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JJW/ZY0309-2007计量器具管理制度
JJW/ZY0310-2007安全与职业卫生管理制度
JJW/ZY0311-2007环境与污染预防管理制度
文件名称
文件编号
JJW/ZY0301-2007
修订状态
岗位任职要求
发布日期
2007年04月25日
实施日期
2007年05月01日
编制
审批
为提高公司玉米淀粉及深加工产品质量,规范各生产环节过程,严格按照淀粉及深加工产品生产的各项标准组织生产,并对公司质量体系的运行、关键质量点的控制、淀粉产品生产各环节的抽检及最终质量负责,公司成立质量管理组织机构并任命各部门负责人。
公司组织机构图见附表
(1):
各部门职责权限规定如下:
1总经理
a)负责向组织内部传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性(5.1);
b)制定方针并形成文件(5.3);
c)按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,并形成文件(5.4);
d)按策划的时间间隔主持质量管理体系管理评审(5.6)
e)确保对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得(6.1);
f)确保顾客的要求得到确定并予以满足(5.2);
g)确保对质量管理体系进行策划,满足质量目标和标准4.1的要求,并始终保持质量管理体系的完整性(5.4)。
h)确保组织内的职责、权限得到规定和沟通(5.5.1);
i)指定一名管理者代表,明确其职责和权限(5.5.2);
j)确保组织内建立适当的沟通过程(5.5.3);
k)确保在组织内建立并实施持续改进的过程(8.5.1)。
2管理者代表
a)确保食品加工所需的过程,按GB/T19001-2000标准,得到建立、实施和保持(4.1);
b)向总经理报告质量管理体系的业绩、有效性、适宜性和任何改进的需求,作为体系改进的依据用于评审(5.5.2);
c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识(6.2);
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络(5.5.2);
e)组织编制公司质量管理体系文件,批准发布手册外的体系文件(4.2.3);
f)具体负责内部审核的组织协调(8.2.2);
4行政部
a)负责文件的发放、更改、作废登记、借阅、收回及日常管理(4.2.3);
b)负责记录的收集、保存、存贮(4.2.4);
c)负责人力资源的管理(6.2);
d)负责内部审核的组织实施(8.2.2)。
e)负责数据分析(8.4);
f)负责纠正措施和预防措施的策划和各部门实施情况的检查(8.5.2 8.5.3)。
4供应部
a)负责供方/承包方评价、选择(7.4.1);
b)负责采购的实施(7.4.2);
c)负责产品防护(7.5.5);
5生产技术部
a)负责所用设备的维护保养和工作环境的管理(6.36.4);
b)负责产品实现的策划、生产工艺的策划(7.1);
c)负责本公司食品加工的控制(7.5.1);
d)负责分离过程的确认;
(7.5.2);
d)负责产品、检验试验状态、可追塑性标识(7.5.3);
6销售部
a)洽谈、评审、承接合同/订单,负责投标工作的具体实施;
b)负责顾客要求的识别及与顾客的沟通和联络;
c)组织市场调研,收集顾客反馈的信息,进行顾客满意度调查。
d)负责顾客财产的登记及控制(7.5.4)。
7质检中心
a)负责采购产品的验证,外包过程的验收(7.4.3);
b)负责监视测量装置的控制(7.6);
c)负责本公司产品的监视和测量(8.2.4);
d)负责公司工作环境的检查(8.2.3);
e)负责不合格品的识别、确认(8.3)。
JJW/ZY0302-2007
总经理
应了解生产者的产品质量责任和义务,以及食品质量安全知识。
1质量负责人
⑴应具有一定的质量管理知识,熟悉产品质量法规,明确所承担的产品质量责任。
⑵参加企业质量方针目标的制定及管理,定期向职工进行质量意识教育(有原始记录)。
⑶有一定的玉米淀粉专业知识及组织领导能力。
2技术人员
应具有一定的质量管理知识,掌握分管范围内的(如原料性质、产品标准、工艺要求、检验方法等)专业技术知识。
3生产操作工人
⑴直接从事玉米淀粉及深加工产品生产的人员,上岗前应进行培训,熟悉并掌握本岗位的“应知应会”(作业指导书)知识。
并能正确熟练操作设备。
直接从事食品生产的人员,必须取得健康合格证。
⑵生产人员进入车间前必须穿戴工作服、帽鞋。
从事食品用香料香精生产的人员头发不能露于帽外,并洗涤双手。
4检验人员
取得认可的食品检验员资格证。
JJW/ZY0303-2007
生产制造工艺管理制度
1、全公司各车间所生产的产品,必须制定严格的生产工艺操作规程,作为指导生产实践的依据。
各工种、岗位必须严格执行操作规程,经理、技术人员、质检人员有权对每道工序进行检查和监督,对违节操作者有权责令其停止操作并进行整改。
2、对本公司开发的新工艺、新技术、新设备或移植采用其他单位的先进工艺技术、材料等应在实地试验取得真实可靠数据成功的基础上,经技术检验小组审定同意,报请公司经理或有关上级部门批准后,方可用于生产。
3、对临时采取一定的工艺技术措施、材料品种的变更或增减,原则上由管理者代表批准,并报经理后,可安排生产计划中。
例如:
车间要对产品革新、工艺改造时,应先向管理者代表申报,并报请公司经理同意并通知有关部门后,才能执行。
4、质检中心工艺检查人员负责检查车间班组生产原始记录的填报与执行工艺规程的情况,对违反工艺规程的人员有权提出批评。
对可能造成的质量事故、责任事故,有权采取应急措施,并向上级汇报。
JJW/ZY0304-2007
质量考评制度
为推动全面质量管理工作,增强员工质量意识,全面提高和稳定我公司产品的质量,使全体员工都参加到质量管理工作中来,特制定公司全面质量管理及奖惩制度。
1、认真贯彻落实各级质量管理文件,全员、全过程、全方位地搞好公司全面质量管理工作。
2、各生产车间各工序的质量管理由指定管理人员负责全面质量管理工作,对本工序的质量负主要责任。
3、凡公司或上级组织的质量管理学习(培训),每个员工都必须参加,员工质量管理普及教育要在24小时以上,无故不参加者按旷工处理。
4、全员全过程参与质量管理,杜绝不合格产品出现。
凡发生质量问题,严肃追究有关人员的责任,并按质量责任制考核处罚。
5、明确质量要求,搞好各工序衔接之间的质量审查交接,做好交接记录,确保产品质量。
6、加强检验及质量监督,搞好质量信息汇总,保证外购、外销质量,建立健全各种原(辅)材料供应厂家质量保证信息台帐。
7、新购物品必须查看产品合格证书、检验报告等能证明质量要求的证件,必要时要留有复印件。
附:
主要岗位质量责任标准及考核(标准为100分)
1)总经理
质量责任制
分数
考核标准
制定方针并形成文件
20
未制订方针扣20分;
方针未按规定贯彻扣10分;
贯彻效果不到位扣5分;
按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,并形成文件
未制订安全目标扣20分;
方针未按规定分解目标扣10分;
实现目标效果不到位扣5分;
确保对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得;
提供资源数量不满足生产及检验需要扣20分;
提供资源不合适扣10份;
确保组织内的职责、权限得到规定和沟通;
未建立质量管理机构扣20
建立的质量管理机构不合适扣10
未明确各部门职责权限扣15
明确的职责权限、相互关系不清扣10
指定一名管理者代表(兼食品安全小组组长),明确其职责和权限(5.5.2);
未明确质量负责人扣20
未明确质量负责人职责权限扣10
2)质检中心
负责采购产品的验证,及不合格品处置。
采购产品验收无制度扣20
采购产品一次无验收扣10
验收项目不全扣5
未识别不合格品扣5
负责监视测量装置的控制;
30
监视测量装置配备不全扣30
无台帐扣10
未制订校准检定计划扣20
负责本公司产品的监视和测量;
负责公司工作环境的检查;
负责不合格品的识别、确认。
50
未按规定的频次实施产品检验扣50
产品检验项目不全扣20
未按规定的频次实施环境卫生检查扣20
未识别不合格品放行产品扣30
不合格品识别不全扣10
3)生产技术部
严格按文件要求进行生产操作
发现一次不按规定操作扣5分。
同一班生产中发现三次以上扣20分。
负责所用设备的维护保养和工作环境的管理;
设备维护不当造成损坏扣20
工作环境卫生不合格一处扣2分
设施设备不按规定操作发现一次扣10分
不按规定保养设备扣5分
不按规定的时间进行卫生清洁扣10
造成一次食品污染扣20分;
车间内温湿度不合格扣10分
发现一次废弃物不处理扣5分
发现一次车间积水扣5分;
负责按生产操作工艺规程要求对本公司食品加工进行控制;
25
不按规定流程进行加工扣25分;
加工过程不进行过程参数监控或监控无记录扣10分;
不按规定进行原料配比扣10分;
不按工艺规定进行温度、压力等参数控制扣5分
发现不合格品不采取措施的扣10分;
负责产品、检验试验状态、可追塑性标识
5
车间产品无标识扣5分、标识不清扣3分。
负责公司劳动安全控制
出现一次轻伤扣3
出现一次重伤扣10
出现一次死亡事故扣20
发生一次职业病扣10
发生一次火灾扣20分
设备、电器防护不到位扣10
4)行政部
负责文件和记录控制
文件未按规定进行审批扣20
文件未发放到位扣10
作废文件未收回扣10
文件修改不到位扣10
文件示修订状态扣5
记录保存年限不够扣10
记录未标识扣5
记录填写不清一处扣5
负责人力资源管理
未制订人员入职要求扣10
人员未评价扣5
新员工上岗前未培训扣10
未制订年度培训计划扣1
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