中大型连锁大药房行政部管理规范Word文件下载.docx
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4承担,如无主管,由店长和营业员按4:
6比例承担;
为顾客提供的刷卡凭证必须加盖门店专用的刷卡结算印章,违反者将对当班收银操作人员处以200元/每次的处罚,如不能确定收银人员,将由当班全体工作人员平均承担此处罚;
5、各门店刷XX医保卡时,必须有与刷卡金额一致的销售小票,并由店长在小票上签字后方可至本店刷卡,如店长不在岗,必须由店长与刷卡门店店长电话沟通并由刷卡工作人员在小票上签字后方可在本店办理刷卡工作,如未按要求完成,工作人员将不为其提供刷卡服务,并对违规门店店长处以500元/每次的处罚;
本店工作人员在为其他门店提供刷卡服务后,必须在刷卡凭证上加盖该店专用的刷卡结算印章;
违反者将对本店刷卡人员处以500元/每次的处罚;
刷卡门店只为顾客提供刷卡凭证,不得提供购物刷卡小票,如因此产生处罚,将由门店店长承担全部损失;
6、所有门店必须严格执行公司规定,对公司要求产品贴防伪标记和手工书写门店名称,必须用油性记号笔填写清楚,不得随意乱画;
门店不得以任何理由漏写、忘写,公司检查过程中发现一个将对柜组负责人处以20元/每个/每次的罚款,并要求店长作出书面检查;
如不能确定柜组负责人,将由店长承担此罚款;
7、店长应严格控制门店市医保平均值,市内门店每月平均值须控制在50元左右,县城门店以各区域医保规定为准,(如有变动公司另行通知,上下不超过1元),如超高造成损失,由店长全额承担;
门店收银员必须在上岗前认真学习医保管理规范及软件操作方法,合格后方可上岗,工作人员在刷卡工作中应认真仔细,不得出现自费项目,如产生自费项目除补交产生的自费金额外,另按自费金额的3倍进行处罚,处罚由店长负责追至责任人,如不能确定责任人,将由店长承担;
单日刷卡金额超过500元,必须由执卡本人进行刷卡,并提供刷卡本人身份证复印件,门店进行登记,并由顾客签字确认,否则产生的损失由门店全体工作人员承担,承担比例由店长、主管、营业员按4:
未造成损失的,一经发现将对店长处以500元/每次的处罚;
8、工作人员须妥善保管好门店刷卡结算单,不得出现丢失短少或多出单据,一经发现,将按50元/每张对门店进行处罚,处罚由门店全体工作人员平均承担,如因此造成职能部门处罚,由店长和营业员按4:
6的比例承担全部损失;
每月26、27日下午由店长安排工作人员将当月单据和月结算报表送至公司行政部,并配合办公室整理装订整齐(遇节假日顺延),未验收合格不得擅自离开,其他时间行政部将不予接待,如未按时递交并配合整理整齐,将由店长下班后至公司整理,并对店长处以100元/每次的处罚;
9、各店工作人员不得以任何理由为顾客提供刷卡退现金服务,不得向顾客介绍可先交现金,次日拿卡刷后退现金;
一经发现,不论是否已成事实,都将对工作人员处以200元/每次的处罚,同时对店长处以500元/每次的处罚;
10、门店工作人员在刷卡操作前先要确定顾客医保卡已设置有效的密码,如无密码不得提供刷卡服务,并且由卡主本人设置好密码后方可提供刷卡服务,工作人员要积极为顾客提供密码设置服务,不得以任何理由拒绝为顾客提供服务。
如经发现,将对操作人员处以200元/每次的处罚,如产生损失,由店长和操作员按4:
11、门店店长应提高风险防范意识,仔细分析刷卡人员,防止医保套现、职能部门处罚,对受到处罚的门店,公司将对店长处以1000元以上的经济处罚,处罚力度由公司研究决定,以不超过职能部门处罚金额为限。
12、各门店,凡需XX店提供XX商保票据及病理的门店需按行政部医保管理规范执行,及:
(1)、提供相对应的销售小票及病历本(如无病历本需要在XX店自行购买),销售小票需门店店长签字确认,如店长不在岗,需由店长与XX店负责人李廷风电话联系确认;
(2)、门店如超过500元的销售需与顾客沟通,商保票据需分月提供,每月每人发票量不得超过3张;
(3)、门店对于不确定的顾客需保持谨慎对待,如有风险不得提供社保服务,对于安全顾客的标准以本部管理规范内的要求执行,如不能按要求提供相关依据的,我部将按管理规范执行处罚(详情请阅行政部管理规范);
(4)、XX店在提供商保票据的同时需做好处方填写及门诊日志的登记工作;
请各门店规范执行,如未按要求完成XX店可不与提供服务。
以上决定已经公司研究决定,自即日起严格执行;
请各店长督促门店工作人员认真学习,严格遵守。
XXXX药业有限公司行政部
2015-03-01
XX医保操作流程
1、开机后进行登录,输入操作员号及密码;
(刷卡机关机或断电重启后需重新登录)
2、确认登录成功后,方可进行刷卡操作,打印出刷卡结算单;
(刷卡及结算时须确保电话线路未在使用中)
3:
、操作员进行交班及晚间下班时(即刷卡机退出时)需进行交接班结算,并打印出结算单;
(刷卡结算单需确认好交给顾客联和留存联,交接班结算单需按班次装订完整);
4、结算单当天有时会有三联或者两联(XX、武汉、襄樊)一并打印订装一起;
5、规范填写定点零售药店自购药日登记表;
(不允许有任何涂改,合计处填写当天总合计,数量处填写要2≤,自购药品名称处填写的药品不可多次重复)
6、每月按时将医保处方及刷卡结算单上缴至相关人员;
(红色联交财务处、黄色联交顾客、白联和结算单交建行对账,顾客签字联要签医保卡上姓名,每月对账要先到建行领取结算申请表和对账明细(具体要求按财务部陈玲要求办理);
配合相关人员进行银行对账工作。
所有刷卡工作操作中需严格按照《行政部管理规范》操作。
职能部门检查接待流程
为保障门店日常职能部门检查工作顺利的顺利配合及进行,切实做好各项服务接待工作,以良好的精神面貌展示公司形象,特制订方案如下接待要求求,门店需按照以下流程做好接待工作:
1、检查过程由店长负责全程陪同,中途不得离开,其他人员不得围观、打扰;
店长须热情、大方接待,礼貌了解检查人员姓名及工作单位----已经知道的情况下可以不询问;
2、茶水提供,可视天气情况及检查人员个人要求提供相应的茶水,以冷藏饮料、饮料、茶水为主,具体情况由门店视情况而定;
3、谦虚谨慎,不随意作答:
对检查人员提出的问题,要虚心接受,对它们提出的不正确或不规范的问题,能当场更正的立即安排员工更正,甚至是店长亲力亲为。
涉及到符合管理要求的,可直接回答。
对于监管人员提出的不明确的问题,谨慎回答。
问题严重的,可电话咨询相关部门;
4、证件检查:
凡经营中门店的各项证件都办理齐全,到期之前公司会到相关部门提前办理登记,并将正本交于门店悬挂。
目前门店存在问题主要是少部分门店没有卫生许可证,其主要用于保健食品经营许可,没有的门店已办理了保健食品行政许可审批,文件在公司档案部保管,并且在营业执照上都标注的有许可期限,可以提交给检查人员看。
并对其做好解释工作;
5、针对企业负责人或质管员在职在岗问题的应答:
(1)、首先各店需要清楚知道店内负责人、质管员的姓名、职称,甚至是工作简历(具体可向质管部索取相关资料)。
职能部门检查时如果没有提及证件上的负责人、质管员姓名等相关信息时,店长要积极回避此类事项,由店长协助检查。
如果他们提到了,有店长一人负责简略回答质管员的去向,药监局没有问的,坚决不多说一句话。
如监管人员继续追问,一定要确定质管员是在该门店上班,只时临时有事出去了,(如去公司培训、去税务、工商局等职能部门办事都可),然后迅速联系质管部,多余的不太确定的追问需要回避开。
如店长不在,外出办事,可先安排好接待,然后店员迅速联系店长,店长需在第一时间赶回,协助完成检查。
(2)、各店跟门店员工统一口径,确保质管员每周一天的休息时间,具体是哪一天,上下班时间或是倒班情况。
由店长根据检查情况确定,并且明确质管员是在店里和大家一样正常上下班。
(3)检查人员没有点名道姓提及证照上的人员,店员不得提及。
-----药监局没有专门针对质管员在职在岗进行检查,一般情况下不会紧追不放。
所以即使问到了,大家也不需要过于紧张,保持平常心态。
6、针对处方药销售管理:
在销售处方药时一定要先询问顾客有没有处方,不管顾客是否熟悉,店员都需要养成询问顾客的习惯。
有处方的情况下,可以正常销售,并保留或复印处方。
对于面孔不熟悉的人员,要提高防范意识,甚至拒绝销售处方药----尤其是注射剂、抗生素、心脑血管、抗肿瘤及毒副作用较大的药品。
店员对这类人员一定要多留意,甚至疑似人员在场时杜绝将处方药销售给无处方的顾客。
7、票据管理:
票据检查只为药监局检查时作为购进渠道确认时给予提供。
其他部门如工商、物价、税务检查时,均不得向其提供,并报公司行政部或财务部,征求其处理意见。
8、检查完成后及时将检查情况电话告知相关部门,汇报问题必须实事求是,以便于相关部门及时对接处理。
各门店店长必须将以上内容告知每一位员工,谨防店长有事不在时职能部门检查中出现问题,务必做到明察不大意,暗访不侥幸,谨慎应对检查。
办公用品申请流程
本着节源开流、降低成本的原则,公司对部门和各门店的所需物品及硬件设施进行统一购置、配送到人,专人负责,申请流程为:
门店店长和部门负责人于每月15日下班前按行政部统一格式的电子表格上报下月的所需物品清单至行政前台,经行政部审核后进行汇总,根据用量完成购进计划,并进行采购入库工作;
行政部根据各部门使用情况及公司全面统筹安排,为各部门配发办公用品,并办理相关出库手续,由行政主管人员办理出库工作;
行政部于3个工作日内将办公用品配发至储运部,储运部于每月22日前将当月所需物品配送至所需门店或部门,由相关人员确认签字,并将有签收的单据传至公司行政部,交由财务部统一划拨费用。
门店或部门对办公用品配发工作具有督促权,行政部须在按时将物品配至储运部,储运部须在每月22日下班前配发至门店。
标注有“以旧换新”的,门店须将旧物品交至公司行政部,如无旧物品,将由财务部追究门店负责人支付购物款。
节约倡议书
企业的勤俭节约关乎着每一位员工的工作习惯和切身利益。
鉴于此,我们企业特向所有员工提出勤俭节约的倡议。
树立节约观念,开展节约实践。
从岗位做起,提高资源利用率。
尽自己所能节约每一点资源,倡导循环性,节约型消费模式,让节约和低碳办公成为一种工作方式和工作习惯,从而建立一个节约型企业。
一、节约用电:
1、节约办公照明用电。
白天工作时间,办公室、仓库做到灯具随手开关,尽量使用室外光源;
下班之后及时关闭灯具、空调及办公设备的电源。
企业形象灯箱要
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