3过程分析图乌龟图详解Word格式文档下载.docx

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5、竞争对手信息；

6、供方信息。

过程①

顾客导向过程（COP）

C01市场分析

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、年度新项目开发数；

2、顾客满意率。

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、方法:

①顾客及项目要求识别;

②编制市场分析报告;

③提出项目开发建议;

④总裁审批。

2、程序:

①市场分析程序。

1、正式合同/订单/协议；

2、合同登记表；

3、项目要求评审表；

4、订单确认表；

5、合同变更通知单。

1、合同/订单/协议草案；

2、顾客图纸/标准/技术协议；

3、顾客潜在需求；

4、法律/法规要求；

5、公司承诺；

6、公司生产能力；

7、公司技术/质量保证能力；

8、原材料供应能力。

1、销售部（主管部门）:

具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；

2、相关部门（配合部门）。

C02与顾客有关的过程

顾客满意率。

②填写项目要求评审表;

③合同分类;

④合同评审;

⑤签订合同;

⑥合同实施;

⑦与顾客沟通;

⑧项目交付。

2、程序:

①与顾客有关的过程控制程序。

1、技术工艺（主管部门）:

熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&

T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；

2、APQP小组（配合部门）:

具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；

3、顾客代表（配合部门）:

具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；

4、相关部门（配合部门）。

1、计算机；

2、设计软件；

3、生产设备；

4、检验和实验设备；

1、项目图样和项目规范;

2、材料清单及材料规范;

3、试验规范;

4、DFMEA及可靠性结果;

5、设计评审、验证及确认结果;

6、路段控制计划;

7、顾客PPAP确认报告;

8、供方PPAP确认报告。

1、项目的功能和性能要求；

2、顾客要求；

3、适用的法律法规要求；

4、以前的类似经验；

5、项目/过程特殊特性清单；

6、项目开发项目建议书；

7、项目设计开发任务书；

8、顾客PPAP提交要求；

9、对供方PPAP提交要求；

10、提交所需的文件和资料。

C03项目实现过程策划①

1、设计评审一次通过率；

2、设计验证一次通过率；

3、顾客PPAP一次通过率。

1、方法：

①下达项目设计开发任务书;

②项目设计开发策划;

③项目设计开发输入及评审;

④项目设计开发实施及评审和验证;

⑤项目设计开发输出及评审;

⑥项目设计开发评审及验证;

⑦项目设计开发确认;

⑧顾客和供方PPAP;

⑨项目设计开发更改。

①项目实现过程策划程序;

②APQP参考手册;

③公司保密规定;

④FMEA参考手册;

⑤PPAP手册。

1、技术工艺科（主管部门）:

熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&

具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；

3、相关部门（配合部门）。

1、过程规范及工装图；

2、过程流程图、车间平面图；

3、PFMEA；

4、控制计划及作业指导书；

5、包装规范及检验规范；

6、防错措施及反应计划；

7、有关数据；

8、顾客PPAP确认报告；

9、、供方PPAP确认报告。

1、项目设计输出资料；

2、顾客及适用的法律法规要求；

3、以前的类似经验；

4、项目/过程特殊特性清单；

5、生产率，如标准工时；

6、过程能力值；

7、项目生产成本目标；

8、过程设计开发计划（APQP计划）；

9、顾客PPAP提交要求；

10、对供方PPAP提交要求；

11、提交所需的文件和资料。

12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；

13、自动化需求；

14、IE工程现状；

15、生产平衡效率调查结果。

C03项目实现过程策划②

1、顾客验收一次通过率。

①过程设计开发计划（APQP计划）；

②过程设计开发输入及评审;

③过程设计开发实施及评审和验证;

④过程设计开发输出及评审;

⑤过程设计开发评审及验证;

⑥过程设计开发确认;

⑦顾客和供方PPAP;

⑧过程设计开发更改。

②生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序；

③APQP参考手册;

④公司保密规定。

⑤FMEA参考手册;

⑥PPAP手册;

⑦MSA参考手册;

⑧SPC参考手册。

1、顾客合同/订单；

2、现有设备及生产能力状况；

3、安全库存标准及库存量；

4、顾客的安全库存要求。

5、设备现场使用信息；

6、设备能力CMk计划；

7、工装需求计划；

8、工装保养及使用寿命标准；

9、工装现场使用信息。

10、关键设备故障信息；

11、劳动力短缺信息；

12、供应中断信息；

13、市场退货信息。

14、对项目标识（含状态标识）及可追溯性要求；

15、搬运要求（控制计划）；

16、包装标准；

17、贮存要求；

18、库存标准；

19、生产计划；

20、采购计划；

21、现场保护要求。

1、满足合同要求的合格项目；

2、生产计划及计划分析整改报告。

3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；

4、设备CMk分析报告；

5、工装周期保养/维修记录；

6、应急计划；

7、有明确标识（含状态标识）；

8、控制图。

9、物资台帐；

10、防护要求；

11、优化的库存系统；

12、库存周期检查表。

1、生产科（主管部门）:

具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；

2、采购部（主管部门）：

熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；

3、相关部门（配合部门）。

1、生产设备；

2、交付设备；

3、检验和试验设备；

4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、搬运工具；

6、包装工具；

、材料等；

7、标牌、标签；

8、库房；

9、计算机；

10、消防器材。

C04生产过程

1、生产计划完成率；

2、劳动生产率；

3、增值劳动比率；

4、百元产值耗能；

5、废品率；

6、过程产品合格率；

7、顾客PPM；

8、产品交付及时率、9、库存周转次数。

1、方法：

①顾客合同及库存信息;

②编制生产计划;

③生产准备;

④项目生产;

⑤实施过程控制;

⑥过程检验;

⑦项目放行;

⑧生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；

⑨项目标识；

⑩垃圾搬运；

⑾分类包装；

⑿贮存（FIFO）；

⒀现场保护。

2、程序：

①生产过程控制程序;

②基础设施控制程序;

③控制计划、作业指导书;

④作业准备验证指导书;

⑤SPC参考手册;

⑥时间管理办法;

⑦生产计划管理办法等。

⑧垃圾运输规范；

⑨库房管理办法。

1、电话/传真；

2、计算机及邮件；

3、服务工具及交通运输设施；

4、调查表、访问表。

5、交付设备；

6、场地；

7、工位器具；

8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；

9、银行系统。

1、销售部（主管部门）：

具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；

2、财务部（配合部门）：

具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；

3、质管部（配合部门）：

具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识。

1、顾客合同/订单、服务协议；

2、顾客反馈问题记录及处理表；

3、公司服务承诺；

4、外部顾客满意度调查报告；

5、顾客罚款记录；

6、顾客抱怨；

7、顾客反馈信息（包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单）；

8、服务及项目质量状况；

9、顾客生产中断、罚款信息；

10、迎检项目交付表现；

11、价格和成本。

12、可交付的项目；

13、项目交付前置期标准；

14、迎检通知单；

15、顾客的项目要求。

16、交付验收凭证。

1、满足顾客要求的服务；

2、售后服务记录表；

3、信息联络处理单；

4、顾客验收和分析记录表；

5、纠正/预防措施处理单；

6、持续改进计划；

7、顾客满意度调查报告；

8、顾客满意度趋势分析图。

9、按时交付的合格项目；

10、项目交付监控记录表；

11、顾客验收确认单；

12、财务挂账单；

13、付款计划；

14、项目款；

15、转账支票；

16、抵债物。

C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度

1、顾客满意率。