中不适用。
文件换版,旧记录编号不适用
《SO2定量检验单》(HR-D-95-2002B)”七项记录删除。
文件编号:
HR-D-07-2002B
适用法律、法规清单
法律法规
备注
1
2
3
4
5
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
商检法
中华人民共和国食品卫生法
进、出境动植物检疫法
不合格品通知单
年月日
品名
数量
责任部门
原料(产品)批号
不合格原因
不合格原因分析
原料(生产)部长:
品管员:
不合格品评审记录
评审人员
评审依据
不合格类别
记录人员:
不合格品处理记录
不合格级别
处置方式
处置日期
负责人
质量事故记录
时间
客户
品名
数量
事故原因
责任人
处理方式
纠正预防措施及实施记录
年月日
不合格原因及潜在因素
纠正与预防措施
负责人签名:
跟踪验证
负责人签名:
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- 关 键 词:
- HACCP 表格