乐山市自治县黑竹沟大酒店项目计划书Word格式文档下载.docx

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预计将于2011年1月9日结束项目。

项目目标与目标描述

（1）交付物成果。

设计建设一幢具备一流设施的标准化酒店，总共建筑面积6362.8平方米。

（2）工期要求。

2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。

（3）成本要求。

总投资1600万元。

为了使项目各相关方和项目团队成员准确理解项目内容，明确项目目标，项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述，如下表：

项目名称黑竹沟酒店建设项目

项目目标14个月完成酒店的设计、建造工程，总投资1600万

交付物一幢总建造面积6362.8平方米，具有一流设施的标准化酒店

交付物完成准则工程建设、建造、室内和室外装修及周边绿化要求

工作描述主体结构、公用系统、高档设施、室外道路和绿化工程

工作规范依据国家建设建筑工程的有关规范

所需资源估计人力、材料、设备的需求预计

开工日期2009年11月1日

工程设计完成日期2010年1月4日

基础工程完工日期2010年3月25日

重大里程碑主楼完工日期2010年9月1日

安装工程完工日期2010年10月21日

装修工程完工日期2010年12月20日

户外工程完工日期2011年12月20日

工程验收日期2011年1月9日

项目经理审核意见：

按要求保质保量完成任务

签名：

陈利红日期：

2009年11月1日

项目组织管理机构设置

项目组织结构形式

为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。

按照项目经理负责制的要求，公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。

该建设项目组织形式，采用矩阵式组织。

如下图：

项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，了解项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。

项目重大里程碑

参照本项目的建设目标要求和时间限制，结合项目的特点和各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。

项目里程碑计划图

说明：

为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧张的旅游接待需求，缩短项目工期和减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。

项目工作分解

由于本项目所涉及的范围比较广、工程量大、工作内容多等特点，为清晰明确地反映项目的德工作范围，经项目组研究，按照工作分解结构的原理对本项目进行了较为详细地分解，经过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作范围，用工作分解结构示意图表示如下：

项目责任分配

为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。

经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，以下为该项目的责任分配矩阵。

黑竹沟大酒店项目责任矩阵

任务名称

项目办

技术部

计划部

采购部

质量部

建筑队

责任人

项目管理1100

▲

★

陈利红

勘察设计1200

罗志中

实地勘察1210

○

方案讨论1220

初步设计1230

施工图完整设计1240

基础工程1310

吴朝政

土方1311

基础1312

主体工程1320

地下室1321

主楼工程1322

安装工程1330

电梯安装1331

尹晓龙

管道工程1332

空调通风设备安装1333

电气工程1334

消防工程1335

装修工程1340

陈友峰

室外装修1341

室内装修1342

室外工程1350

室外道路1351

室外照明1352

室外绿化工程1353

工程验收1360

注：

▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批

人力资源及费用计划

为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便以前做好安排。

同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。

项目根据本项目的费用目标，结合进度，经过反复研究和详细测算，确定的项目的预算费用如下图

黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图

工日

工期/天

资源名称

人力资源数目/人

固定投入/万元

人力费用/万元

总费用/万元

项目拟定1100

1000

10

工程师

100

6

16

5

11

900

15

60

5.4

10.4

1500

30

50

9

19

4000

40

工人

25

12

37

12000

300

45

36

81

16000

400

48

148

48000

120

466

144

610

2000

31

2700

20

8.1

28.1

空调通风设备安装1333

5000

185.5

200.5

26

24

3

27

7000

70

21

61

9000

150

75

102

8000

49

3000

29

200

42

管理人员

22

项目管理1400

10000

小计

142100

3220

1160.5

439.5

1600

工程师/（元/工时）

管理人员/（元/工时）

工人/（元/工时）

以下为各项费用按月分配的直方图：

甘特图和网络计划图

为了准确的编制项目的进度计划，项目部依据项目的工作分解结构和费用资源等各种约束限制条件，编制了网络计划图。

以便于准确的反映项目工作的逻辑关系和其他进度信息，工作图具有直观易懂的特点，对于进行资源的优化配置发挥很大的作用。

其中甘特图和网络计划图及代号解释如下：

黑竹沟大酒店项目甘特图

酒店建设双代号网络示意图

代号解释及简单工时

项目关键路径

通过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目的关键路径如下：

实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室内装修-工程验收

项目成本曲线

项目成本是执行项目的基础，是项目能否取得成功，达到预期效果的主要因素。

项目组根据项目各个阶段的费用分配情况绘制了项目的成本曲线图和累积成本曲线图如下：

通过本图可以看出项目主要费用集中发生在7—12月，这是因为这个时期是项目主要的建设时期，包括主体工程和安装装修工程，在制定费用控制计划的时候要着重考虑该时段的费用执行情况。

项目参数汇总

针对本项目的各项特点，项目部决定对项目的进度计划和费用计划每周进行一次