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三、质量职责……………………………………………………………………6

四、施工过程质量控制…………………………………………………………9

五、质量控制管理制度…………………………………………………………11

六、各专业质量控制点…………………………………………………………18

七、进场设备、材料、构配件的质量控制……………………………………24

八、施工资料管理………………………………………………………………25

一、总则

1.1概述

上海石化38万吨/年2#乙二醇装置空分装置土建工程是上海石化股份公司化工部的一个新建项目，主要用于化工部新建38万吨/年2#乙二醇装置配套。

空分装置的建设，为新建乙二醇装置提供了原料氧气，同时平衡了上海石化股份公司氧气氮气的需求，以及周边地区对液氧、液氮、液氩的市场需求。

本工程主要由压缩机厂房、地磅基础、钢砼设备基础、低温储槽基础、冷箱基础、压缩机基础、钢砼钢平台基础、部分钢结构安装、钢结构防火批覆、35KV变电站及整体铺装面等工程组成，共分四个单位工程，即主体装置基础和结构工程、压缩机厂房建筑工程、35KV变电站建筑工程、总体工程。

本工程由上海石化股份公司投资兴建的，由中石化集团上海工程公司设计，工程监理单位是山东齐鲁监理公司，土建施工单位是金山石化建筑公司。

1.1.1建设进度：

项目总进度要求在2005年8月开工，2006年5月基本建成。

1.1.2建设投资：

本工程土建投资约为8千万元人民币。

1.2编制依据

①中石化集团上海工程公司出版的设计施工图；

②国家现行的施工及验收标准和规范：

《工程测量规范》GB50026—93

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002

《组合钢模板技术规范》GBJ50214—2002

③上海市的有关文明施工、文明工地的条例及规定；

④上海石化股份公司的质量管理文件、施工质量规则及空分装置工程合同及其附件；

⑤公司质量手册、程序文件等有关技术文件。

1.3质量目标

1.3.1质量方针和质量目标

质量方针：

坚持标准，争创优质，质量第一，服务优良。

质量目标：

一次性验收合格。

二、质量控制体系

2.1公司本部的质量体系

金山石油化工建筑公司按照GB/T19001-2000标准的要求，建立了质量管理体系，它主要包括以下内容：

2.1.1质量手册：

质量方针:

坚持标准，争创优质，质量第一，服务优良。

质量目标:

一次性验收合格。

2.1.2程序文件

2.1.3管理规定、作业指导书等作业文件

2.1.4质量管理标准所要求的质量记录

2.1.5项目总体计划、质量计划、合同等项目文件。

2.1.6公司执行的国家的法律法规、行业的标准规范和公司的标准等。

2.2公司质量管理体系组织结构图

现场管理机构

2.3项目质量控制体系

2.3.1建立以项目经理为首、项目工程师全面管理、专业质量工程师具体负责的质量管理体系，对项目实行全过程的质量管理。

2.3.2设计单位、供应单位对工程设计、供应的材料予以保证，施工单位负责施工过程中的工程质量。

2.3.3业主方委派的监理工程师对现场质量进行监理，并对单位工程以上的项目进行质量评定，石化质量监督站对工程质量行使质量监督作用，对工程实施过程中的质量和行为进行监督备案。

2.4管理评审

2.4.1管理评审是组织最高管理者的职责。

2.4.2应按规定的时间间隔进行，评审过程要记录，结果形成文件。

2.4.3评价管理体系是否完全实施和是否继续保持。

2.4.4评价组织的质量方针是否继续合适。

2.4.5对过程运行进行评审考核，针对发现的主要问题，采取必要的改进措施，使这些过程达到所策划的结果和实现对过程的持续改进。

2.4.6评审前要收集充分必要信息，作为评审依据。

2.5工作程序审查

施工质量控制流程

2.5.1项目部将严格按照基建程序进行质量控制，确保质量目标的实现。

2.5.2对违反施工程序的行为，项目部将给予处罚。

2.6项目组织机构

根据该项目的具体情况，为了最优化实现监理目标，我公司组建“上海石化38万吨/年乙二醇项目部”。

派出项目经理1人，项目工程师1人，质量主管1人，项目工程师全面管理、专业质量工程师具体负责的质量管理体系。

项目部实行职能制组织形式，组织结构如下图：

三、质量职责

3.1承包商的主要职责

3.1.1项目经理

1）对承揽的工程质量全面负责。

2）严格履行经济承包合同，确保工期和质量。

3）组织施工组织设计编制，贯彻施工组织设计。

4）协助社会监理人员的检查和督促。

5）在工程产品形成过程中，保证质量体系正常、持续、有效地运行。

3.1.2项目工程师

1）负责项目技术质量工作，对工程质量负技术方面的责任。

2）负责施工组织设计编制，贯彻落实施工组织设计，处理项目中发生的技术质量问题。

3）积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高工程质量。

4）督促和协调项目做好技术资料的收集、保管、归档工作。

3.1.3质量主管

1）牢固树立“质量第一”和为用户服务的思想，认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法规，严格执行各项技术标准和检验规章制度。

2）督促、检查施工人员严格遵守施工作业指导书，加强对工序质量的控制。

3）开展质量分析，及时、准确掌握质量动态，向上级领导汇报。

4）对一般质量问题及时处理、解决，对重大质量事故即时上报，协助处理。

5）积极做好竣工验收工作。

6）有权制止违章操作，对不合格工序拒绝验收。

7）有权衽质量否决。

3.1.4施工员

1）负责工程项目的现场施工技术管理。

2）贯彻落实施工组织设计中各项技术措施和要求。

3）督促现场施工工作人员严格执行各项技术标准和规章制度。

4）做好施工过程中有关技术资料的填写、收集、记录工作。

3.1.5机管员

1）执行设备管理制度，确保现场设备完好。

2）负责项目设备进出管理，报告设备巡视制度。

3）检查、督促操作人员做好设备运行、保养记录。

3.1.6材料员

1）负责现场材料的检验、验证、标识和发放管理。

2）负责现场材料的贮存管理。

3）做好材料预验收台帐和质保书台帐。

3.1.7资料员

1）负责文件和资料的收发登记管理。

2）负责文件和资料的收集、编目、保管、归档工作。

3）按工程同步收集好有关质量记录，做到竣工资料收集及时、准确，整理齐全。

3.1.8取样员

1）贯彻有关标准和法规，严格按规定操作。

2）及时进行取样，按规定送检。

3.1.9木工翻样

1）对已审定的施工组织设计及施工方案所规定的各项技术措施，应认真贯彻执行，施工时如发现与现场实际情况不符，应积极提出建议，并报请有关方面商定批准，在未商定批准前不得任意修改。

2）按设计施工图要求、验收规范、操作规定进行施工技术交底并检查督促生产班组，对各分项任务完成后，组织班组认真做好自检工作，并会同技监人员一起参加质量评分和验收。

3）负责向木工班组签发任务单，技术交底工作。

3.1.10钢筋翻样

1）负责对本工程专业设计图，翻出有关分项工程钢筋翻样，及时填写委托加工单，自检无误后，提请主管工程师进行复核，办好签证手续，未经复核签证，不得自行委托加工。

2）按设计施工图要求，验收规范、操作规程进行施工技术交底并提出纠正，不得留有隐患。

3）负责进场钢筋的检查、核定工作，如数量、规格等，发现有误，立即向有关部门汇报。

四、施工过程质量控制

4.1施工准备阶段的质量控制

4.1.1确定质量标准，明确质量要求。

4.1.2建立本项目的质量管理体系。

4.1.3审查分承包商主要技术负责人和管理人员的资质及其质量保证体系。

4.1.4根据业主提供的坐标、高程，现场复核定位坐标及高程。

4.1.5对各类设计施工图，应认真学习，熟悉领会设计意图及施工说明，对设计意图不明或设计图纸上不明确的，及时与设计沟通，以便现场施工符合设计意图；

对设计图上一些问题、图纸与规范（特别是强制性条文）有出入的或因施工需要而应修改的意见在设计交底会议统一提出，以便修改变更。

4.1.6对进场材料的控制：

1）按股份公司及公司内部提供的合格供应商名录，选择优质价格合理的对象。

2）建立进场材料验收制度，验收其材料质量和质保单，进场材料按指定位置堆放整齐。

3）对进场原材料按取样规则，做好监理见证下的取样试验工作，本着“先试验后使用”的原则，试验合格并报审监理后，方可用于施工现场。

4.1.7根据设计图纸及现场条件，编制施工组织设计和施工方案，及时向监理、业主报审，再根据监理、业主等方面的意见做好施工组织设计、施工方案的调整工作，并按方案要求做好开工的各项准备工作。

4.1.8施工机械、检测设备的质量控制：

（1）检查施工机械的技术性能，不符合要求的，不准在工程中使用；

（2）检查检测设备是否在有效的使用期内。

4.1.9向公司、监理及业主申请开工。

4.2施工阶段的质量控制

4.2.1施工过程质量控制：

自检、专检、监理验收、停检点验收。

4.2.2工序交接检查，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。

上道工序完成后，先由施工员进行自检、专业质量员进行专检，认为合格后再通知现场监理工程师（质监站和上海石化公司的代表参加A级点的验收）到现场共检。

检验合格后方能进行下道工序。

4.2.3隐蔽工程检查验收：

专业质量员专检合格后，通知监理工程师检查验收（质检站和上海石化公司的代表参加A级点的验收），验收合格后方能隐蔽。

4.2.4控制工程变更，确保工程变更收发及时、到位。

4.2.5负责并组织对到现场的设备、材料、半成品等的质量检查；

检查合格后报审监理工程师，经监理确认后，方可使用。

4.2.6科学安排施工顺序，做好成品保护工作。

4.2.7做好一分部分项工程后，及时对该分部分项工程进行自检和评价工作，合格后报请监理验收，做好评价自检资料，确保施工技术资料同步、准确、完整。

4.2.8各分项分部工程施工前，进行技术交底。

交底和被交底班组或队，相互办理签证手续，技术交底的内容包括技术要求、操作方法、质量验收标准、工期要求、安全要求等。

4.2.9施工过程中加强分项工程的技术复核，隐蔽工程验收制度，编制好技术复核计划及隐蔽工程验收计划。

加强过程检查和控制,施工人员进行自检，质量员进行专检。

前道工序检查不合格，不准进入下道工序施工，彻底杜绝质量通病。

4.2.10做好技术档案、资料的管理，同该工程有关的质量文件应设立目录清册，并按时按要求做好质量文件、技术资料的收集、整理和保管工作，与工程施工同步，切实反映工程质量面貌，确保交工验收的需要。

4.2.11当出现偏差项或有潜在的偏差因素时，及时制定预防和纠正措施或预防措施将偏差项或潜在的偏差项消除在萌芽状态。

4.2.12定期召开现场质量专题会，并将会议内容股份公司信息系统及时传给监理、甲方。

4.2.13