单位自查报告范文4篇Word格式.docx

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　　为加强医院管理,促进医院反腐倡廉建设,我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件,结合实际,制定了一系列配套文件,并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。

主要规章如下：

1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。

2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。

3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。

这些文件参与的职能部门多,涉及的采购范围广,既有关于政府采购的规定,也有院内公开招标采购制度,初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。

　　各采购科室依据要求,按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定,依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购,做到凡纳入政府采购范围的,均选择政府采购方式,依政府采购程序进行采购；

符合定点采购、协议采购的均按规定执行；

凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的,执行院内采购有关规定,小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。

院内公开招标参照政府采购程序制定,有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。

　　二、构建互补的采购格局,规范采购行为

　　经过几年的实践和总结,目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算,按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。

各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高,对有关法律法规更加熟悉,操作进一步规范,进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽,集中采购规范化和科学化程度不断提升,已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。

　　XX、XX年度各部门采购情况如下：

1、药品类,药学部XX年参加省卫生厅部门集中采购,合计采购金额为元,实际采购总金额为元,参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。

XX年参加部门集中采购金额为元,实际采购总金额为3元,参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。

2、货物、服务、修缮类,总务后勤部门按照规定,凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购,在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购,政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标,XX年参加政府采购金额为元,XX年参加政府采购金额为元。

3、医疗器械、医用耗材、设备类,设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标,医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标,范围外的部分委托代理机构公开招标,XX年参加部门集中采购金额为元,参加政府集中采购金额为元,XX年参加部门集中采购金额为元,参加政府集中采购金额为元。

4、基建工程类,目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程,XX-XX年以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次,院内公开招标4次,其中通过网上公开招标形式XX年政府采购金额为元,XX年政府采购金额为元。

5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购,XX-XX年共委托代理机构公开招标政府采购元。

　　三、加强采购监督和管理,促进廉政建设

　　建立公开透明的采购运行机制是落实党的xx大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求,我院以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,在政府采购法律框架下,结合医院工作实际,以建立健全采购制度为重点,加强采购监督和管理,医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督,医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作,在院内招标采购过程中,纪检监察、审计工作人员参与开标、评标,财务部门把住付款关、审核关,合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制,从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生,努力保障参与采购各方合法权益,建立公开、公平、公正的采购机制,维护医院资金使用效益和安全,促进医院廉政建设,建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。

行政事业单位财务大检查的自查报告

　　为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。

县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下：

（一）、切实加强领导。

组织成立了精干的自查领导小组。

3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。

并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

（二）、加大监管力度。

为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。

单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。

三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。

由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。

多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。

　　（三）、严格照章操作。

坚持把好“三关”,落实好“三制”。

即：

严把项目申报关,实行公示制;

严把项目实施关,实行监督制;

严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。

对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。

　　（四）、加强督查检查。

为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。

对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。

同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。

使他们自觉守职业道德,筑牢拒腐防变思想防线。

多年来,全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

　　（五）、自查结果：

县局机关财政共拔款11200元,支出11200元。

县粮油收储公司财政政策性拨款情况：

一、XX年财政应拔入资金279。

27万元。

其中：

县储利息费用81。

27万元：

XX年维修费5万元;

XX年维修费45万元;

XX年维修费57万元：

洪灾损失仓库补助资金81万元。

二、XX年共收到财政拔入资金213。

XX年县储利息费用81。

27万元;

XX年简建费10万元;

洪灾损失仓库补助资金72万元;

以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。

三、XX年财政欠拔资金66万元。

以上拔入维修资金已全部用于仓库维修,拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。

市文明单位自查报告

　　市文明办：

　　通辽市救助管理站在市委、市政府及市民政局的正确领导下,在通辽市精神文明建设办公室的大力支持和指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,创先争优活动,以加快发展为第一要务,以深化改革为动力,以加强管理为手段,将文明创建贯穿于我站各项工作之中。

两年多来,干部职工队伍素质进一步提高,职工作风进一步转变,有力地促进了各项工作得顺利开展,现将我站自获得市级文明单位以来的工作情况自查总结如下：

　　一、基本情况

　　通辽市救助管理站（其前身“通辽市公安民政收容遣送站”,XX年8月1日,按国务院381号令更为现称）,始建于一九六一年,“文革”期间被取缔,一九七九年恢复建站,站址位于科尔沁大街东段,东顺路92号,曾于一九九九年迁至原社会福利院院址。

XX年迁回市东顺路92号新落成的综合大楼内,同时成立“通辽市流浪少年儿童救助保护中心”。

新站址建筑面积为1800平方米,共6层。

XX年初再次迁址到内蒙古自治区通辽市科尔沁区通郑公路三公里路北500米处即流浪未成年保护中心综合楼内,建筑面积共计4320平方米。

　　我站是全国对口中转接收站之一,隶属于通辽市民政局的正科级二级单位,四个领导职数,2正2副,下设办公室、未保中心、业务部三个部门。

实有编制34人,在职职工32人。

主要负责工作范围为自治区东四盟市以及本通辽市区,主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的求助人员的救助管理、教育和安置;

接收护送自治区流出和外省流入的流浪乞讨人员;

流浪少年儿童的救助保护;

受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护;

便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

　　XX年改制以来,我站坚持“为党分忧、为民解愁”的宗旨,坚持国家、社会组织及个人救助相结合的方针,充分发挥维护社会稳定与促进社会进步的职能作用,依法做好救助管理工作的同时,不断强化社会救助、扶危济困、救死扶伤、见义勇为、助人为乐、打击犯罪的工作力度;

发扬不怕苦累、不怕脏臭、不怕危险、艰苦创业、敢于拼搏、无私奉献的开拓精神;

以实际行动把党和政府的温暖送到弱势群体的心坎里,充分体现了社会主义制度的优越性。

　　二、群策群力,保障救助畅通

　　近年来,我站积极与上级政府及相关部门协调联系,突出救助管理工作是构建和谐社会的重要环节,建立了政府分管领导牵头的救助管理工作机制,并每年定期召开会议,定期组织开展专项活动,协调民政、公安、城管等部门建立街面救助管理机制,明确职责,密切配合,对流浪乞讨病人确定了“先救治、后救助”的原则,由我站具体负责流浪乞讨人员的救助工作。

　　从改制后,通辽市救助管理站一直坚持派出流动救助车和流动救助小分队,上街主动救助流浪乞讨人员,发放宣传资料、食品、衣物等