年产5万立方米石料生产线新建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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项目建成后,年产砂石5万立方米,其中:
碎石3万立方米;
混合砂1.2万立方米;
细砂0.8万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程:
建设厂房300㎡。
2、设备项目购置主要生产设备21台(套),其中:
挖掘机1台;
装载机1台;
自卸车10台;
破碎机2台;
筛床2台;
输送机5台。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资590.16万元,其中:
建设投资536.26万元,占总投资的90.85%,工程建设其他费用24.31万元;
预备费26.25万元,占总投资的4.45%;
建设期利息7.65万元,占总投资的1.30%;
流动资金20万元,占总投资的3.41%。
2、资金来源
项目申请银行借款260万元,占总投资的44.05%;
企业自筹资金330.3万元,占总投资的55.95%。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入260.1万元;
年税费总额41.33万元,其中销售税金及附加15.9万元,所得税25.43万元;
年利润76.29万元(所得税后)。
总投资收益率:
15.76%(年平均);
资本金净利润率:
21.65%(年平均);
静态投资回收期:
5.31年(税后);
财务内部收益率:
18.38%(税后);
财务净现值:
139.1万元(税后)。
2、生态和社会效益
项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为,杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时,通过项目建设,年增加砂石料产量5万立方米,将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口,满足市场需求。
项目建设根据有关规定,公开、公正、公平的取得砂石开采加工权,并提高生产能力以满足市场需求,可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象,为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务,从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展,推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费41.33万元(其中增值税14.72万元,城建税0.74万元,教育费附加0.44万元,所得税25.43万元),能有效增加地方财政收入,从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位17个,年人均工资2.5万元以上,能有效促进地方各类人员就业和增收,有利于社会稳定。
项目建设社会效益显著。
1.2编制依据与研究范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(2)中华人民共和国国(1998)253号文《建设项目环境保护管理条例》;
(3)《**》;
(4)《中国资源综合利用技术政策大纲》(发展改革委公告2010年第14号);
(5)《资源综合利用目录(2003年修订)》;
(6)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》;
(7)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
(8)《关于加快发展循环经济的若干意见》;
(9)《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(10)《**省资源综合利用条例》;
(11)《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(12)《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(13)《**县工业“十二五”发展规划》;
(14)《**县矿产资源总体规划(2011-2015年)》。
1.2.2可行性研究报告编制的范围
项目建设的背景及必要性,项目选址及建设条件,建设规模与建设内容,工程技术方案,环保、节能、安全与消防,项目实施计划,组织机构与人力资源配置,投资估算和资金筹措,效益分析,结论与建议。
1.3主要技术经济指标
表1—1:
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
50000
达产正常年
2
新增劳动定员
人
17
3
项目总投资
万元
590.16
3.1
其中:
建设投资
536.26
3.2
建设期利息
7.65
3.3
流动资金
20
4
年销售收入(不含税)
260.10
5
税金及附加
15.90
6
年总成本
142.48
7
年利润总额
101.72
8
年所得税
25.43
9
税后利润
76.29
10
财务盈利能力分析
10.1
财务内部收益率(FIRR)
22.76%
所得税前
10.2
18.38%
所得税后
10.3
投资回收期(Pt)
年
4.80
10.4
5.31
10.5
总投资收益率
15.76%
年平均
10.6
资本金净利润率
21.65%
10.7
盈亏平衡点
49.44%
以生产能力利用率表示
11
投资财务净现值
11.1
投资财务净现值(ic=12%)
246.68
11.2
139.10
12
主要原材料消耗
万m3
废矿石、尾砂
13
主要动力消耗
电
万kWh
25
新水
柴油
吨
30
1.4可行性研究结论
(1)本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》;
鼓励类第12款建材中的第11条:
“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条:
“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向;
(2)项目建设技术工艺成熟,原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证,具有优越的建厂条件;
(3)生产成本较低,销售价格适宜,企业经济和社会效益较高。
能实现技术进步,资源综合利用,提高经济效益的目的;
(4)项目建设采用的技术装备成熟可靠;
(5)项目以利用**矿废矿石、尾砂等为主要原材料,具有明显的资源综合利用和环保效益,可享受国家及地方的税收优惠政策;
(6)项目生产的废水经沉淀后可回收利用,提高资源利用率,不会造成二次环境污染;
(7)项目全投资税后财务内部收益率为18.38%,达产年税后利润76.29万元,所得税后回收期(不含建设期)5.31年,表明项目具有较强的盈利能力,经济上是可行的;
(8)项目建设有利于综合利用**矿废矿石、尾砂等,对利废、节地和保护环境具有重要意义,社会效益和环境效益显著。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2012年6月28日,《**》正式出台。
《若干意见》提出,要深入贯彻落实科学发展观,弘扬苏区精神,加大扶持力度,加快新型工业化和城镇化进程,努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子,使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活,确保与全国同步进入全面小康社会。
本项目符合《若干意见》第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策,本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。
这对****矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。
改革开放以来,在党中央、国务院“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的方针指引下,我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效,但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。
随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高,传统经济模式的资源浪费现象日渐突出,资源紧张的状况日益突显。
因此,大力发展循环经济,建设资源节约型社会,通过以资源的高效利用和循环利用为核心,追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益,实现经济社会可持续发展已成为当务之急。
当前,党中央、国务院高度重视资源节约工作,决定在全国范围内大力发展循环经济,开展资源节约和综合利用活动。
**省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,牢固树立和落实科学发展观,在全省广泛开展资源节约活动,大力发展循环经济。
目前,全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓,指标层层分解,并列入政绩考核内容,务求将资源综合利用工作落到实处,大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。
随着我国经济建设的不断发展,国内矿产资源呈现供给不足的局面,有的矿产资源正面临枯竭,重要资源对外依存度不断上升。
因此要以战略和全局的高度,充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义,要坚持开发与节约并重,大力节约资源,同时依靠科技进步,大力提高资源开发、加工和利用的效率,发展循环经济,走新型工业化道路,使国民经济得到可持续发展。
金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广,既关系企业和行业生存与发展,又影响环境与安全,是社会关注的热点。
与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比,尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。
目前,我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右,而金属尾矿的综合利用率平均不到10%,相比之下,金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。
各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。
因此,**废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。
因此,本项目的实施,有利于实现经济可持续发展。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1砂石开采行业发展现状
随着社会经济快速发展,各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长,特别是高速的快速发展,而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品,其使用量剧增,明显推动了本行业的快速发展。
2.2.2关联产业发展状况
随着开发战略的深入实施,建设工程的加速推进,城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设,小城镇建设等建设工程日益加快建设,带动了建筑工程等施工行业的兴旺,极大提高了砂石料的使用量。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是实现尾矿资源化的需要
一方面,我国人均矿产资源严重不足,远远低于世界平均水平,另一方面,大量尾矿被闲置,所以,解决好尾矿的资源化、无害化问题,是一件利国利民的好事。
随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨,尾矿回收可产生较好的综合经济效益,应予以高度重视。
国际市场矿产品价格不断攀升,特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快,增加了矿产品需求企业的生产成本,同时又加大了资源安全压力。
目前,我国处在工业化、城市化加速发展阶段,矿产资源消耗量大,对外依存度较高。
我国是矿业大国,对长期累积的大量尾矿进行开发和利用,既可“变废为宝”,又可有效缓解资源和环境压力。
2.3.2是推动**县资源综合利用工作发展的需要
为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区,全面推进资源节约型社会建设,贯彻落实国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《关于加快发展循环经济的若干意见》。
目前,全省各级政府大力开展资源综合利用工作,将资源生产率、利用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。
本项目可
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