四川省内江市第八中学Word格式.docx
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附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年内江市第八中学本年支出合计594.77万元,其中:
基本支出545.30万元,占92%;
项目支出49.47万元,占8%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计628.50万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35.84万元,增长6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出586.77万元,占本年支出合计的98%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.11万元,增长0.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出586.77万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占00%;
教育支出417.43万元,占71%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出82.73万元,占14%;
医疗卫生与计划生育支出42.88万元,占7.3%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出0万元,占0%;
农林水支出0万元,占0%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出43.73万元,占7.7%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):
2017年决算数为408.83万元,完成调整预算90%,原因是奖励绩效33.31万元2018年发放,教育局管理的公用经费5.00万元2018年使用。
2.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)2017年决算数为0.6万元,完成调整预算100%。
3.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2017年决算数为8.00万元,完成调整预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
事业单位离退休(项)2017年决算数为8.63万元,完成调整预算100%,
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2017年决算数为72.82元,完成调整预算100%。
6.其他社会保障和就业(款):
其他社会保障和就业(项)2017年决算数为1.28元,完成调整预算100%.
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为31.78万元,完成调整预算100%,
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
支出决算为11.10万元,完成调整预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为43.73万元,完成调整预算100%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出537.30万元,其中:
人员经费526.11万元,主要包括:
基本工资212.24万元、津贴补贴15.33万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资101.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.82万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费44.16万元、其他工资福利支出16.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助18.40万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金43.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元。
公用经费11.19万元,主要包括:
办公费0.59万元、差旅费0.67万元,维修费6.37万元,培训费0.65万元、工会经费1.25万元、福利费1.52万元,其他商品和服务支出0.14万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算31.9%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0.23万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.23万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待4批次,38人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:
小升初招生0.11万元,财务内审0.08万元,接待区级的工作检查、评估0.04万元。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.49万元,下降68%。
主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,内江市第八中学属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,内江市第八中学政府采购支出总额2.57万元,其中:
政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,内江市第八中学共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年内江市第八中学未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,得分为94分,存在的问题:
一是资产管理与预算管理还没有相结合,二是内部控制制度不健全,三是各种制度机制创新欠缺。
下一步改进措施:
一是建立健全各种制度,二是多学习。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对生均公用经费项目开展了绩效评价,得分为100分,
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
四川省内江市第八中学生均公用经费
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(
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- 四川省 内江市 第八 中学