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4、财务指标和非财务指标相结合的原则
5、结果导向和过程导向相结合的原则
6、公平、公正、公开的原则
第二章
考核的组织管理
第一条考核的组织机构及职责划分
(一)综合管理部
综合管理部是集团下属业务单位内部考核工作的具体组织和执行机构,主要承担以下职责:
1、根据集团总体绩效考评政策,编制和调整本业务单位内部绩效考评方案以及考核管理办法;
2、根据集团总体薪酬政策,编制适合本业务单位的薪酬方案,负责核定公司经营层以外人员的薪酬;
3、负责组织制定本业务单位各部门和个人的绩效指标体系;
4、在考核周期内全程参与部门和个人绩效指标目标值的商定、变更;
5、负责组织本业务单位所有部门考核、除经营层以外的人员考核,并对考核过程进行监督与检查;
6、规范考核过程,对本业务单位各项考核工作进行培训与指导;
7、收集与考核指标相关的资料信息,汇总统计考核评分结果;
8、根据数据提供部门所提供的数据,对本业务单位各部门和个人的定性指标进行打分;
9、建立考核档案,作为薪酬调整、部门目标调整、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据;
10、接收集团下属业务单位内部各部门和个人的考核申诉,并落实具体调查工作;
11、向集团总部人力资源部提供关于本业务单位部门考核和人员考核的相关数据;
(二)各部门和车间负责人职责
1.负责本部门或车间考核工作的整体组织实施及监督管理;
2.负责追踪、收集下属各岗位绩效指标数据;
3.负责帮助下属员工制定工作计划、考核指标;
4.负责对所属员工的个人考核评分;
5.负责所属员工的考核结果反馈,帮助员工制定改进计划并辅导绩效改进;
6.负责协调处理本部门、车间员工的考核申诉。
(三)集团下属业务单位的生产管理室、营销办公室等相关部门负责本业务单位内部考核数据的提供及考核工作的配合等。
第二条回避制度
集团下属业务单位的综合管理部的部门考核和个人考核评价结果和处理应当回避本部门,其考核评价结果和处理建议由综合管理部的分管领导负责完成,最终结果交给综合管理部按通常程序流转。
第三章
考核方法
第一条考核周期
考核分为季度考核和年度考核。
(一)季度考核:
每季度的1-10日内完成上季度的季度考评;
每季度的20-25日确定下季度的考核指标;
(二)年度考核:
每年的1月11日-25日内完成上年度的年度考评。
如果春节在元月,则在春节前完成。
每年的12月1日-20日确定下年度的年度考核指标;
第二条考核维度
集团的考核体系采用平衡计分卡绩效考核体系,而非传统的财务绩效指标考核。
财务绩效指标是一种滞后指标,是企业过去行为的结果。
平衡计分卡采用经济绩效的动因或前置指标来补充这些滞后性财务指标。
根据集团的总体战略以及成功关键因素,平衡计分卡将集团的总体经营目标和工作计划分解为财务、客户、内部运营和学习与成长四个维度的指标,并进而分解到各个下属业务单位,再进而分解到业务单位各部门和个人。
因此,业务单位部门、车间和个人的考核也将从财务、客户、内部运营和学习与成长四个维度进行考核。
(一)财务维度:
财务维度是平衡计分卡的一个重要组成部分。
财务目标是集团经营的最终目标,集团的财务目标实现有赖于各个业务部门、职能部门、车间、员工的共同协作。
针对财务维度的考核可以揭示企业组织内部的协作是否导致了最终结果的改善。
财务维度指标通常是一些传统的滞后指标。
典型的指标包括获利能力、收益增长率和经济增加值等指标。
(二)客户维度:
为了实现集团的财务目标,企业组织必须回答两个重要问题:
谁是我们的目标客户?
我们为之服务的价值定位是什么?
恰当的价值定位对很多企业组织带来各种挑战。
成功的企业必须在深入了解顾客需求的基础上建立与顾客的长期关系,想方设法满足特定顾客的需求。
用另一句话说,客户目标的实现才能驱动财务目标的实现。
客户维度的衡量指标通常包括顾客满意度、顾客忠诚度、市场份额和顾客获得率等指标。
(三)内部运营维度:
为了持续地增加顾客和股东价值,企业组织内部的特定业务流程必须实现有效运作才能更好的服务顾客,实现企业的价值定位。
为了实现有效的运作,企业组织必须首先辨认出必须改善的关键流程,然后对现有的产品开发、生产、制造、物流和售后服务等业务流程进行完善改进,有时甚至需要制定全新的业务流程。
针对平衡计分卡的内部运营维度的绩效考核就是辨认出这些关键业务流程并制定尽可能好的指标追踪企业在流程改善上所取得的进展。
(四)学习与成长维度:
在平衡计分卡中,学习与成长维度的指标是实现其它三个维度目标的“强化剂”。
从根本上说,它们是平衡计分卡的根基。
一旦企业确定了顾客和内部业务流程维度的指标和相应的行动,企业就会发现现有的员工技能和信息系统与为之实现目标所应该到达的水平存在的差距。
学习与成长维度的指标将有助于企业缩小这种差距,并保证取得未来可持续的绩效。
第三条考核指标设置的原则
(一)可控性:
指标必须能够测量或具有明确的评价标准,必须为被考核部门和个人所能影响;
(二)当期可测量性:
指标能够测量的最短周期应小于考核期;
(三)重要性:
指标项不宜过多,注重于对业务单位绩效有直接影响的关键指标,一般为6—8个;
(四)业绩的直接体现:
指标能直接反映被考核部门或个人的工作业绩,部门或者个人很清楚该怎样努力完成该项指标;
(五)一致性:
各层次目标应保持一致,各部门的目标要以分解和完成业务单位目标为基准,个人的目标要以完成部门目标为基准;
(六)挑战性:
指标值应综合考虑历史绩效、未来发展预测、同行业竞争对手的绩效确定,不宜过高或过低,应使被考核部门或个人经过努力可以达到;
第四条指标权重
(一)考核指标的权重表示单个考核指标在考核指标体系中的相对重要程度。
指标的权重一般不低于5%,过低则难以在全体指标中体现出作用;
(二)指标之间的权重差异最好不低于5%,以体现出不同指标之间重要性的差异。
(三)对于特别关键,影响全局性的指标可设立为一票否决指标,如安全工作没有按标准完成,本周期内的考核得分为0分;
(四)对于特别重要,影响整体工作的指标可设立为单项否决指标,并增加权重,若该项工作没有按标准完成,考核周期内的该项指标对应的分值为0分。
第五条指标评分
定量指标按照指标的计分规则直接算出得分。
定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分,评分时以5分为单位进行打分,分值为0-120分。
具体对应关系见表1:
表1评分等级定义表
等级
A
B
C
D
定义
超出目标
达到目标
接近目标
远低于目标
考核得分
120、115、110、105
100、95、90
85、80、75、70
65、60…50…
第六条考核记录
(一)各考核主体和综合管理室应该充分了解被考核部门和被考核人的考核维度和指标,并建立日常考核台帐,将考核内容完成情况进行记录,作为考核打分的依据,在被考核部门和被考核人有疑义时作为原始凭证,以便考核申诉的处理。
(二)综合管理室根据考核指标设置,负责向各考核资料提供部门、督办部门及有关分管领导提交资料/数据收集清单。
考核期结束后,综合管理室负责回收资料/数据清单,对被考核部门和被考核人进行定量考核指标计分。
(三)考核档案保管:
综合管理室负责保管绩效考核档案,所有部门和个人考核资料按部门归档保存。
第七条考核结果运用
考核结果的用途主要体现在以下几个方面:
(一)薪酬分配
(二)职级调整
(三)岗位调整变动
(四)员工培训
第四章
部门考核
第一条适用范围
本制度适用于集团业务单位内部的部门考核。
第二条部门考核主体
表1部门考核主体和考核权重表
考核主体
权重
被考核对象
分管领导
50%
被考核部门
其它领导
50%(有多位领导则取平均值)
第三条绩效考核指标体系建立
集团下属业务单位的部门考核指标制定要以业务单位年度经营计划为基础,要体现出部门工作对本业务单位经营计划支持和本部门年度工作计划的重要内容。
具体程序如下:
(一)综合管理办公室组织业务单位经营层和各部门负责人讨论,将本业务单位年度经营计划和目标分解为经营层、部门的年度、季度工作计划和目标;
(二)综合管理办公室组织各部门分管领导和各部门负责人通过讨论,并结合历史指标完成情况和同行业完成情况,将各部门年度、季度工作计划和目标转化为考核指标,并且规定出计分方法、分数上限和下限、数据来源、指标权重等指标属性。
(三)综合管理办公室负责对各部门的绩效考核指标进行平衡性检验,避免指标体系中存在相互矛盾的指标。
(四)综合管理办公室检验通过后的各部门考核指标方案经过本业务单位经营层审批后实施。
(五)审批通过的绩效考核指标方案由部门分管领导和部门负责人各执一份,并且在综合管理部备案一份。
集团下属业务单位的部门绩效考核指标的制定必须遵守以下规则:
(一)考核指标方案一般不得随意修改,考核指标的更改需经被考核部门负责人及其直接上级商定,重大修改需报本业务单位经营层批准后,更改方可生效。
重大修改是指以下情况:
(1)权重大于20%的工作任务取消或新增;
(2)现有任务权重变化(增减)超过20%。
(二)考核指标目标值的确定要和本业务单位经营计划和经营目标保持一致,经营计划有规定的项目,一般不得低于经营计划规定的经营目标值,但是考核指标目标值一般也不能超过经营计划目标值过多。
经营计划没有规定的项目,目标值的设定要参考行业先进水平并由业务单位内部分管领导和部门负责人协商确定。
第四条季度考核流程
部门季度考核流程包括以下几个步骤:
(一)考核资料收集:
季度首月4日内
(1)被考核部门负责人对照经营计划和期初制订的绩效目标,向各自的考评主体提交上季度工作报告。
(2)考核数据提供部门负责向综合管理室提供考核所需各种数据,填写《部门定量指标数据清单》(见附表2)。
(二)考核评分:
季度首月5日到7日
(1)各考评主体在取得各部门的上季度工作报告后,对照部门考核指标和各项考核指标计分方法,确定被考核部门的各项定性考核指标的考评得分,填写《部门绩效考核定性指标评分表》(见附表1)。
(2)综合管理室在取得《部门定量指标数据清单》,根据部门实际完成情况,对照各项定量考核指标计分方法,确定被考核部门定量考核指标的考评得分,填写《部门绩效考核计算表》(见附表3)中定量考核指标的得分。
(三)统计汇总考核结果:
季度首月8日到10日
(1)各考评主体将部门定性考核结果《部门绩效考核定性指
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