龙凤区教育局Word文档下载推荐.docx

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八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

大庆市龙凤区教育局位于龙凤区龙政路一号，龙凤区政府二楼，主要职能为：

1.贯彻执行党和国家、省及市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟定全区教育管理制度和政策措施。

2.拟定全区教育改革与发展规划和年度计划并组织实施；

统筹、协调、指导全区教育改革；

负责教育基本信息统计、分析和发布。

3.承担推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；

负责幼儿教育、义务教育、民办教育的指导与协调管理工作；

负责规划、组织、指导基层教育课程改革。

4.全面推进素质教育，承担减轻中小学生课业负担和加强中小学德育的责任；

负责督促、检查、指导学校开展教学工作；

负责督促、检查、指导学校开展德育、体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育等工作；

协调中小学参加全国、全省、全市（含国防）竞赛和艺术交流活动；

指导全区中小学校开展勤工俭学工作。

5.主管全区基础教育的教师工作；

组织指导教育系统人才队伍建设工作；

组织、指导教师选拔录用、培训、奖励、资格认定和专业技术职务评聘工作。

6.承担对全区各学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收责任；

组织和指导基础教育发展水平、质量的检测工作；

负责全区学校的教育督导工作。

7.按照国家规定，承担普通高、中等学校招生考试、成人高等学校招生考试及社会考试、高等教育自学考试；

承担普通高中和中等职业学校招生考试工作。

8.负责本部门教育经费统筹管理和编制部门预算（草案）；

参与拟定全区教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策措施和有关规定；

负责义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育专项经费管理；

会同有关部门统计并监测全区教育经费投入和执行情况；

负责管理、指导全区学生资助工作；

参与管理所属单位基建项目规划、投资、招标；

负责部门预算内各单位内部审计工作。

9.承担教育行政执法监督工作的责任，指导基层学校法制建设工作；

组织、指导学校开展教育科学研究和教学研究。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和有关规定，组织、协调、检查、指导推广普通话工作。

11.负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导学校开展信息技术教育教学工作。

12.指导、监督全区学校安全稳定工作；

协调有关部门做好校园周边环境治理工作；

负责基础教育信访工作。

13.组织开展全区群众文化、社会文化及群众体育活动；

负责文艺骨干人员的培训、指导工作；

负责全区文化市场的许可、管理与服务工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括：

党委办、

办公室、人事办、财务室、管理办、规划办、安监办、招生办、督导室、档案室。

3、机构设置情况

（一）机构设置

我单位全年人数17人，在职人员17人，其中公务员10人，事业单位人员7人，退休人员11人。

（二）辖区管理单位包括：

大庆市龙凤区教师进修学校、大庆市龙凤区幼儿教育中心、大庆市龙凤区第一小学校、大庆市龙凤区第五小学、大庆市第十九中学、大庆市第五十中学、大庆市澳龙学校、大庆市三永学校、大庆市龙凤区第三小学、大庆市龙凤区第六小学、大庆市龙凤区龙凤镇前进学校、大庆市龙凤区龙凤镇中心小学、大庆市龙凤区龙凤镇刘高手小学、大庆市龙凤区龙凤镇保田学校、大庆市龙凤区龙凤镇铁东学校、大庆市龙凤区龙凤镇向阳学校、大庆市龙凤区龙凤镇英勇学校、大庆石化第一小学、大庆石化第四小学、大庆石化第五小学、大庆石化第七小学、大庆石化第八小学、大庆石化第十小学、大庆市萨东第四小学、大庆市萨东第五小学、大庆市第八中学、大庆市东城领秀学校、大庆市东方学校、大庆市第四十三中学、大庆市第五十一中学、大庆市第五十七中学、大庆市第六十一中学。

第二部分2019年部门预算表

附表：

部门预算信息2019公开报表

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2019年总收入预算7685430.8元，总支出预算7685430.8元。

收支总额比2018年预算减少5208297元，主要原因是教育建设项目减少。

（一）总收入预算7685430.8元全部为财政拨款。

（二）总支出预算7685430.8元，其中：

教育支出6222741元，社会保障和就业923141元，卫生健康支出224484元，住房保障支出315064.8元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2019年公共预算财政拨款支出7685430.8元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）923141元；

2、行政运行及其他教育费附加安排支出6222741元。

3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0元、行政单位医疗补助（项）224484元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）301032元，购房补贴（项）14032.8元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2019年一般公共预算支出预算7685430.8元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2019年预算3620938.8元，其中：

1、基本工资（款）2019年预算758676元。

2、养老保险（款）2019年预算313872元。

3、基本医疗保险（款）2019年预算224484元。

4、津贴补贴（款）2019年预算1296052.8元。

5、奖金（款）2019年预算158058元。

6、其他社会保障缴费（款）2019年预算22764元。

7、其他工资福利支出（款）2019年预算546000元。

8、住房公积金（款）2019年预算301032元。

（二）商品服务支出（类）2019年预算2801034元，其中：

1、办公费（款）2019年预算89800元。

2、邮寄费（款）2019年预算0元。

3、差旅费（款）2019年预算9900元。

4、培训费（款）2019年预算20000元。

5、招待费（款）2019年预算0元。

6、维修费（款）2019年预算0元。

7、办公用房取暖费（款）2019年预算0元。

8、电话费（款）2019年预算0元。

9、工会经费（款）2019年预算37934元。

10、公用其他（款）2019年预算0元。

11、福利费（款）2019年预算0元。

12、住宅取暖费补贴（款）2019年预算0元。

13、公务用车运行维护费（款）2019年预算0元。

14、其他商品服务支出（款）2019年预算370000元。

15、其他交通费用（款）2019年预算23400元。

16、租赁费（款）2019年预算2190000元。

17、专用材料费（款）2019年预算60000。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算1263458元，其中：

1、生活补助（款）2019年预算0元。

2、奖励金（廉政保证金）（款）2019年预算628143元。

3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算48810元。

4、退休费（款）2019年预算586505元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有基金预算，基金预算支出为“0”。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2019年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；

2019年与2018年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；

严格执行接待制度，减少接待；

因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

（一）机关运行经费

我单位2019年本级的机关运行经费财政拨款预算89800元，较2018年预算减少21520元，减少19.33%，主要原因是2019年机关运行办公经费减少。

（二）政府采购情况

我单位2019年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

2019年我单位一般公共预算拨款7685430.8元，纳入绩效评价的项目5个。

第四部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反