竣工资料检查结果整改审查意见资料Word下载.docx
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第04盒热控安装验评资料
1、热控安装验评资料竣工技术记录审核签证书批准人签字过于潦草
2、第九页共15页,电焊带(线)氧乙炔带(线),监理已做修改,但施工方未重新打印
3、第16页未在空白处盖“以下空白”
4、风险控制计划表(RCP)编号:
控-04,第1页共1页。
编制日期完全看不清楚具体年份
5、施工技术方案报审表NO:
FJGPC#0-4-A26-RK01-005施工单位的日期是:
2008年2月7日,但监理单位日期是:
2008年4月5日,中间的时间太久
6、J/GC011编号:
控—07,作业指导书,纸张有明显叠影,不符合要求
7、有部分印刷资料未完整打印出来,且纸张不符合要求
8、NO:
FJGPC#1-4-A02-RK01-002;
FJGPC#1-4-A02-RK01-001;
FJGPC#1-4-A02-RK01-003单位分部工程质量验收申请表业主与施工单位监理单位签的日期相差好几个月,例如:
施2008年6月26,业主2008年10月7日,因为涉及的份数比较多,不一一例举,还有的在业主日期栏有明显改动。
9、分部工程质量检验评定表,工程编号:
1-1-3,分部工程名称:
1#DCS系统安装,日期有涂改
10、分项工程检验申请表:
FJGPC#1-4-A03-RK01-003监理公章不清楚(不一一详细例举)
11、分项工程质量检验评定表,编号:
1-2-6-26,1#全热锅炉电动门回路试动作,第1页;
1#汽机本体压力取源元件安装,共2页第2页;
合计处有涂改
12、1#余热锅炉气动控制管敷设,编号:
1-2-5-6,工地签字处吴奇龙为代签
13、施工图纸会检记录缺签到单
14、分部工程报审表业主未签意见
第05盒电动阀门试验报告
1、电动阀门试验报告,报告编号:
JJRS08-05-11DF098日期处有涂改
2、电动阀门试验报告,报告编号:
NI:
JJRS08-06-21DF02日期不清楚
第06盒执行机构试验报告
1、气动执行机构试验报告,报告编号NO:
JJRS08-08-15DJ01日期有涂改
2、气动执行机构试验报告,报告编号NO:
JJRS08-08-15DJ03试验人员签字为代签
3、气动执行机构试验报告,报告编号NO:
JJRS08-08-16DJ01至17DJ04试验人员签字为代签
第07盒热电偶(阻)试验报告
1、试验人员的签字模式与前面的资料签字模式有两种,请确认哪一个是对的
2、晋江1#机热电偶试验报告,报告编号NO:
JJRS08-05-05TC01日期不清楚(2000与2008)
3、报告编号NO:
JJRS08-05-09RT01和09TC01试验人员签字为代签
4、卷内备考表的日期有涂改
第08盒双金属温度计校验报告
1、封面有破洞不符合要求
第09盒热工登记表检测报告
1、气动开关门(电磁阀)试验报告,报告编号:
JJRS08-08-20SV01审核人签字为代签
第10盒压力表检测报告(编号重复,写的是第04盒)
1、报告编号:
NOJJRS08-03-26PI01审核处为代签
2、报告编号NO:
JJRS08-03-26PI02和26PI03等等超过十份,检测人员签字为代签
JJRS08-07-04PI21至05PI04审核签字为代签;
JJRS08-07-05PI08至08PI11审核签字为代签,,等等,本盒内审核人周伟仁签字样出现两种,
#1机变送器、升压站压力表、温控器检测报告
1.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS02所盖公章极不明显
2.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS12所盖公章不明显
3.弹簧管式一般压力表(真空表)检测报告-JJRS08-04-15PX12所盖公章不明显
4.检测报告报告编号顺序混乱
5.温度巡回检测仪检测报告:
①无内容位置无划斜线
②审核人签字存在代签例如报告JJRS08-07-10SB01和JJRS08-07-10SB04
审核签字明显笔迹不同
③报告编号顺序混乱
6.签字潦草
#1机400V系统电气设备试验报告
1.绝缘试验报告-JJDS08-04-28MX04复印件
2.存在代签现象
3.签字潦草
#1机6KV系统电气设备试验报告
1.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT15复印件
2.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT16复印件
3.绝缘试验报告JJDS08-04-27MX02复印件
4.绝缘试验报告JJDS08-06-22MX01复印件
220KV升压站系统电气设备试验报告
1.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK01加盖公章有重影
2.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK03加盖公章模糊
3.接地参数测试试验报告复印件
#1机发变组系统电气设备试验报告
1.卷内目录打印不清晰
2.套管试验报告JJDS08-05-12TG03加盖公章模糊
3.送检报告检测报告复印件
4.整组试验报告JJDS08-03-262204公章模糊
普遍存在字迹潦草,有代签现象,加盖公章不明显
一、电气试验报告,变送器等七盒资料;
所有资料案卷题名不够详细。
1、变送器、升压站压力表温控器检测报告:
竣工技术记录审核签证书签字太潦草看不清楚。
2、卷内目录打印模糊不够清楚,应用激光打印机打印。
3、工程检测专用章的资质材料。
4、签字有代签、未签。
5、6KV系统电气设备继电保护试验报告:
6、卷内目录打印模糊不够清楚,应用激光打印机打印。
7、签字有代签、未签。
(周)
8、其它五个试验报告同上
二、综合管架
1、设计变更变更资料一览表签字潦草。
2、开工报审表签字潦草,监理公章模糊不清。
3、施工图纸会检记录签字潦草。
4、施工方案报审表施工单位、监理单位公章模糊,作业指导书签字潦草报审表日期是20作业指导书日期是23,签到页是复印件。
5、请按档案归档顺序排列。
6、未看到所有试验报告,现场所有试验报告应按单位工程放,并放在每个相应的跟踪记录之后。
7、钢结构吊装记录签字代签。
8、浇注记录签字潦草,签字代签。
9、隐蔽报验单签字潦草,所有隐蔽报验单监理公章模糊。
10、单位工程验评应从放一盒。
11、单位工程资料核查记录表钢筋验收份数不对。
12、单位工程资料核查记录表上的份数请认真核对。
13、请按档案归档顺序排列。
14、分部验收记录无分包单位的应划斜杠。
15、定位高程分项验评是复印件。
16、TJ12-030监理未盖公章。
17、验收记录与项目划分表不符,034-00-03-00-06-002溶剂型涂料涂饰缺。
18、竣工交接书无发电部签字。
19地基验槽勘测单位签字潦草。
20、“厂区D管架基础承台”钢筋工程隐蔽“复查意见”未填写。
21、“厂区C管架基础承台”钢筋工程隐蔽“复查意见”未填写。
22、检验批表式不统一。
23、03-00-03-00-02-01-009监理意见有错。
24、土建竣工报告无设计单位签字。
三、工业废水处理站及室外构筑物
1、监理公章模糊不清请仔细检查。
2、施工单位签字太潦草无法辨认。
3、未看到所有试验报告,现场所有试验报告应按单位工程放,并放在每个相应的跟踪记录之后。
4、请按档案归档顺序排列。
5、竣工交接签证书无发电部签字。
6、认真核对资料核查记录表上资料的份数,份数与资料不符(如图纸会审核查表上是2份份数是五份)。
7、分部验收记录无分包单位的应划斜杠。
8、内页资料应和项目划分表对应。
9、测量记录未留装订线。
10、隐蔽工程报验申请表监理未签意见。
11、卷内目录格式填写有误(责任者写全称、页号三为数)。
12、土建竣工报告无设计单位签字。
三、循环水管道
3、施工图纸会检记录表主持人未签字。
4、未看到所有试验报告,现场所有试验报告应按单位工程放,并放在每个相应的跟踪记录之后。
5、作业指导书交底记录后的签到表是复印件。
6、部分资料有代签。
7、请按档案归档顺序排列。
8、应有水压试验记录。
9、土建交安记录。
10、苏电三建公章模糊不清。
11、隐蔽单059-00-03-03-02-02-003监理未签字。
12、认真核对资料核查记录表上资料的份数,份数与资料不符(如系统清洗、通球试验记录缺;
给水管道通球试验记录缺)。
13、隐蔽工程地基验槽排序很乱。
14、缺现场试验施工记录。
15、土建竣工报告无设计单位签字。
1#主厂房建筑设备安装工程
1、竣工资料案卷质量审核表,监理单位处有刻意打圈
2、建设单位技术部签字处有涂改
3、编号:
JZ-04-01施工图纸会检记录表参加人员签字太潦草
4、通空、空调调试记录NO:
004(#1)-00-02-01-05-01-001监理工程师签字处用圆珠笔签过
5、给排水及采暖工程分部(子分部)工程验收记录,编号:
004(1#)-00-01设计单位未签字、分包单位未签字未盖章、勘察单位未签日期。
6、表3.018.3编号:
004(1#)-00-02设计单位与勘察单位日期处有涂改、施工单位未盖章、分包单位未签字划斜杠
7、风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录编号:
004(1#)-00-02-01-01-01-001主控项目第7条处后面有涂改
8、编号:
004(1#)-00-02-01-01-01-001,验收部位1#厂房,施工单位评定结果栏,质量检查员签字潦草
9、建筑电气分部(子分部)工程验收记录,编号:
004(1#)-00-03施工单位未盖公章,分包单位未划斜杠
10、电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录,编号:
004(1#)-00-03-02-07-01-001监理单位验收结论栏日期有涂改
11、竣工报告无设计单位签字。
12、未看到所有试验报告,现场所有试验报告应按单位工程放,并放在每个相应的跟踪记录之后。
13、认真核对资料核查记录表上资料的份数,份数与资料不符
14、请按档案顺序排列。
生活污水处理站
1、竣工资料案卷质量审核表建设单位技术部签字栏有涂改
2、施工图纸会检记录表编号:
JZ-29-01为复印件
3、作业指导书报审表NO:
FJGPC#0-4-A27-FJ19-001施工单位日期有涂改、监理签字潦草
4、建设-35生活污水处理站工程3页中间有划大圈圈
5、编制人签字潦草,辨识不清
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