年产60万平方米外墙保温板项目策划书Word文档格式.docx
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本项目拟建地点位于山东省xxx县经济开发区的xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司既有厂区内。
四、项目建议书编制单位
单位名称:
xxx市工程咨询院
工程咨询资格证书编号:
工咨甲xxx
资格等级:
甲级
发证机关:
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据和范围
一、研究依据
1、国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》
2、国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护中央预算内2011年投资备选项目的通知》(发改办环资[2010]1736号)
3、中国工程咨询协会《建设项目可行性研究评估指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5、现行有关技术规范、规定以及定额资料
6、国家及山东省有关政策、法规
7、项目承办单位提供的有关基础数据和资料
8、业内人士提供的相关信息和数据
二、研究范围
1、项目提出的背景及必要性
2、市场需求预测
3、建设规模和产品方案
4、厂址选择和建设条件
5、工艺技术方案和设备选型
6、工程技术方案
7、原辅材料供应
8、环境保护、劳动安全与消防
9、节能
10、企业组织与劳动定员
11、项目实施进度计划安排
12、投资估算和资金筹措
13、财务评价
第三节项目法人简介
xxxxxxxxxxxxxx新型建材有限责任公司(以下简称“xxxxxx公司”)是由xxxxx投资有限公司和xxx县xxxxx工程有限责任公司共同投资组建的。
该公司始建于2005年11月,座落于山东省xxx县经济开发区内,注册资金1000万元人民币,占地面积6.4万m2,截止到2009年底,企业拥有总资产9847万元,其中固定资产原价7842万元,固定资产净值6280万元,负债总额1959万元,其中长期负债950万元,流动负债1009万元,资产负债率20%。
企业净资产7878万元,银行信用等级为AA。
该公司设计生产能力124万m2高强度、彩色、环保铺地砖;
5000万块小型多孔砖,440万块承重砌块,300万块劈裂砖,产品节能环保,无需烧结,产品供不应求。
2009年实现销售收入9518万元,利润1904万元,税金1449万元。
该公司现有员工78人,其中高级技术人员23人,中等专业技术人员10人。
该公司目前拥有4条全自动生产线,其中从德国引进了940A100型和913K-SV型生产线各1条,国产615型全自动生产线2条。
该公司利用砂、石、水泥、炉渣和粉煤灰等原料生产的多孔砖、普通砖、砌块等新产品,抗压强度、相对含水率、外观和规格尺寸等指标均达到相应国家标准要求,该公司“孙武牌”新型建材系列产品被xxxxx市质量技术监督检验局认定为合格产品,被山东省墙体材料改革领导小组办公室认定为节能技术产品,并颁发证书,准予在全省范围内应用。
该公司同时被xxxxx经贸委、xxxxx市节能办、xxxxx市国税局、xxxxx市财政局、xxxxx市地税局认定为资源综合利用企业,并颁发证书。
第四节研究结论
一、项目选址
本项目拟建于xxxxxx公司位于xxx县经济开发区的厂区内,该厂区占地64227m2,内有生产车间2座,综合办公楼1座,总建筑面积5428m2,晒场面积5000m2,绿化面积6423m2,场区西部办公楼南侧尚有预留发展用地可供本项目使用,场区供电、供水、排水、通信等基础设施配套齐全,交通便利,建设条件基本可以满足实施本项目的需要,项目选址合理。
二、产品与建设规模
1、在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定本项目建设规模为:
形成年产60万m2外墙保温板的生产能力。
2、主要建设内容:
⏹新建厂房2座,总建筑面积4500m2;
⏹新建仓库1座,建筑面积1980m2
⏹购置并安装挤出聚苯乙烯发泡板材(XPS)生产线2条,外墙外保温复合板生产线1条,辅助生产设备8台,试验及检测设备1套,公用动力设备6台(套)。
三、项目实施进度
项目建设合理工期预计一年,自2010年8月至2011年7月。
2011年8月试生产,2011年9月经验收后投产。
四、投资估算
项目计划总投资估算为5149万元。
其中:
1、固定资产投资4827万元。
包括:
工程费用4242万元,工程建设其它费用291万元,预备费227万元,建设期利息68万元。
2、铺底流动资金323万元。
五、资金筹措
项目计划总投资5149万元,拟申请银行中长期贷款2500万元,企业投入资本金2649万元。
六、经济评价
预测项目达产期年均销售收入5400万元,销售税金及附加41元,利润总额1581万元,上交所得税395万元,全部项目投资财务内部收益率23.86%(税后),投资回收期5.1年(税后,含建设期),财务指标好于行业平均水平。
七、社会效益
本项目实施后,可以大批量生产市场急需的外墙保温建筑节能产品,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家节约大量能源消耗,本项目正常运营年份,60万m2外墙保温板节能产品全部应用于节能建筑的外墙外保温,经粗略估算,每年可为国家节约能源消耗约11625吨标煤,节能效果显著。
因此,本项目建设具有良好的社会效益。
八、主要经济技术指标
序号
项目
单位
总指标
备注
1
总建筑面积
平方米
6480
2
生产规模
万平方米
60
3
项目总投资
万元
5149
3.1
固定资产投资
4,827
3.2
铺底流动资金
323
4
银行长期贷款
2500
5
资本金
2649
6
营业收入
5400
7
经营税金及附加
41
8
利润总额
1581
9
所得税
395
10
投资利润率
%
30.7%
11
投资利税率
31.5%
12
资本金投资利润率
59.7%
13
项目投资财务内部收益率
23.86%
税后
14
项目投资财务净现值
3,722
15
项目投资回收期
年
5.1
税后,含建设期
16
长期借款偿还期
4.0
含建设期
第二章项目背景与建设的必要性
第一节项目提出的背景
能源是经济和社会发展的动力和源泉,能源匮乏已严重地影响着我国经济和社会的可持续发展。
为此,国家发展和改革委2007年4月颁布的《能源发展“十一五”规划》中明确规定,到2010年我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。
随着建筑业成为我国国民经济的支柱产业,中国每年20亿平方米的建筑面积总量,接近全球年建筑面积总量50%。
因此,我国新建建筑以及原有420亿平方米存量建筑是否节能,不仅关系到能否缓解我国能源紧张,而且还关系到全球的气候变化与可持续发展。
为此建设部提出“十一五”期间建筑节能的目标要达到节约1.01亿吨标准煤,也就是减排4亿多吨二氧化碳气体。
建设节能建筑的总面积累计要超过21.6亿平方米,其中新建的建筑16亿平方米,既有建筑改造5.6亿平方米。
大力发展建筑节能是实现我国节能战略目标的有效途径之一。
本项目生产外墙外保温板,属于节能新型建材产业化项目,符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求,也符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》第十条“建材”的第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求。
本项目正是在以上背景下提出来的。
第二节项目建设的必要性
一、符合国家产业政策
本项目属节能墙体保温材料开发生产项目,符合国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》第一类“鼓励类”,第十条“建材”第2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的产业政策要求,为国家鼓励发展的产业和技术。
二、符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的要求
本项目生产外墙外保温板,属于节能新型建材产业化项目,符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》的“建筑节能工程”中“新型节能建材生产”的要求。
三、是实现我国节能战略目标的需要
我国现有建筑数量巨大,全国有约420亿平方米,其中城镇约130亿平方米。
而且每年新增建筑面积20亿平方米。
现有建筑有99%为非节能建筑,新建筑中节能建筑的比例也较小,约占6%左右。
据有关部门统计,建筑能耗约占全社会总能耗的27.6%,严寒地区更大,占到40%。
建筑能耗还在增长:
城市化进程加快,城市人均能耗是农村人的3.5倍,生活水平的提高,能耗随之加大。
冬季室内采暖温度升高,采暖面积加大。
采暖区扩大;
夏季室内温度降低,每户空调房间增加。
空调降温区向北扩张等。
开展建筑节能对实现我国节能战略目标意义重大。
外墙作为居住建筑的主要围护结构,是建筑节能的重点部位。
采用高效保温绝热材料与墙体复合的外墙保温技术,是建筑节能的重要途径之一。
外墙外保温技术是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用,并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长,与外墙内保温相比还有不占用室内空间,增加舒适度等优点。
由于其突出的优越性,在建筑节能日益受到重视的住宅产业中已经得到了迅速的发展,并将有更加广阔的市场。
大力发展外墙外保温材料,是建筑节能的必然要求,是实现我国节能战略目标的迫切需要。
四、是满足市场需求和企业自身发展的需要
20世纪90年代初,外墙外保温技术就已起步。
我国的一些城市曾用该技术试点建造了一些房屋,但出现的问题也不少。
近年来在自主研发的基础上,通过引进和使用国外先进的外墙外保温技术,使我国外墙外保温技术水平得到了迅速提高。
现在已形成多种外墙外保温技术并存、相互促进、彼此竞争、共同提高的局面。
目前市场上主要有三大外保温体系:
聚苯颗粒砂浆外墙保温隔热体系、聚苯板外墙保温隔热体系(又分为膨胀型聚苯乙烯板和挤塑型聚苯乙烯板二大类)、无溶剂硬泡聚氨酯现场无缝喷涂外墙保温隔热体系。
另外还有用岩棉、泡沫玻璃等作保温材料的体系,但其所占的市场份额不大。
这些方法,只要构造和工艺得当,基本上都能够保证工程质量,并且已在许多城市建成了数百万平方米的优质外墙外保温工程,取得了良好的节能效果。
中国是全球最大的建筑市场,全国城乡既有的建筑面积已经达到420亿平方米,近年城乡房屋竣工面积近20亿平方米/年。
在全国新建筑物普遍执行建筑节能新标准后,每年所需要的保温隔热材料量将是非常巨大的,再加上旧建筑节能改造的需要,外墙保温材料市场前景非常广阔。
本项目拟采用国内先进的外墙外保温板自动生产线,生产外墙复合保温板,以满足巨大的市场需求,从而取得良好的直接经济效益,促进的企业发展壮大。
由于本项目产品符合国家节能政策和建筑节能发展方向,可以显著降低建筑能耗,从而减少温室气体排放,利国利民,有利于实现我国节能减排目标,因而具有显著的社会效益和环境效益。
综上所述,本项目建设是非常必要的。
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