余杭区办法附件Word文档下载推荐.docx
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主要内容
总体绩效目标
实施计划
项目单位意见
(章)
年月日
区级部门审核意见
附件2
(二级项目)
项目名称:
项目编码:
项目单位:
单位地址:
邮政编码:
主管部门:
对应
一级项目
项目类别
□专项公用(控制)□房屋租赁和修缮□设备购置□政策性项目□其他一次性项目□专项公用(非控制)
□产业发展专项□社会事业专项□城乡统筹专项
□政府投资项目
项目属性
□新增□延续
重要程度
□重要工作□一般工作
项目口径
□经常性□阶段性□一次性
项目期限
支出内容
绩效目标
项目资金安排
年份
总投资
财政拨款
财政专户
其他资金
合计
项目支出明细预算
子项目
经济分类科目
测算依据及说明
年月日
附件3
项目可行性论证报告
(编写提纲)
一、基本情况
项目单位基本情况:
单位名称、地址、项目负责人、联系电话。
项目基本情况:
项目名称、主要内容、预算总目标及阶段性目标情况;
项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性和可行性
项目背景情况:
项目需求分析;
项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
项目实施的必要性:
项目实施的意义和作用。
项目绩效目标及实施的可行性:
项目绩效目标;
项目的主要工作思路与设想;
项目预算的合理性及可靠性分析;
项目预期社会效益与经济效益分析。
项目风险与不确定性:
项目实施存在的主要风险与不确定分析;
对风险的应对措施分析。
三、实施条件
人员条件、资金条件(项目资金投入总额及投入计划;
对财政预算资金的需求额;
其他渠道资金的来源及其落实情况)、基础条件、其他相关条件。
四、进度和计划安排
项目分阶段实施进度与计划安排情况。
5、主要结论
附件:
4
余杭区区级部门预算项目支出绩效目标情况表
(年度)
编制单位(盖章):
项目基本情况
项目名称
项目编号
项目负责人
项目类型
□专项公用(控制)□房屋租赁和修缮□设备购置□政策性项目□其他一次性项目□专项公用(非控制)
新增项目□延续项目□
项目计划
实施时间
年月日至年月日
项目申请原因(包括设立依据、可行性及必要性)
以前年度项目绩效情况
项目资金情况
资金来源
(万元)
项目
上年度预算安排
上年度实际执行
本年度申请金额
合计
*
——
政府性基金拨款
财政专户拨款
上年结转
事业基金弥补差额
项目支出内容及明细预算(万元)
上年度预算安排
上年度实际执行
资金测算依据及说明
1.
2.
3.
……
绩效目标情况
预期目标
内容
部门(单位)申报
预期提供的公共产品和服务的数量
预期
效果
保障绩效目标实现的措施
组织机构:
管理制度:
质量控制:
绩效
指标
(总共不少于5个)
指标名称
上年度
实际水平
本年度
计划水平
指标内容/计算公式
二级指标
三级指标
目标完成程度(不少于3个)
项目实施效益(不少于2个)
绩效考评部门的综合意见
项目完成情况
存在问题的目标和指标及原因分析
整改建议
主管部门
审核意见
(公章)
财政部门审核意见
(公章)
填报单位负责人(签名):
填报人:
填报时间:
联系电话:
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