医院库房管理考核制度Word文件下载.docx
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6、每周由药局负责人提出本周用药计划后,由药库保管员出库,送药员送到药局,大液体等由送药员直接送到相关科室。
7、各科室本着厉行节约的原则,严格控制请领物品,降低不必要的支出,杜绝浪费,必要时以销定领,保证百元材料收入水平。
四、财产管理制度
1、正确划分固定资产、低值易耗品及消耗材料的分类,设置固定资产,低值易耗品和材料的明细账,并对其进行编号、建卡。
2、采购员采购物品回来后,要严格履行验收入库手续,签章齐全,做到物、钱、凭证三对口。
3、保管员对采购的物品验收合格后,开入库单一式三份,财务科、物品会计、保管员保一份,经领导签字后,到财务科报销。
4、会同有关部门,定期对财产进行清点(每季一清点,年末大清点)做到账账相符,账物相符,账实相符。
5、定期对固定资产,低值易耗品及其它消耗材料进行清点,抽查(到使用科室)做到账账相符,账物相符,账实相符。
6、年终会同有关部门进行全面清点发现盘盈、盘亏,尽快查明原因,弄清责任,报经批准,及时调整。
7、固定资产的购置,由使用科室申报计划,经主管院长同意,报批后由设备科、总务科统一购置。
8、固定资产的破损,每年进行一次,由设备科、总务科提出意见,报经批准后处理,任何人不得擅自处理。
9、低值易耗品的购置,由使用科室主任或护士长提出计划,报设备科、总务科,报批后统筹安排。
10、低值易耗品的破损,由使用科室向设备科、总务科提出破损理由,设备科、总务科检查、论证后,根据情况报批处理。
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1、消耗材料由设备科、总务科下科室开请领单,科室主任或护士长根据本科消耗情况打请领单,力争做到勤俭节约,避免浪费。
五、操作员工作规程
1、实行科室负责人责任制,科室负责人全面负责计算机操作、如有操作员违反下列规程,由负责人与操作员共同承担责任。
2、开机顺序:
开启外接电源→UPS→打印机→显示器→主机→进入indos98→进入应用程序。
关机程序:
关闭所有的应用程序→正常退出indos98→关闭主机→显示器→打印机→UPS→外部电源
3、操作员的口令严禁外泄,定期更改,不得滥用他人口令。
4、操作员不得在计算机上操作与本职工作无关的任何操作,(如随意更改计算机界面、配置、私加密码、私自拆机以及玩游戏等)。
如果因私自操作引起网络故障,由该操作员承担网络故障引起的全部责任,调离岗位,按院规处理。
5、如发现严重故障、无法解决的问题,操作员无权处理,应报科室负责人,再报系统管理员一起处理。
6、未经允许不得应用外来软、硬件。
7、非本科室人员严禁入内、更不允许操作计算机及应用程序。
8、操作员在操作期间不得吸烟、吃小食品及喝各种饮料等,保持科室卫生,并负责保证计算机的安全使用。
9、停电时,UPS自动报警,这时要按关机顺序关闭计算机并作好数据备份。
如遇雷雨天气,应注意计算机使用安全,同系统管理员保持联系。
10、操作员离开本室,应及时退出软件操作系统,以免他人滥用。
下班时要按顺序关闭计算机,盖好防尘罩,科室负责人要专门负责检查,以防意外事故发生。
六、出院患者费用结算前内部审核制度
1、每日全院患者住院费用与住院收入日报表核对,防止多收、少收、漏收等现象的发生。
2、当日打印出的日清单与患者实际发生的费用核对后,由催款员每天送到患者床头。
3、当日处方与患者费用明细账核对无误后,核对员盖章,单独保存备查。
4、医保、老干部及农合患者处方要经过医保办审核,及时录入,及时传输,及时结算。
5、每位患者出院结算前,先打印费用清单,并与明细账、结算收据核对,准确无误后盖章交付患者。
6、对患者提出的问题由当日值班长负责,热情接待,认真受理,耐心解释,并及时与负责人沟通上报财务科。
7、物价员定期检查,发现问题及时处理,收款员要掌握物价政策和收费标准,实行首问责任制,提高窗口服务质量。
七、计算机用户管理规定为保障医院信息系统的安全运行及计算机的正常使用,对医院所有使用计算机的科室做出如下规定:
1、禁止在计算机上进行任何游戏。
2、禁止利用计算机上网。
3、未经允许禁止运行任何外来的光盘、软盘。
4、未经允许禁止随意更改计算机的软、硬件设置,并不得私自设置密码。
5、未经允许禁止私自拆机、改动硬件配置。
6、禁止非本科室人员操作计算机。
7、操作人员离开时要及时退出系统,避免他人滥用。
8、操作人员在操作计算机时要注意讲究卫生,不允许吸烟、吃小食品及喝饮料等。
9、如发生故障,操作员无权处理,应报科室负责人,再报系统管理人员处理。
八、票据及印章管理制度
1.医院使用财政收款收据、门诊收费收据、住院收费收据和丹东地区服务业发票时,要严格执行票证管理制度,不得出租、出借或转让票据,不准开大头小尾发票,各相关部门要建立严格的发票领用制度。
2.医院属于福利性事业单位,对院内外的一切收款,都必须到财务科领用统一印制、统一编号的有财政检印的收据,并加盖财务专用章。
不准使用其它收据,每年收据用完后要以旧换新,存根要妥善保管备查。
3.印章均由会计出纳分别保管,出纳员保管支票。
4.关财务的票据和凭证,在财务科保管,并进行领用登记。
5.每年度终了,将使用过的票据存根和作废票据,送交档案管理员归档保管。
九、收款处工作制度
1、收款处是医院的重要服务窗口,收款员应有良好的职业道德,树立全心全意为人民服务的思想,严格执行首问责任制,以病人为中心开展窗口服务,统一着装,挂牌服务,语言文明,态度和蔼,杜绝服务忌语,做到唱收唱付,努力消除"
三长一短"
现象。
2、挂号时录入患者姓名要准确,区分平诊、急诊和专家,按规定减免挂号费,不得弄虚作假。
3、收款员要熟练掌握各项收费项目和收费标准,按处方、检查申请单及时准确录入费用,严格遵守财经纪律和财务规章制度。
4、收款处是现金重地,非本室人员不得入内。
私自同意外人进入或让外人代替收款(挂号),经教育不改者,调离原岗位。
5、收款人员要认真做好交接班,要做到账、钱、物相符,如因交接不清,而发生丢款,由当事人包赔一切损失。
6、凡患者要求退方,一律由医生开退款申请单和处方,经科主任签章后,由收款负责人退款后,所有手续上资财务科登记备查。
7、收款员要坚守岗位,尽职尽责,不得私自离岗,工作时间不得干私活,不迟到,不早退,不酒后上岗。
8、严格执行现金管理制度,不得在科室收入中借款,违者除追回借款金额外,按医院规定严肃处理。
十、收入管理制度医院是向病人提供医疗服务的卫生事业单位,必须按着国家规定的收费标准,收取各项医疗服务费用,用于补偿医院医疗服务的消耗,特制定本制度,以便合理组织收入。
1、要坚定不移地执行国家的物价政策,建立健全收费工作制度和工作程序,按收费标准收费,做到应收则收,不多收、不漏收、不少收,收款员要牢牢掌握收费标准。
2、对住院病人的医疗费用,要及时结算,并坚持合理检查,合理用药,因病施治,合理收费。
对危重病人在不影响抢救治疗的前提下,应及时催收医疗费用,必要时请保卫科协助催收。
3、改善服务态度,提高医疗质量,不断提高社会效益和经济效益。
4、充分利用现有医疗设备和环境,扩大医疗服务项目,增加业务收入。
对新开展的医疗服务项目及时报批,履行各种手续。
5、加强票据管理,统一印刷,统一保管,领用时登记,认真履行手续,以便卫生、财政、税务等部门的监督检查。
6、当日款项及时存入银行,报解表经药局签字后上报财务科,如出现差错及时通知以便妥善处理。
7、所有收入均纳入财务科统一核算,其他科室和个人不得私自收费,采取综合治理,杜绝跑冒滴漏现象发生。
8、建立健全岗位责任制,从实际出发,切实做到事事有人管,人人有专责,以便分清职责,严明纪律,严格考核,奖惩分明。
十一、现金管理制度
1、现金必须存放于保险柜内,保险柜的钥匙由出纳员专人负责,妥善保管。
要经常检查保险柜安全性能,以防万一。
2、建立健全现金账目,逐笔记载现金收付。
账目要日清月结,做到账款相符,严格执行《现金管理暂行条例》。
3、不许以白条子抵现金,不准坐支现金;
不准为私人保管现金,不能利用银行账户非法套取现金,大小印鉴和空白票据分别保管。
4、每日所收现金必须当日送存银行;
库存现金数额不得超过银行核定限额。
对于超过部分,要及时送存银行。
5、现金出纳员到银行存取现金,注意安全防范工作。
凡提取现金超过两千元以上必需两人同行,超过万元以上应及时通知保卫科备车同行。
中途不得在其它场所逗留。
6、严格按照如下开支范围支付现金:
(1)职工工资、各种工资津贴;
(2)个人劳动报酬,包括劳务、讲课费及其它专门工作报酬;
(3)支付给个人的各种奖金,包括按照国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
(4)各种劳保、福利费及国家规定对个人的其它现金支出;
(5)出差人员必须随身携带的差旅费;
(6)结算起点以下的零星支出。
十
二、医疗收费制度
1、收款员工作必须耐心负责,态度要热情和蔼,准确掌握收费程序和各种收费标准,简化手续,减少排队。
2、交付现金要唱收、唱付,当面点清,对医保患者、老干部和合作医疗患者,要严格执行国家的有关规定。
3、病人出院,住院结算处根据出院卡片和预交金收据及时办理结算,及时传输医保和农合患者费用情况。
4、病人住院期间,住院结算处应及时按处方记账,及时催收预交金,对于欠费患者要随时与家属联系清缴,以免造成呆账。
对出院欠费者,应及时通知保卫科协助催收。
5、收款处要建立交接班制度,及时交接班。
交班者应将现金、收据等交付接班者。
如有差错,立即查明原因,及时上报处理。
6、收款员统一着装,挂牌服务,不得与患者争吵,不得借故拒绝收款,严格执行首问责任制。
7、录入原始数据要准确,挂号单、处方、收费收据要一致,退款时认真履行退款程序,做到手续齐全完备。
8、收款员严禁在收入中借款,严格执行现金管理制度,认真履行岗位责任制,遵守医院内部各项规章制度。
三、支出制度医院既要做到合理组织收入,也必须做到合理控制支出,这样才能达到增收节支的目的。
1、必须严格按着批准的预算和计划规定的用途进行支出。
(1)严格执行财务制度,按国家规定的开支标准、开支范围支出。
(2)建立健全各项必要的支出管理制度和手续,本着少花钱,多办事的原则,合理安排使用。
(3)办公用品、卫生材料、低值易耗品必须按预算和计
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