建工集团 管理体系表格Word下载.docx
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人员
签字
最高管理者/管理者代表签字
文件批准通知书
文件名称:
版号:
经贯标委员会审定,本程序文件自签字之日起正式生效,公司所有职工必须遵照执行。
该文件的发放、更改,由管理者代表全权负责。
签名:
年月日
管理体系文件分发登记台帐
G1-2
标准号
版号
年
摘要
收文
发文
结存
月
日
数量
编号
签收人
数量
经办人:
第页
工程图样收发登记台帐
G1-3
收
图
登
记
收图日期:
分
送
序
单位或部门
套
张
受控标识
转发日期
签收
出图单位:
1
图纸类别:
2
图纸数量:
/ 张/套
3
图纸编号或内容摘要:
4
5
6
7
备注:
8
9
10
收发文登记台帐
G1-4
文
收文日期:
份数
收到日期
备注
来文单位或部门:
文件类别:
文件编号:
文件份数:
事由:
主送:
受控文件借用登记簿
G1-5
文件名称
借阅人签名
借出日期
归还日期
经办人:
管理体系手册和程序文件更改状态记录表
G1-6
文件名称版本:
修改次数:
页码
条款号
原文
修订文
更改部门:
更改人:
更改日期:
批准人:
受控文件复印登记表
G1-7
复印单位:
复印理由:
复印份数
使用部门
主管负责人意见:
签名:
复印管理体系文件时主管部门意见:
废止图样登记台帐
G1-8
图号
回收日期
废止日期
替代图号
分发数量
收回数量
项目经理部:
文件回收与销毁清单
G1-9
复印数量
备注
监销人:
销毁人:
上海市第一建筑有限公司
内审员检查表
G2-1
受审单位:
部门/项目:
接待人:
日期:
标准条款
内容
检查凭证
事 实 记 录
内审员:
不合格报告
G2-2
受审核单位
受审核部门/项目
接待人
内审员
审核日期
不合格事实观察结果陈述:
不符合 标 准GB/T19001-2000条款
GB/T24001-2004条款
GB/T28001-2001条款
不合格类型
□一般
□严重
纠正措施:
预定完成日期部门负责人日期
年月日审核员 日期
纠正措施完成情况
部门/项目负责人日期
纠正措施的验证
□纠正措施已完成□纠正措施尚未完成□纠正措施无效
审核员日期:
法律法规与其他要求清单
G3-1
序号
文件号
法律法规与其他要求名称
版本号
发布机关
编制部门:
批准人:
编制人:
编制日期:
外部信息交流处置表
G4-1
单位(项目)名称
时间
发生地及状况
因素类别
一般
重大
处理:
部门:
年月日处理人:
年月日
审核意见:
审核人:
事故、事件、不符合登记表
G5-1
工程项目名称
事故、事件、不符合名称
填表人
填表日期
事故、事件、不符合描述
评审意见:
事故、事件、不符合处置:
□拒收□降级或改作它用□返工□返修□设计修改□上报
评审人:
处置结果验证:
验证人:
纠正措施表
表号:
G6-1
单位/部门/项目:
检查内容
事故、事件、不符合情况描述:
检查部门/项目:
检查人:
检查日期:
被检查单位:
负责人:
确认日期:
原因分析:
制订措施人签字:
要求完成日期:
审核人:
审核日期:
执行者签字
实际完成日期
实施结果有效性验证意见:
验证部门:
验证人签字:
验证日期:
预防措施表
G6-2
潜在事故、事件、不符合的内容:
潜在事故、事件、不符合情况描述:
预防措施:
制订日期:
供方评价表
表号:
G7—1
供方名称:
企业性质
经营或生产地
企业注册地
采购产品
法人代表
业务联系人
经营范围
联系人电话
供
方
情
况
及
综
合
评
价
该供方是提供产品的:
生产厂家□,指定代理商□,普通经营单位□。
代理或经营产品的生产厂家或产地是(如本厂生产的填写“本厂”):
该供方生产或发货地位于:
市区/镇路/乡号/村
该供方生产场所占地面积:
m2/亩。
生产设备:
先进□,一般□。
技术管理人员:
名。
该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明:
有并且规范□有,但不规范□。
该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理:
不是□,是□。
许可证号XK——
该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理:
不是□,是□,备案证号JC—0—
该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其他要求管理:
产品有无标志:
有□,无□。
该供方已提供企业资料:
年检过的营业执照□、生产许可证或备案证□、企业或产品介绍
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建工集团 管理体系表格 集团 管理体系 表格