填报重要信息系统和网站安全专项检查自查表Word格式文档下载.docx
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办公电话
移动电话
责任部门联系人
传真
邮箱地址
Gcxgxq@163、com
全行业信息系统
总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未定级系统数
等级测评总数
未测评系统数
安全建设整改总数
未整改系统数
本级单位信息系统
10
二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业网络安全工作的组织领导情况
结合我单位实际情况建立了网络安全协调(领导)机构,由网络安全工作领导及日常管理人员组成,主要职责为网络工作安全的领导、监督、实施等,每月举行一次网络安全工作例会。
2、行业网络安全等级保护工作保障情况
依据信息安全等级保护有关政策与标准,通过组织开展信息安全等级保护安全管理制度建设、技术措施建设与等级测评,落实等级保护制度的各项要求,使信息系统安全管理水平明显提高,安全防范能力明显增强,安全隐患与安全事故明显减少,有效保障信息化健康发展。
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
初步建立了网络安全事件报告与处置管理制度,定期对工作人员进行网络安全教育,培养应急素质,提高紧急事故处理能力,定期进行应急演练。
建立了安全责任制,分工到个人,明确了安全信息主管领导与具体网络管理人员的责任,主管领导负总责,具体管理员负主责,所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。
4、行业网络安全与信息通报工作情况
管理人员定期对机房的安全工作进行检查,建立了严密的监控系统。
实时的对网络情况进行监测,发现问题及时自行解决或联系相关设备维护方进行处理。
安装防火墙,配置专业的杀毒软件,防止病毒入侵,防止信息泄露。
及时修补各种软件补丁,创建数据备份及系统恢复文件。
5、行业重要网络安全政策与技术标准的制定情况
1.行业信息系统底数梳理情况:
出台了行业信息系统定级指导意见,了解本单位信息系统定级底数,了解本单位信息系统备案底数,及时根据信息系统变化情况更新备案信息。
2.举行行业网络安全培训,行业网络安全、等级保护标准规范的制定并发布。
3、积极对行业网络安全工作进行监督检查与指导
6、行业网络安全顶层设计与统筹规划情况
7、行业数据资源保护情况
操作系统为windowsXP,办公软件为Microsoft
Office、wps等软件。
本单位计算机、信息系统安全产品均为国产产品,包括使用360等安全软件。
重点信息系统使用的服务器、防火墙、路由器等均为国产产品。
8、行业网络安全应急预案与演练情况
制定了初步应急预案,并随着信息化程度的深入,结合我校实际,处于不断完善阶段。
9、行业网络安全应急队伍建设情况
坚持与涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜,并商定其给予应急技术以最大程度的支持。
10、行业网络安全事件(事故)的处置情况
明确发现网络安全事件立即上报并即使处理解决,责任到个人,签订使用网络责任书,积极与上级部门建立网络安全应急处置机制。
健全应急预案落实与应急演练情况,包括应急技术支撑队伍、值班制度的落实情况等;
发现安全隐患及时整改。
11、行业网络安全宣传培训情况
制订了包括人员录用、安全培训、技术考核、安全保密、人员离岗等方面在内的网络安全人员管理制度。
录用专业人员,积极参加县政府组织的网络系统安全知识培训,并进行相应的考核。
做到严格保密。
12、行业新技术、新应用安全保护情况
本单位暂无
表二:
信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况
单位名称
单位信息系统
安全自查总数
未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
(重点包括:
单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况;
单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门与具体职能情况;
单位网络安全等级保护工作部署情况等。
)
2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况
单位网络安全等级保护工作年度考核情况;
单位组织开展网络安全自查情况;
单位网络安全工作经费就是否纳入年度预算?
单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。
3、单位网络安全责任追究制度执行情况
就是否建立了单位网络安全责任追究制度?
就是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。
4、单位信息系统定级备案工作情况
单位信息系统就是否全部定级备案?
单位系统调整就是否及时进行备案变更?
单位新建信息系统就是否落实定级备案等工作。
5、单位信息系统安全测评与安全建设整改工作情况
单位信息系统安全检测与整改经费落实情况;
单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评与风险评估的安全检测情况;
信息系统安全建设整改方案制定与实施情况;
单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。
6、单位网络安全管理制度的制定与实施情况
单位信息系统建设与网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况;
单位人员管理,信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况;
管理制度的监督保障与运行情况等。
7、单位重要数据的保护情况
单位数据中心建设情况;
单位重要数据存储与安全保护情况;
单位重要数据备份恢复情况,单位重要数据存储与应用就是否由社会第三方提供?
提供服务单位的具体情况等)
8、单位网络安全监测与预警情况
单位开展日常网络安全监测情况;
单位网络安全监测技术手段建设情况;
单位网络安全预警工作情况等。
9、单位网络安全应急预案与演练情况
就是否制定了单位网络安全预案?
单位网络安全预案就是否进行了演练?
就是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。
10、单位网络安全事件(事故)的处置情况
就是否明确了单位网络安全事件(事故)发现、报告与处置流程?
年内就是否发生重大网络安全事件(事故)?
就是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。
11、单位信息技术产品、服务国产化情况
单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况;
单位网络安全设备的国产化比率情况;
单位信息技术产品国产化替换工作计划情况;
单位新建信息系统就是否采用国产化设备;
单位信息安全服务情况等。
12、单位网络安全宣传培训情况
单位组织开展网络安全宣传教育情况;
单位组织开展网络安全岗位培训与网络安全员培训等情况。
三、单位信息系统基本情况
序号
信息系统名称
就是否定级
就是否备案
就是否为关键信息基础设施
备案编号
安全保护等级
1
2
3
4
、、、、、、、
表三:
网站安全情况自查表
一、网站的基本情况
网站中文名
IP地址
网址
网站责任单位
网站运行单位
网站责任单位负责
人及职务
联系电话
网站运行安全责任人及职务
所在地
工信部ICP备案号
国际联网备案号
隶属关系
□中央□省(自治区、直辖市)□地(区、市、州、盟)
□县(区、市、旗)□其她_____
单位类型
□政府机关□事业单位□国企
□互联网□其她_____
行业类别
如:
财政(根据等级保护备案表行业分类划分)
等级保护定级备案
□二级□三级□四级□未定级
等级测评
□已开展□未开展
网站安全责任书
□已签订□未签订
网站服务栏目
□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信
□电子邮件□留言版□政务公开□其她_____
二、网站的联网信息
域名注册服务机构与联系方式
、cn域名的NS记录
、cn域名的A记录
主站IP地址范围
主要协议/端口
操作系统版本
接入运营商及联系方式
物理接入位置
接入带宽
CDNIP地址范围
CDN服务提供商
CDN联系人姓名
手机号
三、网站安全保护情况
网站安全责任部门与安全责任人落实情况
就是否落实了单位网站安全责任部门?
□就是□否
就是否落实了单位网站安全责任人?
主要领导对网站网络安全工作的重视情况
就是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标?
□就是□否
开展网站安全工作的经费就是否纳入年度预算?
单位网站网络安全责任制落实情况
就是否明确了网站建设单位、运维单位与内容更新单位等部门的责任?
就是否对发生的网站安全事件(事故)按照安
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