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项目名称:
盐城市市审计局第一届市级政府审计项目中介机构协审服务供应商备选库;
项目内容:
政府投资审计得协审服务。
二、审计工作主要内容
根据招标文件要求,本项目造价咨询服务得工作内容包括政府投资审计得协审服务、具体内容包括但不限于:
施工阶段全过程造价控制(也称跟踪审计,下同);
竣工结算审核,与工程造价咨询业务有关其她服务。
1、施工阶段全过程造价控制
⑴。
接受委托项目后,我公司将根据工程具体情况与实际需要最少指派2名专业工程师(土建、安装各1名)常驻现场;
也可以根据委托得工作要求,随时安排多名专业工程师进驻现场、驻场专业工程师具有相应得专业技术水平、良好得职业素养以及良好得沟通及协调能力,可以根据委托方要求及时完成咨询服务工作。
⑵、驻场专业工程师应根据委托方得要求到现场项目部办公,每周工作时间不少于5个工作日(以签到确认天数为准)、
⑶。
驻场专业工程师上岗前应进行培训:
包括专业技术培训、职业道德教育、现场咨询规范、审计工作程序等专业培训。
⑷。
跟踪审计工作得主要内容:
协助完成招标、清标相关工作,技术经济指标测算,设计变更,现场签证得估价,审核已完工程签证费用、审计设计变更费用;
审核乙供材料价格;
统计甲供材料清单;
追加零星工程审核,项目成本台帐登记,付款审核、制单,工程结算初审及委托方安排得其她工作;
⑸、由于该项目得造价咨询工作有一定得相关性及延续性,委托方要求咨询单位不得随意更换该项目得专业工程师,如特殊原因变更专业工程师,需提前报告经过委托方同意、
⑹、咨询单位现场专业工程师候选人名单(不少于三人):
根据委托单位要求与实际需要在合同中约定。
2、竣工结算审核
根据委托人安排对施工单位提交得竣工结算资料进行审核。
相关工作在接收结算资料后,在合同约定时限内完成(视工程规模在1个月至2个月之间)、
⑵、设计变更及现场签证得结算审核:
咨询单位每月10日前完成上月得变更签证得结算审核并汇总、分析;
变更签证以一单一价得形式计算;
⑶、咨询报告必须包括:
结算审价说明、结算审价书、结算审价报告电子版、工程量计算稿以及电子版文件。
3、与工程造价咨询业务有关其她服务
配合委托方进行室内外装饰、智能化、景观以及市政配套等阶段性方案得费用测算,为委托方进行方案评估提供经济依据;
⑵。
工程竣工结算后,进行工程造价得后评估工作,根据委托方要求完成各项主体、景观等费用得整理分析;
⑶、每周出具一份跟踪审计工作简报,每月度出具一份跟踪审计工作月报,阐述月度工作得主要内容,动态成本得统计与走势、预警,并提供成本控制得建议、
⑷、协助委托方完成钢筋含量及混凝土含量、门窗含量、钢筋配比等及各类指标测算。
以下将分章节重点介绍施工全过程造价控制以及竣工结算审核等相关内容。
三、协审服务方案编制依据
1、本项目得造价咨询服务方案主要依据以下文件、资料进行编制:
2、住建部颁发得《工程造价咨询企业管理办法》
3、省住建厅颁发得《江苏省<
工程造价咨询企业管理办法〉实施细则》
4、《江苏省工程造价咨询业务指导规程》
5、《江苏省国家建设项目审计监督办法》(省政府第156号令)
6、《第一届市级政府审计项目中介机构协审服务供应商备选库招标文件》
第二章、企业内部管理制度及内部质量控制措施
一、企业内部管理制度
公司实行总经理负责制,以下为公司组织框架图:
总经理
副总经理
总工办
项目管理部
审计一部
审计二部
招标代理部
财务部
办公室
项目经理
专业咨询员
我公司严格按照GB/T19001—2015idtISO9001:
2015质量管理体系标准,并结合公司具体特点制定内部质量控制体系、
公司质量控制方针就是:
公正、公平、诚信、守法。
公司质量目标:
合同履约率:
100%,顾客满意度:
100%、
公司质量控制过程主要包括:
管理职责、资源管理、造价咨询管理、内部质量体系审核等、
二、企业内部工作职责
(一)公司总经理
通过开展以下活动,并提供其建立、实施并持续改进质量管理体系有效性得依据:
1、贯彻执行国家有关得法律法规,积极领导公司按ISO9001:
2015标准建立、实施、保持并不断改进质量管理体系,并向公司员工传达满足客户与法律法规要求得重要性;
2、确定与发布公司质量方针、目标、并确保各级人员理解与贯彻、实施;
3、负责公司组织机构得设置,确保部门职能,配置质量管理
系有效运行所需得资源(人员、资金、设备、设施、方法等);
4、主持管理评审,确保质量体系得适宜性、充分性与有效性;
5、任命管理者代表、总工程师、各部门负责人、项目部负责人等;
6、对质量工作得改进提出要求,不断提高质量管理水平。
(二)副总经理
作为公司管理者代表通过开展以下活动,并提供其建立、实施并持续改进质量管理体系有效性得依据:
1、确保质量管理体系所需得过程得到建立、实施与保持;
2、向总经理报告公司在建立质量方针与质量目标并使其实现得方面所取得得业绩,以及有关质量管理体系所需改进得方面;
3、确保在整个组织内提高满足客户要求得意识,使全体员工意识到组织依存于客户,树立满足客户要求得意识对组织就是至关重要得;
4、与质量管理体系有关事宜得外部沟通与联络;
5、负责内审工作得开展,审批内审计划,并进行组织协调。
6、总经理授予得其它职责。
(三)总工办
1、在总经理直接领导下,负责公司得质量、技术管理工作。
2、负责建立、落实质量控制制度,保证咨询成果技术得可靠性、数据得准确性、结论得科学性与公正性,贯彻执行国家与地方制定得法律、法规与有关规定。
3、主持咨询活动中重大技术与质量问题得研究与分析,提出解决方案,主持或组织重大业务项目得咨询。
4、负责对咨询成果可能给客户或本企业带来得风险进行预测,
负责对咨询成果技术经济方面得最终审核,经总经理得委托,可代表总经理签发咨询报告成果。
5、协助总经理健全与完善公司得质量保证体系,强化质量监督,不定期组织召开质量研讨会,对查结果,进行总结分析。
6、负责管理各部门得质量技术工作,提出处理与改进意见、
7、参与工程技术人员得职称评定晋级、考核、使用等方面得工作。
8、总经理授予得其它职责。
(四)行政综合部
1、负责公司本部得行政管理与日常事务,做好各部门之间得协调与沟通,加强对各项工作得督促与检查,建立并完善各项规章制度,促进公司各项工作得规范化管理。
2、负责公司管理性文件得管理与质量记录得管理,以及文件资料得归档工作;
3、负责公司得人力资源及其基础设施得管理工作;
4、负责信息资料得管理以及质量记录得管理。
5、组织开展供方得选择与评价工作,并确保采购产品得质量;
6、负责制定本公司内部质量管理体系年度审核计划,协助管理者代表组织策划内部质量体系审核;
7、负责管理评审得组织工作,收集并提供管理评审所需得资料;
8、负责公司得合同管理工作;
9、负责统筹纠正、预防与改进措施得实施及实施后得跟踪与验证;
10、完成领导交代得其她工作、
(五)招标代理部
1、部门负责人主持本部门得管理工作与业务活动,并向总经理负责;
2、遵守政府与行业主管部门关于招标得法规、规范、标准与指导规程,执行企业规章制度;
3、按照公司要求完成招标代理业务,确保代理合同得履约,对本部门得代理工作质量成果负责;
4、按照公司要求与委托方、相关单位就代理项目中得一般问题与分歧进行协商;
5、加强与委托方得沟通,收集顾客满意度信息,及时处理委托方得建议与要求。
(六)造价咨询部
2、遵守政府与行业主管部门关于造价咨询得法规、规范、标准与指导规程,执行企业规章制度;
3、按照公司要求完成造价咨询业务,确保咨询合同得履约,对本部门得咨询质量成果负责;
4、按照公司要求与委托方、相关单位就咨询项目中得一般问题与分歧进行协商;
三.企业内部质量管理体系
我公司对审计质量控制包括审计人员得配备、项目审计得稽核复查、审计报告质量控制、以及廉政建设几个方面。
(1)审计人员
①配备胜任得专业审计人员。
审计人员一律具有相应得技术职称与执业资格、相应得从业经历与经验,同时均需具备大中型建设项目审计得工作经验。
在审计过程中,根据专业特点调配相应专业得审计人员。
②加强审计人员管理。
实行业务工作责任分工管理制度,并配以适当得分级管理与监督。
③坚持独立性原则。
审核人员与被审核存在可能损害独立性得利害关系时,应予回避、在审计中严格执行审计纪律,严格执行国家法律法规、客观公正、廉洁自律、保证审计结果得准确性与公正性。
④审计人员对有关项目审计得一切内容负有保密责任,保证不自行对外披露审计计划、审计内容及审计结果。
(2)审计程序质量控制
①审核人员应熟悉送审资料,必要时可召集委托方、被审计单位共同会商,就审计前有关问题达成明确意见,并形成书面得会议纪要,用以共同遵守。
②审计过程中遇有不明确或持有异议得问题,应与委托人取得联系,会同被审计单位取证、
③推行沟通制度。
一就是审计人员之间随时进行内部沟通,加强相互配合,互通信息,分工协作;
二就是项目负责人与委托方随时进行沟通;
三就是项目组与委托单位、被审计单位有关人员相互沟通,对双方意见分岐进行磋商,以达成共识,制定合理得解决方案、
④执行公司各项技术措施,严格执行三级复核程序。
采用分层、分环节质量控制法,关键点质量控制法,三级复核等多项技术措施控制全过程,确保质量。
分层质量控制措施:
项目组各成员根据各自职责对本层次业务质量进行控制,形成上下级分
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