《记录管理制度》记录清单doc资料Word文件下载.docx

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记录主管部门

需填写部门

保存部门

传递对象

1

QR-3.5.1-01

《编写/更改文件审批表》

人事行政部

各相关部门

2

QR-3.5.1-02

《文件收/发登记表》

各部门、道具厂、项目部

3

QR-3.5.1-03

《外来文件流转处理单》

各相关部门（人员）

4

QR-3.5.1-04

《有效文件清单》

5

QR-3.5.1-05

《文件借阅申请》

各相关人员

6

QR-3.5.1-06

《检查表》

7

QR-3.5.3-01

《记录清单》

8

QR-3.5.3-02

《工程技术资料归档移交单》

项目部、行政人事部

9

QR-3.2.4-01

《质量目标展开表》

10

QR-3.2.4-02

《质量目标评价报告》

11

QR-5.1-01

《年度/应急培训计划》

12

QR-5.1-02

《职工教育办班申请表》

相关部门、行政人事部

13

QR-5.1-03

《职工外读申请表》

相关人员、相关部门负责人、行政人事部

14

QR-5.1-04

《管理人员能力考评表》

各部门负责人、行政人事部

15

QR-6.1-01

《租赁/采购生产设备申请单》

工程部

道具厂、项目部、工程部

16

QR-6.1-02

《机械设备进场验收单》

道具厂、项目部

17

QR-6.1-03

《移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表》

项目部

机管员

18

QR-6.1-04

《设备维修、保养记录》

道具厂、项目部维修保养人员、工程部

19

QR-6.1-05

《设备报废申请》

20

QR-7.1-01

《招标/投标文件评审表》

预算审核部

人事行政部、设计部、工程部、预算审核部

21

QR-7.1-02

《合同/修订合同评审表》

设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部

22

QR-7.1-03

《合同台帐》

23

QR-7.1-04

《合同履行情况检查表》

24

QR-8.1-01

《合格供应商评价记录》

材料部

道具厂、项目部、设计部、材料部

25

QR-8.1-02

《合格供应商名录》

26

QR-8.1-03

《合格供应商业绩评定表》

道具厂、项目部、工程部、材料部

27

QR-8.1-04

《要料计划》

28

QR-8.1-05

《采购物料清单》

道具厂

29

QR-8.1-06

《物料验证记录》

项目部、道具厂

30

QR-8.1-07

《材料/半成品降级或改作它用记录》

项目部、道具厂、技术质量部

31

QR-8.2-08

《物料/半成品报废单》

32

QR-8.1-09

《领料单》

33

QR-8.1-10

《物料紧急放行申请单》

34

QR-9.1-01

《分包方评价表》

预算审核部、工程部

35

QR-9.1-02

《合格分包方名录》

36

QR-9.1-03

《分包人员名册》

37

QR-9.1-04

《分包方业绩评定表》

项目部、工程部

38

QR-10.1

（1）-01

《图纸会审记录》

39

QR-10.1

（1）-02

《混凝土浇灌令》

40

QR-10.1

（1）-03

《模板拆除（安全）申请表》

41

QR-10.1

（1）-04

《施工生产计划表》

42

QR-10.1

（1）-05

《月度施工进度计划表》

项目部、道具厂、工程部

43

QR-10.1

（1）-06

《技术、安全交底记录》

44

QR-10.1

（1）-07

《实样定标记录》

项目部、技术质量部

45

QR-10.1

（1）-08

《施工日记》

46

QR-10.1

（1）-09

《特殊过程控制记录》

项目部相关管理人员

47

QR-10.1

（1）-10

《年度回访计划》

客服部

48

QR-10.1

（1）-11

《维修记录》

项目部相关维修人员、验证人员

49

QR-10.3-01

《设计任务书》

设计部

50

QR-10.3-02

《项目联系单》

51

QR-10.3-03

《设计评审记录》

52

QR-10.3-04

《设计部工作联系单》

设计部、各部门

53

QR-10.3-05

《设计文件清单》

54

QR-10.3-06

《设计验证记录》

55

QR-10.3-07

《设计确认记录》

设计部、顾客（必要时）

56

QR-10.3-08

《设计更改记录》

57

QR-10.3-09

《设计变更通知单》

设计部、建设单位、监理单位、施工单位

58

QR-10.3-10

《图纸签收单》

59

QR-11.4.1-01

《质量整改指令单》

技术质量部

技术质量部、工程部、项目部、道具厂

60

QR-11.4.1-02

《工程严重质量问题报告表》

61

QR-11.4.1-03

《工程质量事故报告表》

62

QR-11.4.1-04

《让步接受记录》

项目部、道具厂、工程部、顾客

63

QR-11.5

（1）-01

《计量器具配备申请表》

项目部、道具厂、材料部、设计部

64

QR-11.5

（1）-02

《计量器具周期检定计划》

65

QR-11.5

（1）-03

《计量器具检定通知单》

66

QR-11.5

（1）-04

《复核检验单》

67

QR-11.5

（1）-05

《计量器具报废（封存）单》

相关部门（人员）技术质量部

68

QR-11.5

（1）-06

《计量器具台帐》

项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部

69

QR-11.5

（2）-01

《自检计量设备检查记录》

70

QR-12.1-01

《年度内审方案》

71

QR-12.1-02

《内审实施计划》

72

QR-12.1-03

《审核检查表》

审核员、被审核部门负责人

73

QR-12.1-04

《不合格报告》

74

QR-12.1-05

《内审报告》

审核组长、管理者代表

75

QR-12.2.6-01

《有关方满意调查表》

公司各部门、项目部、道具厂

76

QR-12.2.6-02

《信息汇总表》

77

QR-13.1-01

《质量信息分析报告》

公司各部门、道具厂、项目部

78

QR-13.1-02

《纠正措施和预防措施要求表》

79

QR-13.3-01

《管理评审计划》

80

QR-13.3-02

《管理评审报告》

编制人:

日期:

编写/更改文件审批表QR-3.5.1-01

□编写□更改

文件名称

文件编号

编写部门

编写/更改原因：

编写者：

日