某地何首乌太子参规范化种植及深加工基地建设项目资金建设可行性研究报告书Word格式.docx
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附件6、2008年财务审计报告
附件7、高新技术企业证书
附件8、药品GMP证书
附件9、发明专利证书
附件10、专利使用权证明
附件11、专利实施许可合同
附件12、药品补充申请批件
附件13、药品注册证
附件14、参芎注射液药品国家标准
附件15、参芎注射液企业技术标准
附件16、产品检测报告(3份)
附件17、产品销售合同(3份)
附件18、某某省环境保护局环保审批意见
附件19、土地使用证说明及房屋所有权证
附件20、自筹资金来源证明
附件21、对申报项目资金申请报告内容和附属文件真实性的声明
第一章项目概况
1.1项目名称:
某某8万亩何首乌、太子参规范化种植及深加工基地建设
1.2建设性质:
1.3项目申报单位:
申报单位法人代表:
1.4项目建设地点、规模及建设内容
建设地点:
项目建设地点位于某某市金华镇蒿芝塘春晖街1号,公司现有生产基地内,不需新增用地。
厂址距离某某市中心27公里,距贵黄高速公里入口3公里,交通运输极为方便。
项目厂址周围无集中居民住宅区,无大中型生产企业,区域大气环境质量较好,适宜项目建设。
建设内容:
在现有研究生产基础上,对提取车间厂房进行改造,建设丹参提取生产线一条,达到年产丹参提取液10吨的能力;
对现有注射用水生产线进行更新改造,达到年产7000吨注射用水的能力;
对现有灌装生产线进行更新改造,达到年产900万支参芎注射液的能力;
建设完善实验检测设施,对质保楼、动物房进行改造,增加关键试验检测仪器,对产品工艺技术不断进行改进,不断提高产品的性能,满足日益增长的市场需求。
1.5项目建设期:
1.6项目总投资:
本项目总投资1384.03万元(固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金),其中固定资产投资468.86万元,铺底流动资金915.17万元。
1.7资金筹措
项目总投资(指铺底流动资金)1384.03万元,其中固定资产投资468.86万元,铺底流动资金915.17万元,资金来源为:
申请某某国家高新区技改资金100万元,企业自筹1284.03万元。
1.8项目经济及社会效益
项目产品技术领域属于国家重点支持高新技术领域,项目承担单位系国家认定的高新技术企业。
项目的实施将有利于培育黔药品牌,促进高新技术产业发展和产业结构调整,带动地方经济发展;
同时,本项目的实施还有利于拉动内需,带动上述相关产业发展。
目前,我国心脑血管疾病患者已经超过2.7亿人。
我国每年死于心脑血管疾病近300万人,占我们国每年总死亡病因的51%。
本项目产品治疗冠心病、心绞痛、高血压等疗效显著,不良反应低于同类产品。
因此本项目的实施将缓解广大心脑血管疾病患者的痛苦,社会效益明显。
项目达产后将形成年生产能力为900万支参芎注射液的生产,年可实现销售收入31500万元,上缴国家税金7846万元,因项目实施而新增就业人数为68人。
项目的实施具有显著的经济效益和社会效益。
该项目投资利润率48.70%,投资利税率144.40%,具有较好的经济效益,财务评价较好。
同时,该项目的实施可解决部分就业人员,同时项目的建设可形成医药加工业带动中药种植业发展的产业链。
因此不仅具有良好的经济效益,也具有良好的社会效益。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
3519.41
全额流动
资金
1.1
a.固定资产投资
468.86
1.2
b.辅底流动资金
915.17
2
投资指标
2.1
a.百元产值占用总投资
元/百元
19.38
2.2
b.百元产值占用流动资金
16.80
3
全厂占地面积
m2
7450.00
4
全年工作日
天
251
5
全厂定员总计
人
80
5.1
其中:
生产工人
60
5.2
技术人员
10
5.3
管理人员
6
主要原材料、动力消耗量
6.1
丹参提取物
吨/年
34.80
6.2
盐酸川芎嗪
9.60
6.3
甘油
90.00
6.4
葡萄糖
330.00
6.5
注射用水
600.00
6.6
其它辅助材料
6.6.1
输液瓶
万只/年
612.00
6.6.2
胶塞
606.00
6.6.3
铝塑盖
601.20
6.6.4
标签、说明书
万张/年
6.6.5
小盒
万个/年
630.00
6.6.6
泡沫盒
万套/年
15.00
6.6.7
大箱
6.7
燃料及动力:
水
万m3/年
7.50
6.8
电
万度/年
6.9
煤
1080
7
运输量
7637.00
7.1
运入量
4563.00
7.2
运出量
3074.00
8
年总成本(100%负荷)
13079.44
正常年
9
年销售收入
18156.00
年税金及附加
3367.39
11
年利润总额
1714.17
12
所得税
428.54
13
税后利润
1285.63
14
贷款偿还期
年
含建设期
15
投资回收期(静态)
3.2
不含建设期
16
投资利润率
%
48.70%
17
投资利税率
144.44%
18
财务内部收益率
49.50%
第二章项目背景、意义和必要性,市场分析
2.1项目建设的意义和必要性
2.1.1项目背景
2.1.1.1项目技改的政策背景
中华人民共和国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
“实施西部大开发战略,促进地区经济协调发展。
西部地区要加快改革开放步伐,通过国家支持、自身努力和区域合作,增强自我发展能力……支持资源优势转化为产业优势,大力发展特色产业。
……落实和深化西部大开发政策,加大政策扶持和财政转移支付力度,推动建立长期稳定的西部开发资金渠道。
”
国家发展计划委员会制定的《医药“十一五”规划和发展指导意见》中指出:
“树立以人为本和科学发展观,按照走新型工业化道路要求,积极推动医药行业科技进步和自主创新,突出结构调整,转变医药经济的增长方式,提高医药产业的国际竞争力,促进医药行业的持续稳定发展。
“……某某、江西、云南、重庆、湖南、甘肃、内蒙古以及新疆等省市中药工业在当地医药行业利润和利税总额中所占的比重均在50%以上,推动了地区特色经济的发展。
……”
“……制订和完善中药标准和规范,积极开发中药新产品坚持继承与创新并举,制订和完善中药标准和规范,开发出一批疗效确切的中药及民族药新产品。
……根据自然条件,遵循“地道药材”原则,加强地道中药材优良品种的选育和规范化、标准化、规模化种植,以及濒危稀缺中药材的人工种源繁育;
实施中药饮片生产加工的GMP认证;
《某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
“大力发展以民族制药、特色食品为代表的特色优势产业。
积极推进中药现代化,支持以特色民族药为重点的拥有自主知识产权的药品、保健品研发和技术创新,发展拥有自主知识产权的民族药和保健品,加快建设以民族药为主的中药现代化产业基地,注重中药材资源有序开发和可持续利用。
引导制药行业资产重组和结构调整,发展有较强竞争力的民族制药集群。
《某某省十一五中药民族药科技发展规划》中指出:
“‘十一五’期间,坚持‘合作创新,加强转化,重点突破,引领跨越’的方针,以增强中药民族药产业竞争力为核心,按照中药民族药产业发展对科技的需求,创新、优化研发平台,培养人才队伍,重点开展中药大品种和对产业发展有重大促进作用的品种、技术的研究开发,加强民族医药相关应用基础研究和资源的可持续开发利用,注重知识产权保护,尽快构建起与中药民族药产业快速发展相适应的富有创新能力的研究开发体系。
以科技促产业,以产业促科技,依靠科技进步和产品创新,创建“黔药”品牌,使我省中药民族药工业真正成为高新技术产业和支柱产业,促进某某经济更大发展。
因此本项目的提出,符合国家当前产业政策导向,符合国家和某某省医药工业“十一五”发展规划,项目的实施将促进企业的可持续发展。
2.1.1.2项目技改的市场背景
在据国家05版GMP各征求意见稿及相关的信息得知,我国GMP正有向欧盟标准靠近的趋势,欧盟标准在厂房硬件及软件上的要求,如设备,水系统,空调系统,灭菌系统、人员等要求都大幅提高,由于公司2011年GMP复认证在即,现有的厂房、设计、设备、产能等各个方面都将达不到要求,而根据销售及产品多元化趋势,目前的产能也达不到市场需求。
如果要在2011年再进行GMP复认证,就我公司目前最大生产能力为300万瓶参芎葡萄糖注射液和其它制剂,现有设备,制水系统,空调系统,灭菌系统等存在许多的问题,这些问题均是影响GMP复认证的关键因素,也是影响公司发展的因素。
如果不能通过GMP认证,也就没了公司的发展。
本次技术改造的初衷主要表现在公司现有生产能力不能有效满足市场需求:
公司近年生产量(全部品种):
2004年3256313瓶;
2005年1606317瓶;
2006年1360988瓶
2007年2760071瓶,
其中参芎葡萄糖注射液产量:
2004年101921瓶;
2005年326886瓶;
2006年1169223瓶;
2007年2411856瓶。
从历年产量可以看出,公司主打产品“参芎葡萄糖注射液”每年产量是呈递增趋势(增幅超过100%),而2008年产预计产量为400万瓶。
根据有效工作时间220天/年2天一批35000得到最大产能为280万瓶而目前的设备陈旧老化使生产量无法满足市场的需求,不适于公司的发展,而现有的设备和生产环境更是达不到目前的GMP要求。
2.1.2项目建设的意义
某某省属西部内陆欠发达省份,许多地区还被列为国家级贫困区,中药民族药及特色药业、相关种养殖业的发展及其产业化,成为扶贫攻坚战的重要发展战略。
医药产业是国民经济的重要组成部分,与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关,是全社会关注的热点,同时也是构建社会主义和谐社会的重要内容,对促进人们身体健康,增强人民体质,将有着极其重要的意义。
本项目利用某某的资源优势,以科技促产业,以产业促科技,依靠科技进步和产品创新,创建“黔药”品牌,使我省中药民族药工业真正成为高新技术产业和支柱产业,促进某某经济更大
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