版质量体系内审检查表Word文档下载推荐.docx
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6.1应对风险和机遇的措施
确定需要应对的风险和机遇?
7.1资源
本公司的资源包括哪些?
7.5.1总则
1、本厂质量管理体系文件包括哪些?
9.1监视、测量、分析和评价
监视、测量、分析和改进的过程的目的的要求是什么?
9.2内部审核
1.内部审核控制的内容有哪些?
2.是否有内审计划
9.3管理评审
公司要进行管理评审吗?
为什么?
它的评审时间是多长时间一次?
评审包括哪些内容?
查内审计划
10持续改进
组织应确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意?
审核员:
被审核负责人:
核准:
内部审核检查表
02
行政部(文控)日期:
7.5.2创建和更新
7.5.3文件控制
1.是否有文件总览表
查文件总览表
2.我们目前有四阶文件,请问内部文件是怎样控制它?
是
否都按此要求?
3.你是否知道工厂文件编号的原则,其中产品实现的章节
号为多少?
4.文件控制流程图是怎样的
现场检查
5.文件类型和状态标示保持清晰,易于识别
6。
文件保存是否建档
7.有否印章证明此文件受控
8.如果有文件更改时应该怎样处理
查文件修改记录
9.文件修改有否记录
10.外来文件是否有控制,是否经过相关人员审核
查外来文件记录
11.图纸怎样管理
12.文件发放是否有记录
查文件发放回收记录
1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一
2.质量体系相关表单有无管制
查质量记录总览表
3.记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)
4.有无规定记录保存期限
5.有无记录清单
内部审核检查表
NO:
03
行政部(含人事)日期:
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.是否制定各岗位的入职要求
查岗位入职要求
2.是否从教育、培训、技能去考核员工?
查考核记录
7.1.2人员
7.2能力
7.3意识
1.新进员工有无培训,培训过程怎样?
查培训记录
2.对新进员工有无技能作业培训?
有无培训记录?
查新员工技能培训记录
3.有无培训考核结果
4.第一次培训不合格是否应予不录用?
5.企业是否重视培训?
6.公司特岗人员是否有培训?
是否有培训记录及上岗核准
查上岗证
7.有无系统培训计划?
查年度培训计划
8.培训计划是否有实施?
9.现职员工有无培训?
10.转岗人员有无培训(培训记录)?
11.评审有无跟踪及归档?
核准
内部审核检查表
04
生产部(维修)日期:
7.1.3基础设施
1.设备管理有无流程图?
查设备控制程序
2.设备有无编号登记(资料),有无设备登记一览表?
查设备一览表
3.设备验收时附件及说明有无存档?
查设备档案
4.设备验收时功能测试有否记录?
查设备验收记录
5.设备上有无《设备登记卡》
查设备卡
6.设备上是否挂作业指导书?
作业员是否按指导书作业?
7.设备是否定期保养?
有否记录?
查设备定期保养记录
8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录?
查设备保养卡
9.设备不能正常运转时,是否挂牌标示?
10.设备报废有无按作业运作?
新设备有无登记注册?
11.设备维修是否有记录?
12.生产所有工夹具是否有效管理?
内部审核检查表NO:
05
生产部日期:
7.1.4过程运行环境
1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性?
2.有哪些重要环境?
3.有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训
4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
5.工作场所5S
6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施
8.1运行策划和控制
1.产品质量的特性、目标要求是否清楚,在哪些文件中有体现
2.有无工艺流程,哪些过程需要验证
3.验证、检验、活动是否明确要求,接收准则是否清楚
4.产品实现过程有无策划(有无流程)
8.5.1生产和服务提供的控制
1.是否制定各产品的作业指导书
2.产品是否有指导书及控制文件
3.是否按规定使用和维护设备(《日常保养卡》)
4.有否生产需要的监视和测量装置?
(有无验收,有无超过使用期)
5.有无建立生产过程失控改善措施,怎样应付不合格品的产出
6.对工序更改有无经过评审
7.有无规定交付实施过程条件、方式?
有无产品交付记录
8.怎样保证重要工序是按质量计划实施,怎样去重点控制
06
生产部日期:
1.生产和测量设备准确度和精密度怎样保证?
2.设备设定有无具体化、文字化
查设备作业指导书
3.对操作人员技能、资格有否培训,有无考核,是否合格胜任
查相应培训记录
4.有无证实设备能满足产品要求
查设备保养记录
5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认
查特殊过程确认记录表
6.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全
8.5.2
标识和可追溯性
1.是否采用适当方法防止产品混淆、混用
查相应标识
2.产品标识和状态标识责任人
3.原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
4.原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行
5.怎样进行追溯,追溯是否有效
8.7不合格输出的控制
1.有无不合格品控制程序
查不合格品控制程序文件
2.首检不合格品如何控制
3.生产当中的不合格如何控制
8.5.4防护
1.是否有对生产物料进行核算
查领料单
2.产品标识是否符合要求,危险品是否有标示
3.现场物料的摆放是否符合要求
8.5.3顾客或外部供方的财产
1.公司顾客财产有哪些?
有否进行识别和保护?
查顾客财产记录表
2.模具使用、保管有否落实?
查模具进出记录表
07
业务部日期:
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
1.顾客要求是否确定和充分理解(性能、可靠性、样品、交付量、交付期等)
2.用途必要要求有哪些
3.产品法律、法规要求是否清楚
4.附加要求是否形成文件
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
1.顾客要求的形式(口头、合同)如何接受、确定、
2.常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效
3.顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审,企业更改产品时是否得到客户认可?
4.产品要求更改时,是否有确定变更过程、更改文件及传递,对已实现产品是否给顾客妥善解决
8.2.1顾客沟通
1.在什么时候与顾客进行沟通
2.与顾客沟通一些什么
3.怎样与顾客沟通
9.1.2顾客满意
1.有哪些获得顾客满意信息渠道?
2.在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点,并确定其方法?
NO:
08
3.有无顾客满意度调查的记录
查顾客满意度调查报告
4.有无顾客投诉的记录
查顾客投诉记录
5.是否对顾客投诉
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- 关 键 词:
- 质量体系 检查表